Home page di approvvigionamento

Questo articolo fornisce l'elenco degli articoli della Guida e altre risorse disponibili per l'approvvigionamento.

L'approvvigionamento interessa tutti i passaggi del processo: dalla verifica della necessità di prodotti e servizi, all'approvvigionamento vero e proprio del prodotto, la ricezione, la fatturazione e l'elaborazione dei pagamenti ai fornitori. I processi di approvvigionamento possono essere configurati in base a esigenze specifiche definendo i criteri di acquisto e i flussi di lavoro. Per informazioni generali, vedere Panoramica dell'approvvigionamento. Le altre risorse sono elencate di seguito.

Richieste di acquisto

• Panoramica della richiesta di acquisto
• Creare una richiesta per il consumo
• Creare una richiesta che usa una RdO
• Impostare le autorizzazioni per ordinare prodotti per conto di altri

Richieste di offerta

• Panoramica delle richieste di offerta (RdO)
• Creare una richiesta di offerta
• Immettere e confrontare le offerte RdO e assegnare i contratti
• Creare un metodo di assegnazione punteggi per RdO
• Creare tipi di sollecito e criteri di assegnazione punteggi per RdO

Gestione e collaborazione fornitore

• Impostare conti fornitore
• Creare un conto fornitore
• Creare un conto bancario fornitore
• Ricerca di fornitori
• Approvare fornitori per prodotti specifici
• Collaborazione fornitore con i fornitori esterni
• Collaborazione fornitore con i clienti
• Gestire gli utenti di collaborazione fornitore
• Impostare e gestire la collaborazione fornitore
• Script dimostrativo per inventario di spedizione in entrata(white paper)
• Verificare l'inventario spedizione tramite la collaborazione fornitore
• Area di lavoro mobile di collaborazione fornitore

Gestione dei prodotti di approvvigionamento

• Panoramica cataloghi di approvvigionamento
• Creare gli ordini fornitore
• Importazioni di cataloghi fornitore (post di blog)
• Impostare una gerarchia di categorie di approvvigionamento
• Impostare criteri per le gerarchie di categorie di approvvigionamento
• Approvare i fornitori per categorie specifiche di approvvigionamento

Approvvigionamento

• Panoramica degli ordini fornitore
• Creazione ordine fornitore
• Approvare e confermare gli ordini fornitore
• Creare un ordine fornitore
• Creare un ordine fornitore ripetuto
• Creare un ordine fornitore da un ordine cliente
• Creare un ordine fornitore per un fornitore occasionale
• Creare un ordine fornitore con una programmazione consegna
• Creare un ordine di reso acquisti
• Applicare un contratto di acquisto quando si crea un ordine fornitore
• Creare nuovo ordine di rifornimento spedizione

Prezzi e sconti

• Contratti di acquisto
• Creare un contratto di acquisto

Entrata prodotti e fatturazione

• Entrata prodotti e ordini fornitore
• Panoramica delle fatture fornitore
• Profili registrazione fornitori

Flussi di lavoro di approvvigionamento

• Panoramica dell'approvvigionamento
• Flussi di lavoro di approvvigionamento
• Registrare l'entrata di merci sull'ordine fornitore
• Flusso di lavoro delle richieste di acquisto
• Definizione di flussi di lavoro di processi aziendali per le richieste di acquisto (white paper)
• Panoramica criteri di acquisto
• Creare criteri di acquisto