(CAN) Impostare GST/HST e registrare un ordine fornitore con i dettagli relativi all'imposta sull'acquisizione
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In Canada i contribuenti utilizzano il modulo GST 34 per presentare manualmente le dichiarazioni Goods and Services Tax o Harmonized Sales Tax (GST/HST) e per rimettere i pagamenti alla Canada Revenue Agency (CRA). Tuttavia, la CRA consente ai contribuenti di presentare e rimettere le imposte calcolate su i cespiti acquisiti in modalità elettronica. È possibile presentare le dichiarazioni GST/HST in modalità elettronica utilizzando uno dei metodi seguenti:
Trasferimento file Internet: un servizio di presentazione documenti basato su Internet che consente ai contribuenti di presentare direttamente le dichiarazioni su Internet.
EDI (Electronic Data Interchange): un metodo di trasferimento dati che i contribuenti possono utilizzare per presentare le dichiarazioni direttamente alla CRA o tramite un fornitore di servizi di terze parti.
Trasferimento file Internet GST/HST (GIFT): uno strumento di caricamento utilizzato per inviare file di testo al sito Web della CRA per la presentazione delle dichiarazioni GST/HST e la rimessa dei pagamenti.
Prima di generare un file GIFT, impostare il codice di identificazione software, il codice IVA e la fascia IVA. Utilizzare le procedure seguenti per immettere i dettagli della persona giuridica, il codice IVA e la fascia VAT per il metodo GIFT e per creare le voci IVA per le imposte pagate sull'acquisizione.
Impostare le persone giuridiche per il metodo GIFT
Quando si invia una richiesta alla CRA per eseguire un trasferimento file Internet, la CRA fornisce un codice di identificazione software. I primi due caratteri sono alfabetici e gli ultimi sei caratteri sono numerici. È necessario immettere correttamente questo codice di identificazione nel modulo Persone giuridiche per poter elaborare le dichiarazioni.
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Organizzazione > Persone giuridiche.
Fare clic sulla scheda dettaglio Relazione finanziaria e nel campo Numero di registrazione immettere il numero di registrazione fornito dalla CRA al momento della registrazione per GST/HST.
Nel campo Codice identificazione software digitare il codice di identificazione software per trasferire le dichiarazioni.
Fare clic su Identificatori conto per aprire il modulo Identificatori conto.
Nel campo Identificatori programma della scheda Panoramica selezionare GST/HST.
Nel campo Numero di riferimento immettere il numero di riferimento fornito dalla CRA.
Chiudere i moduli per salvare le modifiche.
Impostare i codici IVA per il metodo GIFT
Utilizzare il modulo Codici IVA per impostare i codici IVA per calcolare l'importo GST/HST per il file GIFT.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > IVA > Codici IVA.
Premere CTRL+N per creare un nuovo codice IVA.
Nel campo Codice IVA immettere un codice, ad esempio GST/HST, quindi immettere le informazioni generali relative al codice IVA.
Fare clic sulla scheda Calcolo e immettere i dettagli di calcolo per calcolare l'importo GST/HST.
Fare clic su Valori per aprire il modulo Valori. Immettere le date durante le quali il codice IVA è in vigore.
Nel campo Valore immettere la percentuale per il calcolo.
Chiudere i moduli per salvare le modifiche.
Impostare le fasce IVA per la il metodo GIFT
Utilizzare il modulo Fasce IVA per impostare le fasce IVA. È possibile assegnare le fasce IVA alle società e gli importi IVA verranno calcolati in base ai codici IVA validi al momento dell'esecuzione delle transazioni.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > IVA > Fasce IVA.
Premere CTRL+N per creare una nuova fascia IVA.
Nel campo Fascia IVA immettere un nome, ad esempio GST/HST, quindi immettere le informazioni generali sulla fascia IVA.
Fare clic sulla scheda Impostazioni e nel campo Codice IVA selezionare un codice IVA da aggiungere alla fascia IVA.
Chiudere il modulo per salvare le modifiche.
Creare le voci IVA per l'imposta sull'acquisizione
I dettagli delle imposte pagate sull'acquisizione di cespiti verranno registrate nel modulo Ordine fornitore. Questa procedura consente di raccogliere le informazioni fiscali necessarie per il file GIFT dall'ordine fornitore.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Fare clic su Ordine fornitore per creare un nuovo ordine fornitore.
Fare clic sulla scheda dettaglio Dettagli riga, quindi sulla scheda Impostazioni e nel campo GST/HST selezionare Imposta sull'acquisizione.
Fare clic sulla scheda Cespiti, quindi immettere i dettagli del cespite per l'ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui cespiti creati dalla contabilità fornitori e Informazioni sull'integrazione dei cespiti.
Fare clic su Fattura > Fattura per aprire il modulo Fattura fornitore.
Selezionare la riga di transazione da registrare.
Fare clic su Elabora > Registra per registrare la fattura.
Chiudere il modulo per salvare le modifiche.