Impostare gli accordi sulle royalty
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene spiegato come definire e impostare gli accordi sulle royalty. Una royalty è una commissione che una parte (il licenziatario) paga a un'altra parte (il licenziante) per l'utilizzo della proprietà intellettuale, inclusi i logo o i copyright. Ad esempio, Fabrikam vende t-shirt con un piccolo logo sulla manica. Il logo appartiene a Contoso. Ciò significa che Fabrikam, il licenziatario, deve pagare a Contoso, il licenziante, una royalty per l'utilizzo del logo.
Prerequisiti: impostare le opzioni per i pagamenti delle royalty
Prima di impostare gli accordi sulle royalty, è necessario selezionare le opzioni relative a come la società gestisce i pagamenti delle royalty. Per impostare le opzioni per le royalty, attenersi alla seguente procedura.
Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Parametri contabilità fornitori.
Nel riquadro sinistro del modulo Parametri contabilità fornitori fare clic su Broker e royalty.
Se si calcolano le royalty su base settimanale, nel gruppo di campi Royalty, nel campo Giorno iniziale della settimana, selezionare il giorno della settimana in cui calcolare le royalty.
Nel campo Nome giornale di registrazione ratei selezionare il giornale di registrazione in cui registrare gli importi dei ratei delle royalty quando la royalty viene approvata.
Nel campo Conto per competenza selezionare il conto in cui registrare le passività provvisorie delle royalty.
Nel campo Conto spese selezionare il conto in cui registrare le spese provvisorie delle royalty.
Nel campo Categoria di approvvigionamento selezionare la categoria per le voci che includono le richieste di royalty elaborate nelle fatture fornitore.
Impostare un accordo sulle royalty
Per impostare un accordo sulle royalty, attenersi alla seguente procedura.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Royalty > Accordi sulle royalty.
Nel modulo Accordi sulle royalty fare clic su Crea un nuovo record e nel riquadro superiore, nella scheda Panoramica immettere le informazioni sul fornitore e sulle unità per l'accordo sulle royalty.
Immettere le seguenti informazioni per questo accordo:
Nel campo Cumula vendite per selezionare se cumulare royalty per fattura o per periodo di tempo, ad esempio settimanalmente o mensilmente.
Nel campo Origine selezionare se il valore della royalty viene calcolato sul prezzo lordo o sul prezzo netto dell'articolo.
Nei campi Conto spese e Conto per competenza, selezionare i conti utilizzati rispettivamente per le registrazioni delle passività provvisorie e le registrazioni delle spese provvisorie.
Verificare che sia selezionata la valuta corretta, quindi, se una royalty deve essere approvata prima del rateo o del pagamento, selezionare la casella di controllo Approvazione richiesta.
Nel campo Calcola per selezionare se l'interruzione della royalty si basa sulla quantità dell'articolo nella voce o sull'importo della voce.
Nel riquadro superiore, nella scheda Aggiungi fare clic su Selezione.
Nel campo Numero articolo selezionare un articolo da aggiungere all'accordo sulle royalty.
Aggiungere altri articoli in base alle necessità.
Nel riquadro inferiore, nella scheda Righe fare clic su Aggiungi riga. Verranno visualizzati i valori immessi nella scheda Selezione.
Nel riquadro inferiore, nella scheda Importi royalty fare clic su Aggiungi riga.
Nei campi Al valore e Dal valore immettere il prezzo minimo e massimo dell'articolo royalty.
Nel campo Valore immettere l'importo royalty che l'organizzazione deve pagare per l'articolo.
Convalidare un accordo sulle royalty
Un accordo sulle royalty deve essere convalidato prima che possa essere applicato a un ordine cliente. Utilizzare questa procedura per convalidare un accordo sulle royalty.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Royalty > Accordi sulle royalty.
Nel modulo Accordi sulle royalty selezionare l'accordo da convalidare, quindi fare clic su Convalida.
Nella finestra di dialogo Convalida contratto di royalty, nel campo di Convalidato da selezionare il numero di identificazione del lavoratore, quindi fare clic su OK.
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