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Comprendere la fattura

Ruoli appropriati: Amministratore gestione utenti | Amministratore fatturazione | Agente amministratore | Agente di vendita

Comprendere la fattura. Elenca tutti gli addebiti e i crediti per il programma Cloud Solution Provider (CSP).

Dove trovo le fatture legacy (serie D) e quelle di nuovo commercio (serie G)?

Per visualizzare e scaricare le fatture, passare all'area di lavoro fatturazione nel Centro per i partner. Questa area di lavoro offre una panoramica della fatturazione e della cronologia. È anche possibile scaricare i file di riconciliazione e gestire la spesa di Azure dei clienti in questa area di lavoro.

Per trovare e scaricare le fatture:

  1. Accedi a Partner Center e seleziona l'area di lavoro Fatturazione.

  2. Vai al menu attività Panoramica della fatturazione (NCE).

  3. Vai alla pagina Fatturazione | Panoramica della fatturazione (NCE).

  4. Scegliere l'anno e la valuta desiderati (se sono disponibili più valute) nell'angolo in alto a destra.

  5. Selezionare il numero di fattura.

  6. Trova la fattura nel pannello laterale.

  7. Selezionare Scarica il report.

Quali sono i diversi tipi di fattura?

Identificare i tipi di fattura in base ai prefissi.

  • Fattura Legacy: Inizia con "D", copre Office/Dynamics 365 e Azure 145 P.
    • Disponibile due giorni dopo la data dell'anniversario della fatturazione mensile.
  • Nuova fattura commerciale: inizia con "G", includono piani di Azure, servizi online, sottoscrizioni software e prodotti e servizi marketplace/non Microsoft.
    • Disponibile dall'ottavo di ogni mese.

Le fatture vengono generate nella valuta di fatturazione del partner. Tuttavia, le fatture emesse prima di agosto 2021 nell'Unione europea (UE) usavano la valuta del cliente.

Nota

Accedere alle fatture dall'area di lavoro "Fatturazione" del portale del Centro per i partner o tramite le API di fatturazione.

Quali sono i campi comuni nel PDF della fattura?

  • Numero fattura: identifica ogni fattura tramite un numero univoco.
  • periodo di fatturazione: Visualizza l'intervallo di tempo per gli addebiti, incluse le date di inizio e di fine.
  • Data fattura: indica quando è stata creata la fattura.
  • Data di scadenza pagamento: specifica la scadenza per il pagamento. I pagamenti in ritardo potrebbero causare interruzioni del servizio.
  • Addebiti: elenca l'importo dovuto per il periodo di fatturazione.
  • Crediti: crediti per interruzioni, utilizzo di Azure o altri motivi.
  • Le istruzioni di pagamento: contengono dettagli su come effettuare il pagamento (ricorda di includere il numero di fattura nel tuo pagamento).

Quali sono i nuovi campi PDF della fattura commerciale?

Consultare i campi di LRD (distributori a rischio limitato) e delle fatture non LRD per il nuovo commercio. Alcuni di questi attributi si applicano solo alle fatture LRD.

Attributo Definizione
Numero di fattura Numero di fattura per un partner non LRD
Data fattura (documento) Data di generazione della fattura
Condizioni di pagamento Durata del termine di pagamento
Numero di fatturazione Numero di fattura per un partner LRD
Profilo di fatturazione L'identificatore del partner
Numero dell'ordine di acquisto Numero ordine d'acquisto
Stato della destinazione e del codice Posizione del partner e identificatore univoco della località
Numero fattura fiscale Numero di sequenza della fattura specifica del paese o dell'area geografica
Data fattura fiscale Data di generazione della fattura
Il numero della nota di credito Numero di sequenza specifico del paese o dell'area geografica
Data della nota di credito Data di generazione delle note di credito
Numero di fatturazione originale Fattura iniziale per questi prodotti
Importo totale Importo dovuto
Da consegnare entro Data di scadenza pagamento
Venduto a Posizione di vendita del prodotto
Indirizzo di fatturazione Luogo di invio della fattura
Periodo di fatturazione Mese di transazioni
Spese Addebiti mensili totali
Crediti Crediti mensili totali
Subtotale Totale dopo la deduzione del credito
Imposta Imposta aggiunta al subtotale
Istruzioni di pagamento Passaggi per pagare le fatture. Includere il numero di fattura con il pagamento.
Acquisti Nome del prodotto.
Nome entità di pubblicazione Nomi degli editori di prodotti non Microsoft
Indirizzo del server di pubblicazione Indirizzi dell'editore di prodotti non Microsoft
Valuta di pagamento Valuta dei prezzi del prodotto
Tasso di cambio nella valuta di fatturazione Tasso di cambio usato per la conversione in valuta di fatturazione
Intervallo di date Periodo di fatturazione

Cosa sono i campi della fattura PDF precedenti?

Ecco i campi chiave della fattura legacy:

Attributo Definizione
US FEIN (Numero di Identificazione Fiscale Federale degli Stati Uniti) Numero federale d'identificazione del datore di lavoro (FEIN). Il tuo numero identificativo fiscale federale degli Stati Uniti.
Numero cliente Numero cliente
Destinatario della fattura Indirizzo in cui viene inviata la fattura. È possibile modificare il nome e l'indirizzo della società nel profilo di fatturazione del Centro per i partner.
Addebiti basati sulle licenze Somma di tutti gli addebiti per i prodotti Office e Dynamics
Addebiti basati sull'utilizzo Somma di tutti gli addebiti per i prodotti Azure
Altri prodotti e servizi Addebiti per l'annullamento, l'attivazione o la modifica dell'offerta o dell'istanza.
Sconti Sconti ricevuti dagli addebiti regolari dell'abbonamento.
Crediti Crediti o rettifiche
Subtotale Totale prima delle imposte e degli addebiti e crediti esclusivi fiscali.
Imposta Importo totale delle tasse sui tuoi addebiti. Sommiamo l'importo tasse dei dati basati su utilizzo e l'importo delle tasse dei dati basati su licenza.
Altri crediti Crediti esclusi dalle tasse.
Addebiti correnti totali Importo dovuto nella valuta di fatturazione per il periodo di fatturazione.
Istruzioni per il pagamento Come pagare le tue fatture. Includere il numero di fattura durante l'esecuzione di un pagamento.
Fattura no Numero univoco per identificare ogni fattura.
Periodo di fatturazione Sequenza temporale durante la quale si sono verificate transazioni.
Data di fattura Data dell'anniversario della fatturazione in cui viene generata la fattura ogni mese.
Condizioni di pagamento Periodo di tempo per effettuare pagamenti.
Data di scadenza pagamento Data di ricezione del pagamento.
Ordine d'acquisto del cliente Numero d'ordine d'acquisto.
Servizio clienti URL del sito Web per accedere al servizio clienti.
Destinatario servizio Indirizzo in cui viene usato il servizio. L'indirizzo della sede legale della società associato alla verifica dell'azienda.

Come trovo l'ID tenant del mio partner?

L'ID tenant partner non è presente nella tua fattura. Per trovare l'ID tenant del partner, seguire questa procedura semplice:

Procedure per identificare l'ID del tenant partner

  1. Scaricare le informazioni di riconciliazione della fattura:
    • Accedere e scaricare i file di riconciliazione della fattura o le voci dal portale del Centro per i partner o tramite le API.
  2. Cercare il campo "PartnerId":
    • Aprire il file scaricato e cercare la colonna o l'attributo con etichetta "PartnerId".
    • Il valore di questa colonna o di questo campo rappresenta l'ID tenant del partner .

Perché l'ID tenant è importante?

L'ID tenant del partner è importante per i motivi seguenti:

  • Assicurare una fatturazione accurata: L'ID del tenant partner assicura che le fatture siano correttamente attribuite alla vostra organizzazione.
  • Semplificare la gestione degli account: consente di gestire gli account e i processi di riconciliazione in modo più efficiente.
  • Risolvere rapidamente i problemi: in caso di discrepanze nella fatturazione, l'ID tenant del partner è fondamentale per la risoluzione dei problemi.

Suggerimento

  1. Verificare l'ID tenant partner:
    • Verifica l'ID con il tuo ID di Microsoft Entra nell'area di lavoro " Account".
  2. Usare l'ID per la riconciliazione:
    • Usare l'ID tenant del partner quando si esaminano o si riconciliano le fatture per garantire un allineamento corretto con gli account.

Comprendere l'ID tenant consente di garantire una fatturazione accurata e una migliore gestione degli account.

Dove trovo il mio estratto conto?

Siamo consapevoli dell'importanza della gestione dei pagamenti. Anche se non viene fornito un estratto conto consolidato per tutte le fatture in sospeso o scadute, è possibile tenere traccia facilmente del saldo del conto e dei dettagli di pagamento seguendo questa procedura:

  1. Passaggio 1: Accedere al portale del Centro per i partner
    1. Accedi a Partner Center.
    2. Vai all'area di lavoro fatturazione.
    3. Selezionare "Panoramica della fatturazione (NCE)" per visualizzare le informazioni relative alla fatturazione.
  2. Passaggio 2: Visualizzare il saldo del conto
    • Controllare la pagina "Billing overview (NCE)" per l'importo che si deve a Microsoft.
  3. Passaggio 3: Esaminare le singole fatture Ogni fattura include:
    • numero di fattura: identificatore univoco.
    • Stato di pagamento: indica se la fattura è pagata, in sospeso o scaduta.
    • Importo dovuto: importo dovuto.
    • Data di scadenza: scadenza del pagamento.
  4. Passaggio 4: Trovare o calcolare il saldo totale del conto
    • Somma gli importi dovuti di tutte le fatture elencate o verifica il saldo del conto nella pagina "Panoramica della fatturazione (NCE)".
    • Pagare questo importo totale per mantenere aggiornato l'account ed evitare interruzioni del servizio.
  5. Passaggio 5: Effettuare pagamenti e intraprendere ulteriori azioni
    • Per evitare interruzioni del servizio, seguire le istruzioni di pagamento incluse nelle fatture.
    • Per risolvere le discrepanze o chiarire eventuali domande, contattare il team di supporto.

Nota

  • Nessun rendiconto consolidato: non è disponibile un unico rendiconto consolidato.
  • evitare interruzioni del servizio: pagare tutte le fatture in sospeso o scadute in base alle date di scadenza.
  • opzioni di pagamento: trovare metodi di pagamento e istruzioni nella fattura.

Suggerimento

Controllare periodicamente la pagina Riepilogo della fatturazione (NCE) per rimanere informati sullo stato dell'account.

Seguendo questa procedura, è possibile monitorare il saldo del conto in modo efficace e garantire pagamenti tempestivi. Se è necessaria ulteriore assistenza, contattare il responsabile dell'account o il team di supporto.

Perché si ricevono più fatture in un periodo di fatturazione o in un mese?

È possibile ricevere più fatture o più fatture per un mese o un periodo di fatturazione per diversi motivi. Questi motivi includono fatturazione separata per prodotti diversi, note di credito per i resi, fatture fatturate e normative fiscali.

  • Fatturazione separata per prodotti e servizi Microsoft e non Microsoft: Vengono emessa fatture separate per Microsoft e non Microsoft (marketplace) prodotti e servizi a causa dei criteri di fatturazione in alcuni paesi o aree geografiche. Di conseguenza, si ricevono due fatture separate ogni mese o periodo di fatturazione. Ad esempio, si riceve una fattura per le sottoscrizioni di Azure e un'altra per i prodotti SaaS di terze parti acquistati tramite il marketplace.
  • Note di credito per le rettifiche: Se vengono visualizzate più fatture solo in un determinato periodo di fatturazione, può essere causato dai crediti per i resi. Viene emessa una fattura per gli eventi di fatturazione per il periodo di fatturazione corrente. Vengono inoltre eseguite altre fatture o note di credito per i resi dei prodotti o dei servizi acquistati nei periodi di fatturazione precedenti con codici aziendali diversi o centri operativi regionali.
  • Fatture fatturate nuovamente: Se la fattura per il periodo di fatturazione corrente viene annullata a causa di un errore o di rettifiche e quindi fatturate nuovamente, entrambe le fatture annullate e fatturate vengono visualizzate nei record.
  • fatture iva o imposte: in base alle normative locali, alcuni paesi o aree geografiche richiedono fatture fiscali separate per ogni periodo di fatturazione. Queste fatture vengono fornite automaticamente nel Centro per i partner o disponibili su richiesta tramite supporto.

Nota

Assicurarsi che l'importo dell'imposta sulle fatture fiscali corrisponda all'importo totale delle imposte nella fattura commerciale per lo stesso periodo di fatturazione. Per confrontare le imposte, seguire questa procedura:

  • Raccogliere tutte le fatture fiscali per il periodo di fatturazione, incluse le fatture fiscali negative per le note di credito.
  • Sommare tutti gli importi fiscali.
  • Confrontare il totale con l'importo delle imposte nella fattura commerciale.

Per garantire trasparenza e chiarezza nella fatturazione, vengono seguiti i requisiti regionali e vengono mantenuti record accurati.

Come si ottengono le fatture fiscali o IVA?

Per ottenere le fatture fiscali o IVA per i record di fatturazione, seguire questa procedura:

  1. Passaggio 1: Controllare il Centro per i partner per le fatture e-tax: per alcuni paesi/aree geografiche, il Centro per i partner supporta il download diretto delle fatture iva/imposte dal portale.
    1. Accedi a Partner Center.
    2. Passare all'area di lavoro fatturazione e selezionare la fattura per scaricarla.
  2. Passaggio 2: Richiedere tramite ticket di supporto (se non disponibile per il download): se le fatture fiscali/IVA non sono scaricabili per il paese o l'area geografica:
    1. Aprire un ticket di supporto nel Centro per i partner.
    2. Includere questi dettagli:
      • Periodo di fatturazione (ad esempio, gennaio 2024).
        • Numeri di fattura.
        • Nome partner o ID di tenant.
        • Qualsiasi requisito di conformità fiscale regionale.

Questo approccio strutturato consente di ottenere le fatture necessarie in modo efficiente e senza problemi.

Perché sono disponibili modelli di fattura diversi?

Per rispettare i requisiti legali e garantire chiarezza nella fatturazione, Microsoft usa modelli di fattura diversi personalizzati in base a esigenze specifiche. Questi modelli includono fatture LRD (distributori a rischio limitato) e fatture non LRD, ognuna progettata per allinearsi agli standard normativi e soddisfare le aspettative dei clienti.

1. Fattura LRD

Il modello di fattura LRD (distributori a rischio limitato) è strutturato in tre sezioni principali per fornire informazioni di fatturazione chiare.

Riepilogo fatturazione

Questa sezione offre una panoramica dei dettagli di fatturazione, tra cui:

  • addebiti: importo totale dovuto per prodotti e servizi.
  • Crediti: eventuali rimborsi, sconti o rettifiche applicate.
  • imposte: suddivisione delle imposte applicabili.
  • istruzioni di pagamento: informazioni su come e quando effettuare i pagamenti.
  • metodi di pagamento: metodi accettati per la risoluzione della fattura.

Fattura commerciale

La fattura commerciale elenca tutti gli addebiti sostenuti durante il periodo di fatturazione, classificati come segue:

  • Nuovi acquisti: costi per nuovi prodotti o servizi acquisiti durante il periodo di fatturazione.
  • Rettifiche: modifiche agli addebiti precedenti dovuti a modifiche o correzioni del servizio.
  • aggiornamenti: costi aggiuntivi per l'aggiornamento di servizi o prodotti esistenti.
  • pagamenti del piano di fatturazione o addebiti per i cicli: Addebiti regolari basati sul tuo piano di fatturazione o sul ciclo di addebito.
  • Rinnovi: tariffe per il rinnovo di sottoscrizioni o servizi.
  • Resi o cancellazioni: Rimborsi o crediti emessi per gli articoli resi o cancellati.

Note di accredito

Le note di credito vengono emesse per prodotti e servizi annullati o restituiti dai periodi di fatturazione precedenti. Le funzionalità principali includono:

  • Dettagli rimborso: ogni nota di credito corrisponde alla fattura originale e specifica l'importo del rimborso.
  • Note di credito separate: le note di credito vengono rilasciate separatamente per ogni periodo di fatturazione per mantenere record accurati.
  • scopo: garantisce che i clienti ricevano rimborsi appropriati e mantengano la trasparenza nella fatturazione.

2. Fattura non LRD

La fattura non LRD è progettata per semplicità e chiarezza, rendendo più semplice per i clienti comprendere i dettagli di fatturazione senza una documentazione legale completa.

Sezione superiore: riepilogo della fattura

Questa sezione fornisce un riepilogo generale del periodo di fatturazione, tra cui:

  • addebiti: importo totale dovuto per prodotti e servizi.
  • Crediti: eventuali rimborsi, sconti o rettifiche applicate.
  • imposte: suddivisione delle imposte applicabili.
  • istruzioni di pagamento: informazioni su come e quando effettuare i pagamenti.
  • metodi di pagamento: metodi accettati per la risoluzione della fattura.

Pagine successive: addebiti dettagliati

Le pagine seguenti suddivideno gli addebiti per ogni prodotto e servizio, tra cui:

  • Nuovi acquisti: costi per nuovi prodotti o servizi acquisiti durante il periodo di fatturazione.
  • Rettifiche: modifiche agli addebiti precedenti dovuti a modifiche o correzioni del servizio.
  • aggiornamenti: costi aggiuntivi per l'aggiornamento di servizi o prodotti esistenti.
  • pagamenti del piano di fatturazione o addebiti per i cicli: Addebiti regolari basati sul tuo piano di fatturazione o sul ciclo di addebito.
  • Rinnovi: tariffe per il rinnovo di sottoscrizioni o servizi.
  • Resi o cancellazioni: Rimborsi o crediti emessi per gli articoli resi o cancellati.

Perché vengono usati modelli diversi?

  • conformità legale: alcune aree o settori richiedono documentazione legale specifica (ad esempio, fatture LRD) per soddisfare gli standard normativi. Le fatture non LRD vengono usate nelle aree in cui tale documentazione dettagliata non è obbligatoria.
  • chiarezza e trasparenza: entrambi i modelli mirano a garantire che i clienti possano comprendere facilmente i dettagli di fatturazione, ma soddisfano diversi livelli di complessità e requisiti normativi.
  • le esigenze dei clienti: alcuni clienti potrebbero richiedere documentazione legale dettagliata (LRD), mentre altri preferiscono un formato più semplice e conciso (non LRD).

Come si identificano tipi di fatture diversi?

Fare riferimento alla struttura della fattura:

  • Se include un riepilogo della fatturazione, una fattura commerciale e le note di credito, è probabile che si tratti di una fattura LRD.
  • Se si concentra su un riepilogo della fattura seguito da addebiti dettagliati, è probabile che si tratti di una fattura non LRD.

Microsoft usa questi modelli di fattura personalizzati per garantire la conformità ai requisiti legali, mantenendo al tempo stesso trasparenza e chiarezza nella fatturazione.

Come si controllano le note di credito attraverso i file di riconciliazione delle fatture o le voci delle linee?

Seguire questa procedura per verificare l'importo del credito:

  1. Aprire i dati di riconciliazione in Microsoft Excel.
  2. Ordina le voci per nome o ID del prodotto.
  3. Creare una tabella pivot per gli elementi di riga ordinati.
  4. Inserire OrderId nella sezione Righe e somma (Totale) nella sezione Valori .
  5. Sommare gli importi negativi.
  6. Confrontare la somma degli importi negativi con l'importo della nota di credito per il prodotto. Dovrebbero corrispondere.

Perché l'importo delle imposte nella fattura non corrisponde esattamente alla percentuale di imposta?

In alcuni casi, le fatture mostrano gli importi fiscali che non corrispondono agli addebiti netti moltiplicati per l'aliquota fiscale. La differenza si verifica perché arrotondiamo l'imposta per ogni voce di fatturazione a due cifre decimali prima di aggiungerle insieme.

Si supponga di aver comprato due articoli per $9,75 e $10,25, ognuno con un tasso d'imposta di 10%. Prima di tutto, calcolare l'imposta per ogni articolo: $9.75 x 0.1 = $0.975 (arrotondato a $0,98) e $10.25 x 0.1 = $1.025 (arrotondato a $1,03). Il totale prima dell'imposta è di $ 20 e l'imposta prevista è $20 x 0.1 = $2. Tuttavia, le voci di riconciliazione mostrano l'imposta combinata come $2.01 ($0.98 + $1.03) a causa di arrotondamenti.

Prodotto Importo addebito Imposta
Prodotto 1 $ 9,75 $ 0,98
Prodotto 2 € 10,25 $ 1,03

Esiste una differenza di un centesimo tra il totale fiscale a livello di voce ($2,01) e l'imposta totale prevista ($2).

La fattura mostra l'imposta totale pari a $2,01.

Per aggiornare il numero dell'ordine di acquisto, la fatturazione o gli indirizzi di spedizione o altre informazioni sul profilo di business CSP, seguire la procedura descritta nella guida dettagliata:

Per le fatture in futuro

È possibile aggiornare direttamente le informazioni del profilo aziendale per modificare i dettagli, ad esempio il numero dell'ordine di acquisto, l'indirizzo di fatturazione e l'indirizzo di spedizione o altri dettagli pertinenti consentiti per la modifica.

  • Accedi al profilo aziendale: accedi al Centro per i Partner e passa all'area di lavoro impostazioni account.
  • Aggiornare le informazioni: cercare le opzioni correlate al profilo nel verificare o aggiornare le informazioni del profilo aziendale pagina e aggiornarle in base alle esigenze.
  • Verificare le modifiche: controllare le fatture per il periodo di fatturazione imminente per assicurarsi che le modifiche vengano riflesse correttamente.

Per le fatture precedenti

La modifica delle fatture già emesse è più complessa. Ecco cosa comporta il processo:

  • Aprire un ticket di supporto: accedere a centro per i partner e inviare un ticket di supporto.
  • Fornire una giustificazione: includere un motivo aziendale conciso e accattivante per l'aggiornamento delle fatture precedenti, ad esempio a scopo di conformità o controllo.
  • Richiesta di rettifica della fattura: chiedere di annullare la fattura originale e generarne una nuova con i dettagli aggiornati.
  • Attendere l'approvazione: questo processo richiede l'approvazione del team di conformità e potrebbe richiedere del tempo a seconda della complessità e del volume delle modifiche.

Importante

  • Scadenze: L'aggiornamento delle fatture precedenti può richiedere molto tempo, quindi pianificate di conseguenza se gli aggiornamenti sono urgenti.
  • Seguito: Concedi del tempo al team di conformità per esaminare la tua richiesta e, se necessario, fare un follow-up.

Seguendo questa procedura, è possibile aggiornare correttamente il numero dell'ordine di acquisto, gli indirizzi e altri dettagli per le fatture CSP future e passate. Questo processo garantisce che i record siano accurati e conformi.

Che cos'è il rebilling della fattura?

Il ribillamento delle fatture garantisce che i registri finanziari e le transazioni siano precisi e conformi. Ecco perché si verifica la reimpostazione della fattura e il modo in cui offre vantaggi:

Perché le fatture vengono fatturate nuovamente?

La rifatturazione corregge gli errori o aggiorna i dettagli nella fattura originale per rispecchiare informazioni accurate. I più comuni sono:

  • Dettagli partner: Aggiornare indirizzi, codici fiscali o informazioni di contatto.
  • Aggiornamenti dell'ordine di acquisto (PO): per garantire l'allineamento delle fatture con gli ordini di acquisto modificati per la conformità contabile.
  • correzioni dei costi: per correggere gli errori relativi ai prezzi, ad esempio gli sconti non applicati o i calcoli non corretti.
  • conformità alle normative: per garantire che le fatture soddisfino i requisiti fiscali o legali locali.

Come funziona il rebilling?

  • Annulla la fattura originale: La fattura originale è etichettata come "VoidNote" con un importo negativo pari all'importo della fattura originale e le viene assegnato un nuovo numero di fattura.
  • Emettere una nuova fattura: contiene i dettagli corretti e viene emesso un nuovo numero di fattura .
  • Mantenere il periodo di fatturazione originale: le fatture annullate e fatturate mantengono il periodo di fatturazione originale. Questa coerenza consente di tenere traccia di tutte le fatture insieme.

Quali sono i vantaggi della rifatturazione?

  • Accuratezza: garantisce che gli addebiti e i dettagli dei partner siano privi di errori.
  • conformità: allinearsi alle leggi fiscali, ai termini contrattuali o agli standard di revisione contabile.
  • Trust: dimostra l'impegno per la trasparenza e la responsabilità.

Cosa devo fare con le fatture riemesse?

  • Controlla Partner Center: Esamina le fatture riemesse nell'area di lavoro di fatturazione Billing workspace.
  • Riconciliare i record: Associare le fatture riemesse con le originali utilizzando le etichette "VoidNote".
  • Contattare il supporto: Contattare per risolvere discrepanze non risolte o per ottenere chiarimenti.

Comprendendo e gestendo le fatture fatturate in modo efficace, mantenere record finanziari accurati e promuovere un ambiente aziendale trasparente e affidabile.

Come funziona la conversione di valuta?

Quando si gestiscono transazioni finanziarie e conversioni di valuta, è essenziale seguire linee guida specifiche che garantiscono chiarezza e accuratezza. Questo approccio non solo mantiene la precisione, ma rispetta anche gli standard regionali.

per JPY, KRW e TWD:

  • Nessuna posizione decimale: quando si converte l'importo in yen giapponese (YEN), won sudcoreano (KRW) e nuovo dollaro taiwanese (TWD), si eliminano le posizioni decimali. Queste valute vengono in genere utilizzate senza frazioni, in linea con le pratiche comuni e migliorando la chiarezza nei record finanziari.

Per tutte le altre valute supportate:

  • l'arrotondamento a due posizioni decimali: per garantire precisione e coerenza, gli importi in tutte le altre valute supportate vengono arrotondati a due posizioni decimali. Questa pratica allinea gli standard internazionali e facilita la gestione finanziaria semplice tra varie transazioni.

Rispettando queste linee guida, microsoft mantiene l'integrità dei dati finanziari e garantisce che tutte le conversioni vengano gestite con la massima precisione. Questo approccio semplifica la gestione delle transazioni multi-valuta e semplifica le operazioni finanziarie.

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