Reso di un ordine cliente interaziendale
Scenario
DEMF, la società acquirente, restituisce gli articoli a USMF, il magazzino della società fornitrice. Presso il magazzino di USMF, l'addetto al magazzino che si occupa della gestione dei resi prende la decisione di eseguire un'ulteriore elaborazione degli articoli resi. Il motivo di questa scelta potrebbe essere che gli articoli resi vengono scartati, riparati, sostituiti, stoccati in magazzino o forse resi alla società produttrice che è un fornitore esterno di USMF.
Per eseguire un reso interaziendale, nella società venditrice USMF, l'addetto alle vendite apre Vendite e marketing > Resi su vendite > Tutti gli ordini di reso e crea un ordine di reso basato sull'ordine interaziendale originale. Il sistema quindi crea automaticamente un ordine fornitore di tipo Ordine di reso in DEMF.
Quando si gestisce un ordine di reso, è possibile specificare un codice motivo reso per identificare il motivo per cui il prodotto viene restituito. È inoltre necessario specificare un codice di smaltimento e un'azione di smaltimento per determinare cosa deve essere fatto con il prodotto restituito.
È possibile applicare un codice smaltimento quando si crea l'ordine di reso, si registra l'arrivo di un articolo o l'aggiornamento del documento di trasporto per l'arrivo di un articolo e si termina un ordine di quarantena.
È possibile definire qualsiasi codice smaltimento necessario per supportare i processi di business.
Ordini di reso con consegna diretta
Quando un cliente esterno restituisce gli articoli direttamente all'impianto di produzione invece di inviare gli articoli alla società di vendita, si parla di ordine di reso diretto.
Supply Chain Management completa la sincronizzazione e l'aggiornamento dei processi tra gli ordini nella catena interaziendale e tali processi possono essere controllati da un'unica ubicazione. Ad esempio, se si aggiorna il documento di trasporto dell'ordine cliente interaziendale, il sistema esegue automaticamente tutti gli altri aggiornamenti del documento di trasporto nella catena interaziendale.
Quando si creano righe dell'ordine di reso, usare la funzione Trova ordine cliente per rimborsare al cliente l'importo esatto che ha pagato per gli articoli. È inoltre possibile utilizzare il prezzo di costo del reso corretto. Se si inserisce la riga manualmente invece di usare la funzione Trova ordine cliente, esiste il rischio che prezzi e sconti possano differire da quanto originariamente addebitato al cliente.
Codici smaltimento
Per supportare i resi interaziendali, è possibile usare Supply Chain Management per mappare codici smaltimento a codici smaltimento interni corrispondenti. Quando si imposta una catena interaziendale, i codici smaltimento nelle due società mappati reciprocamente devono fare riferimento alla stessa azione di smaltimento. Se differiscono, il processo di sincronizzazione non ha esito positivo.
Codici di consegna diretta e smaltimento
Le seguenti regole generali si applicano agli ordini di reso originali in scenari che implicano consegne dirette interaziendali:
Se l'azione di smaltimento sottostante nella riga dell'ordine cliente originale equivale a Credito e scarto, Credito o Reso a cliente, il sistema applica l'azione di smaltimento Credito. Tuttavia, il codice azione Reso a cliente imposta l'importo netto su 0 (zero) nella riga esistente e nella riga appena sincronizzata dall'ordine cliente interaziendale. Inoltre, il sistema non sincronizza mai le righe di scarto. Quando si aggiunge una riga a un ordine cliente interaziendale, il sistema non la sincronizza mai per un ordine cliente con una quantità positiva e un'azione di smaltimento di scarto (ad esempio, Credito e scarto o Sostituzione e scarto).
Una riga di scarto è una riga ordine di reso temporanea e nascosta che il sistema crea in risposta a una riga ordine di reso che riceve un'azione di smaltimento implicante uno scarto. Il sistema crea una riga di scarto con la stessa quantità della riga ordine di reso, ma con segno positivo. Il sistema prenota le due righe, il che impedisce agli utenti di prenotare e agli altri ordini di usare gli articoli resi. Il sistema rimuove di nuovo la riga di scarto quando elabora (fattura) completamente l'ordine di reso.
Un'azione di smaltimento sottostante di tipo Credito e sostituzione o Scarto e sostituzione non viene annullata. Viene trattata come azione di smaltimento di tipo Credito e sostituzione o Scarto e sostituzione. Questa regola si applica anche se non si crea alcuna riga di scarto nella società venditrice e non si crea alcun ordine di sostituzione nella società di produzione (la società che riceve l'articolo reso). Il sistema crea un ordine di sostituzione nella società venditrice solo quando viene si completa un aggiornamento del documento di trasporto.
Sincronizzazione dei codici smaltimento
In una catena di consegna diretta avviata da un ordine di reso, la riga dell'ordine di reso interaziendale supporta tutte le azioni di smaltimento. Tuttavia, se una società restituisce un prodotto al cliente, è necessario confermare che l'indirizzo di consegna nell'ordine di reso corrisponda all'indirizzo di consegna del cliente nell'ordine originale.
Quando si assegna un codice smaltimento alla riga dell'ordine di reso interaziendale durante l'arrivo o l'ispezione dell'articolo, il sistema sincronizza il codice smaltimento dalla riga dell'ordine cliente interaziendale alla riga dell'ordine di reso originale.
I codici smaltimento non esistono per ordini fornitore. Pertanto, si deve completare la sincronizzazione dei codici smaltimento dall'ordine cliente interaziendale all'ordine di reso originale da ordine cliente a ordine cliente.
Sostituzione degli articoli resi
Se si sostituisce un articolo reso e un ordine di sostituzione è già stato creato, non è possibile selezionare un codice smaltimento e il sistema non crea un altro ordine di sostituzione nella società venditrice.
È possibile effettuare la selezione se il sistema deve sincronizzare i numeri NAR automaticamente tra ordini cliente interaziendali e ordini fornitore interaziendali.