Come modificare l'importo di 1099 per un fornitore che non è stato contrassegnato come fornitore 1099 nell'anno in cui le transazioni sono state registrate in Gestione fornitori in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo descrive come modificare l'importo di 1099 per un fornitore non contrassegnato in precedenza come fornitore 1099.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 918536

Introduzione

Si considerino gli scenari seguenti:

Le transazioni vengono registrate in Microsoft Dynamics GP per un fornitore che non è contrassegnato come fornitore 1099. Tuttavia, nell'anno dopo la registrazione delle transazioni, lo stato del fornitore cambia a quello di un fornitore 1099.

Ulteriori informazioni

Note

Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.

Sono state aggiunte nuove funzionalità a Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive che renderanno facile la modifica dello stato 1099 per un fornitore. È possibile utilizzare la procedura seguente per modificare le impostazioni 1099 del fornitore e la relativa cronologia delle transazioni con un semplice clic di un pulsante, sia che si stia trasformando il fornitore in un fornitore 1099, sia che si stia revocando il suo stato di fornitore 1099. Seguire questa procedura per uno scenario:

1. In Microsoft Dynamics GP selezionare Strumenti, scegliere Utilità, acquisto e selezionare Aggiorna informazioni 1099.

2. Nella finestra Aggiorna informazioni 1099, selezionare l'ultimo pulsante di opzione per Fornitore e Transazioni 1099. Solo questa selezione funzionerà.

3. Nelle sezioni FROM e TO selezionare il metodo appropriato:

   Metodo 1 - per modificare un fornitore da essere attualmente un venditore 1099 a NON essere un venditore 1099, configurare le sezioni come indicato di seguito:

   FROM

   Tipo di imposta = Varie (o tipo appropriato 1099 il fornitore aveva)
   1099 Casella numero = 7 (o la casella 1099 appropriata che il fornitore aveva)

   TO

   Tipo di imposta = Non è un fornitore soggetto a 1099
   Il numero di casella 1099 è disattivato

   Metodo 2 - Per modificare un fornitore che attualmente non è un fornitore 1099 a diventare un fornitore 1099, configurare le sezioni come segue:

   FROM

   Tipo di imposta = Non un fornitore soggetto al modulo 1099*
   1099 Il numero di casella è disattivato

   TO

   Tipo di imposta = Varie (o tipo appropriato 1099 in base alle esigenze)
   1099 Numero casella=7 (o numero di casella 1099 appropriato in base alle esigenze)

   Note

   Se l'opzione Non un fornitore 1099 non è disponibile nel menu a tendina, è necessario rivedere il passaggio 2.

4. Nella sezione RANGES, limitarsi all'ID fornitore e inserirlo nella sezione delle restrizioni di intervallo.

5. Selezionare PROCESS nella parte superiore. Questo processo aggiorna le tabelle 1099, le tabelle delle transazioni dei fornitori e la scheda del fornitore.

6. Stampare il report di controllo delle informazioni update 1099 sullo schermo e/o sulla stampante e verificare che i valori nuovi e vecchi usati siano corretti.

7. Verificare la configurazione del fornitore: passare a Schede, scegliere Acquisto e selezionare Fornitore. Selezionare l'ID fornitore e selezionare il pulsante OPZIONI . Verificare che i nuovi valori per il tipo di imposta e il 1099 Box riflettano i nuovi valori usati e che saranno usati in futuro. Questo processo ha modificato per te la configurazione 1099 sulla scheda fornitore.

8. Verificare le transazioni: se è stato eseguito il metodo 2 precedente, passare ora a Transazioni, scegliere Acquisto e selezionare Modifica informazioni transazione 1099. Inserire l'ID fornitore e poi premere tab (o selezionare Redisplay), la cronologia delle transazioni del fornitore popolerà la sezione inferiore della finestra. Esaminare ogni transazione. È possibile modificare il tipo di imposta, il numero di casella e l'importo 1099 per ogni singola transazione in base alle esigenze. Se sono state apportate modifiche, selezionare Elabora nella parte superiore al termine, in modo che le modifiche aggiornino le tabelle 1099 usate per stampare il modulo 1099.

Note

Se si imposta il fornitore su Non un fornitore 1099 usando il metodo 1, verrà visualizzato il messaggio in questa finestra:
"XXXXXX non è un fornitore 1099". Se la scheda Fornitore è configurata in modo che non sia un fornitore 1099, non sarà possibile selezionare il fornitore in questa finestra perché non hanno 1099 informazioni da visualizzare.

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