Come modificare l'importo 1099 per un fornitore che non è stato contrassegnato come fornitore 1099 nell'anno in cui le transazioni sono state registrate in Gestione pagamenti in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo descrive come modificare l'importo 1099 per un fornitore che non è stato contrassegnato in precedenza come fornitore 1099.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 918536

Introduzione

Si considerino gli scenari seguenti:

Le transazioni vengono registrate in Microsoft Dynamics GP per un fornitore che non è contrassegnato come fornitore 1099. Tuttavia, nell'anno successivo alla registrazione delle transazioni, lo stato del fornitore cambia in quello di un fornitore 1099.

Ulteriori informazioni

Nota

Prima di seguire le istruzioni in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.

Sono state aggiunte nuove funzionalità a Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive che semplificano la modifica dello stato 1099 per un fornitore. È possibile usare la procedura seguente per modificare le impostazioni 1099 del fornitore e la relativa cronologia delle transazioni selezionando un pulsante, sia che si stia rendendo il fornitore 1099 o invertendolo da fornitore 1099. Seguire questa procedura per entrambi gli scenari:

1. In Microsoft Dynamics GP selezionare Strumenti, Utilità, Acquisto e selezionare Aggiorna informazioni 1099.

2. Nella finestra Update 1099 Information (Informazioni sull'aggiornamento 1099 ) selezionare l'ultimo pulsante di opzione per Vendor e 1099 Transactions (Transazioni 1099). Solo questa selezione funzionerà.

3. Nelle sezioni FROM e TO selezionare il metodo appropriato:

   Metodo 1 : per modificare un fornitore da fornitore 1099 a NONBE fornitore 1099, configurare le sezioni come segue:

   DA

   Tipo di imposta = Varie (o tipo 1099 appropriato del fornitore)
   1099 Numero di scatola = 7 (o numero di casella appropriato 1099 del fornitore)

   A

   Tipo di imposta = Non un fornitore 1099*
   1099 Numero casella disattivato

   Metodo 2 : per modificare un fornitore dal fornitore 1099 al fornitore 1099, impostare le sezioni come indicato di seguito:

   DA

   Tipo di imposta = Non un fornitore 1099*
   1099 Numero casella disattivato

   A

   Tipo di imposta = Varie (o tipo 1099 appropriato in base alle esigenze)
   1099 Numero casella=7 (o numero di casella appropriato 1099 in base alle esigenze)

   Nota

   Se Non è un fornitore 1099 non è un'opzione nell'elenco di selezione, è necessario rivedere il passaggio 2.

4. Nella sezione RANGES limitare l'ID fornitore e inserirlo nella sezione relativa alle restrizioni dell'intervallo.

5. Selezionare PROCESSO nella parte superiore. Questo processo aggiorna le tabelle 1099 e le tabelle delle transazioni pagabili e la scheda Fornitore.

6. Stampare il report di controllo delle informazioni dell'aggiornamento 1099 sullo schermo e/o sulla stampante e verificare che i valori nuovi e precedenti usati siano corretti.

7. Verifica configurazione fornitore: passare a Schede, scegliere Acquisto e selezionare Fornitore. Selezionare l'ID fornitore e selezionare il pulsante OPZIONI . Verificare che i nuovi valori per Tax Type e 1099 Box riflettano ora i nuovi valori usati e verranno usati in futuro. Questo processo ha modificato la configurazione 1099 nella scheda fornitore.

8. Verificare le transazioni: se è stato eseguito il metodo 2 precedente, passare a Transazioni, scegliere Acquisti e selezionare Modifica informazioni transazione 1099. Immettere l'ID fornitore e la tabulazione (o selezionare Rivisualizza), la cronologia delle transazioni del fornitore deve popolare la sezione inferiore della finestra. Esaminare ogni transazione. È possibile modificare il tipo di imposta, il numero di casella e l'importo di 1099 per ogni singola transazione in base alle esigenze. Se sono state apportate modifiche, selezionare Elabora nella parte superiore al termine, in modo che le modifiche aggiornino le tabelle 1099 usate per stampare il modulo 1099.

Nota

Se si imposta il fornitore su Non un fornitore 1099 usando il metodo 1, verrà visualizzato il messaggio in questa finestra:
"XXXXXX non è un fornitore 1099." Se la scheda Fornitore è impostata per non essere un fornitore 1099, non sarà possibile selezionare il fornitore in questa finestra perché non dispone di 1099 informazioni da visualizzare.

Esaminare le altre informazioni sulla libreria degli strumenti di Professional Services.