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Come modificare l'importo di 1099 per un fornitore che non è stato contrassegnato come fornitore 1099 nell'anno in cui le transazioni sono state registrate in Gestione fornitori in Microsoft Dynamics GP

  • Articolo

Questo articolo descrive come modificare l'importo di 1099 per un fornitore non contrassegnato in precedenza come fornitore 1099.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 918536

Introduzione

Si considerino gli scenari seguenti:

Le transazioni vengono registrate in Microsoft Dynamics GP per un fornitore che non è contrassegnato come fornitore 1099. Tuttavia, nell'anno dopo la registrazione delle transazioni, lo stato del fornitore cambia a quello di un fornitore 1099.

Ulteriori informazioni

Note

Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.

Sono state aggiunte nuove funzionalità a Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive che renderanno facile la modifica dello stato 1099 per un fornitore. È possibile usare la procedura seguente per modificare le impostazioni 1099 del fornitore e la relativa cronologia delle transazioni selezionando un pulsante, sia che si stia rendendo il fornitore un fornitore 1099 o che venga ripristinato dall'essere un fornitore 1099. Seguire questa procedura per uno scenario:

  1. In Microsoft Dynamics GP selezionare Strumenti, scegliere Utilità, acquisto e selezionare Aggiorna informazioni 1099.

  2. Nella finestra Update 1099 Information (Aggiorna informazioni 1099) selezionare l'ultimo pulsante di opzione per Vendor (Fornitore) e 1099 Transactions (Transazioni 1099). Solo questa selezione funzionerà.

  3. Nelle sezioni FROM e TO selezionare il metodo appropriato:

    Metodo 1 : per modificare un fornitore da 1099 vendortoNOTBE a un fornitore 1099, configurare le sezioni come indicato di seguito:

    FROM

    Tipo di imposta = Varie (o tipo appropriato 1099 il fornitore aveva)
    1099 Numero casella = 7 (o numero di casella appropriato 1099 il fornitore aveva)

    TO

    Tipo di imposta = Non un fornitore 1099*
    1099 Il numero di casella è disattivato

    Metodo 2 : per modificare un fornitore dal momento non essere un fornitore 1099 a ESSERE un fornitore 1099, configurare le sezioni come indicato di seguito:

    FROM

    Tipo di imposta = Non un fornitore 1099*
    1099 Il numero di casella è disattivato

    TO

    Tipo di imposta = Varie (o tipo appropriato 1099 in base alle esigenze)
    1099 Numero casella=7 (o numero di casella 1099 appropriato in base alle esigenze)

    Note

    Se Non è un fornitore 1099 non è un'opzione nell'elenco di selezione, è necessario rivedere il passaggio 2.

  4. Nella sezione RANGES limitare l'ID fornitore e inserirlo nella sezione relativa alle restrizioni dell'intervallo.

  5. Selezionare PROCESS (PROCESS ) nella parte superiore. Questo processo aggiorna le tabelle 1099 e le tabelle Delle transazioni fornitori e la scheda Fornitore.

  6. Stampare il report di controllo delle informazioni update 1099 sullo schermo e/o sulla stampante e verificare che i valori nuovi e vecchi usati siano corretti.

  7. Verificare la configurazione del fornitore: passare a Schede, scegliere Acquisto e selezionare Fornitore. Selezionare l'ID fornitore e selezionare il pulsante OPZIONI . Verificare che i nuovi valori per Il tipo di imposta e 1099 Box riflettano ora i nuovi valori usati e verranno usati in futuro. Questo processo ha modificato la configurazione 1099 sulla scheda fornitore.

  8. Verificare le transazioni: se è stato eseguito il metodo 2 precedente, passare ora a Transazioni, scegliere Acquisto e selezionare Modifica informazioni transazione 1099. Immettere l'ID fornitore e la scheda (o selezionare Redisplay), la cronologia delle transazioni del fornitore deve popolare la sezione inferiore della finestra. Esaminare ogni transazione. È possibile modificare il tipo di imposta, il numero di casella e l'importo 1099 per ogni singola transazione in base alle esigenze. Se sono state apportate modifiche, selezionare Elabora nella parte superiore al termine, in modo che le modifiche aggiornino le tabelle 1099 usate per stampare il modulo 1099.

Note

Se si imposta il fornitore su Non un fornitore 1099 usando il metodo 1, verrà visualizzato il messaggio in questa finestra:
"XXXXXX non è un fornitore 1099". Se la scheda Fornitore è configurata in modo che non sia un fornitore 1099, non sarà possibile selezionare il fornitore in questa finestra perché non hanno 1099 informazioni da visualizzare.

Per altre informazioni, vedere la libreria degli strumenti di Professional Services.