Come rimuovere gli ordini fornitore ricevuti ma non fatturati o corrispondenti dal report "Ricevuto/Non fatturato" nell'elaborazione dell'ordine di acquisto

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Questo articolo descrive come rimuovere gli ordini fornitore ricevuti ma non fatturati o corrispondenti dal report Ricevuto/Non fatturato in Elaborazione ordini fornitore in Microsoft Dynamics GP. Le fatture per questi ordini fornitore vengono immesse e quindi registrate manualmente in Gestione pagamenti. Le fatture non devono essere immesse e quindi registrate dalla finestra Voce fattura di acquisto .

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 929212

Come rimuovere gli ordini di acquisto

Per rimuovere gli ordini di acquisto dal report Ricevuto/Non fatturato, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Modifica ordini di acquisto.
  2. Nella finestra Modifica stato ordini fornitore selezionare l'ordine di acquisto da rimuovere nell'elenco Numero ordine di acquisto.
  3. Nell'elenco Stato ordine di acquisto selezionare Chiuso.
  4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per tutti gli ordini fornitore che si desidera rimuovere dal report Ricevuto/Non fatturato.

Come spostare gli ordini di acquisto dalle tabelle di lavoro alle tabelle di cronologia

Se si desidera spostare gli ordini di acquisto chiusi dalle tabelle di lavoro alle tabelle di cronologia, eseguire la routine Rimuovi ordini fornitore completati.

Nota

Per evitare la perdita di dati, è necessario eseguire il backup del database e fare in modo che tutti gli utenti esercitino la disconnessione da Microsoft Dynamics GP prima di seguire questa procedura:

  1. Nel menu Microsoft Dynamics GP scegliere ToolsRoutines>Purchasing (Acquisti routine strumenti>) e quindi selezionare Remove Completed Purchase Orders (Rimuovi ordini di acquisto completati).

  2. Nella finestra Rimuovi ordini fornitore completati selezionare l'intervallo di numeri di ordine fornitore da rimuovere e quindi selezionare Inserisci.

  3. Selezionare Processo.

Come stampare il report

Se si desidera stampare il report Ricevuto/Non fatturato, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Acquisti dal menu Report e quindi selezionare Analisi.
  2. Nella finestra Report analisi acquisti selezionare Ricevuto/Non fatturato nell'elenco Report .