開いているトランザクションの顧客 (フォーム) を決済します。

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

一般会計 >仕訳帳 >一般仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。お客様は、支払明細行を入力し、クリックして機能 > 決済.

または

売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。支払明細行を入力し、クリックして機能 > 決済.

または

売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形振出仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。為替手形の行を入力し、クリックして機能 > 決済.

または

売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。操作ウィンドウで、 回収 ] タブをクリックして未処理トランザクションの決済。

または

売掛金管理 >共通 >自由書式の請求書 >すべての自由書式の請求書 をクリックします。操作ウィンドウ、クリックして未処理トランザクションの決済。

または

販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。操作ウィンドウで、 請求書 ] タブをクリックして未処理トランザクション。

このフォームを使用して、未処理の顧客トランザクションを表示し、決済の対象としてマークします。たとえば、請求書の支払いを決済したりできます。貸方票、請求書の販売注文を確定するのには、このフォームを使用することもできます。既に請求書を発行したし、品目が返品された場合はこれを行うことができます。貸方票のように入力します、 販売注文 、および、その請求書を決済します。貸方票を転記すると、請求金額が決済されます。自由書式の請求書は、によって制御されている、自由書式請求書の修正機能を使用して修正できる、 自由書式の請求訂正コンフィギュレーション キー。

注意

アイコンをマーク済フィールドはトランザクションが決済用にマークされていることを示します。

支払通貨およびお客様のアカウントに関連付けられている、法的な会計主体の通貨では、トランザクションごとの割引額と顧客や請求書の割引合計金額が表示されます。

送金のジャーナルからのこのフォームを開く場合は、完全に請求書が決済されるまで、トランザクション明細行をマークする必要があります。残高が 0 でなければなりません。

開いているトランザクションに、組織階層の一元の支払いに含まれているし、(選択した顧客、同じアドレス帳 ID に割り当てられている他の法人のお客様や、顧客組織の階層構造の) 選択された顧客に関連付けられている法的な会計主体の形式で含まれています。詳細については、「集中顧客支払の設定」を参照してください。

会社間取引を決済する法律上のエンティティで、組織階層の一元的な支払含まれていない場合は、このフォームは支払お客様の法律上のエンティティと関連付けられたトランザクションを表示します。たとえば、DAT 法人で作業している、"拡張"との法的な会計主体の支払をお客様のアカウントを作成する場合は、このフォーム"拡張"との法的な会計主体からの請求書が表示されます。

このフォームを使用するタスク

トランザクションと支払の決済

クロス レートの指定

トランザクションの再編成

キー タスク : 商品の輸出の信用状

キー タスク : 品目の輸入の信用状または輸入取立

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ

タブ	説明
概要	未処理の顧客トランザクションに関する情報を表示し、そのトランザクションを決済の対象としてマークします。また各トランザクション行割引金額を表示して、合計割引額を与えられて、ここにお客様に。
一般	未処理の顧客トランザクションに関する追加情報を表示します。
支払	未処理の顧客トランザクションの支払、為替手形、および金額に関する詳細を表示します。
決済	部分的に決済されたトランザクションの詳細を表示します。
現金割引	トランザクションに現金割引が含まれている場合は、割引日、割引金額、およびトランザクションの合計金額を表示します。
取立	コレクション状態、利息、およびコレクション文字情報は、未処理の顧客トランザクションを表示します。
財務分析コード	既定の分析コード値、および勘定構造および詳細ルール構造で使用される分析コードの場所など、財政分析コードについての情報を表示します。

ボタン

ボタン	説明
更新	マークされたトランザクションを決済します。トランザクションが決済されると、"決算済トランザクションの編集" フォームで決済を表示およびリバースできるようになります。詳細については、「会社間支払決済について」を参照してください。 注意 このコントロールは、フォームを すべての顧客 リスト ページのフォームまたは 顧客 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。
トランザクションの再編成	未処理トランザクションを再編成します。1 つのトランザクションを新しい期日の新しいトランザクションに分割したり、複数の未処理トランザクションを選択して 1 つの未処理トランザクションに再編成することができます。 注意 このコントロールは、フォームを すべての顧客 リスト ページのフォームまたは 顧客 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。
照会	伝票、履歴、またはトランザクションの仕様に関する情報を表示します。
支払をマーク	選択した支払を基本支払として指定します。 注意 このコントロールは、フォームを すべての顧客 リスト ページのフォームまたは 顧客 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。
請求明細行をマーク	ファイルを開く、 請求明細行をマーク決済の個々 の行を選択し、それらの行は決済金額を変更することができますしているフォーム。 このボタンは次の条件のすべてに適用する場合に使用可能です。 "売掛金勘定パラメーター" フォームの [自由書式の請求書および利子計算書の行をマークします] チェック ボックスがオンになっている。 選択した顧客のトランザクションは 0 よりも大きい、トランザクション量があります。 これは貸方メモまたはクレジットの利子です。 選択したトランザクションにマークすることができない 1 つ以上のトランザクション明細行が含まれます。
優先順位別にマーク	この形式で指定された決済の優先順位に従っての借方トランザクションをマークする、 売掛金勘定パラメーターフォーム。詳細については、「売掛金勘定パラメータ (フォーム)」を参照してください。 このボタンは次の条件のすべてに適用する場合に使用可能です。 "売掛金勘定パラメーター" フォームの [決済の優先順位付け] チェック ボックスがオンになっている。 お客様のアカウントに指定されて、 顧客支払の入力フォーム。 正の支払の量で存在、 顧客支払の入力フォーム。 まで、これらの取引の決済の金額の合計がこの形式で指定されている支払額以下では、このボタンをクリックすると、優先順位の高いトランザクションがマークされます。トランザクションの表示順序は変更されません。 注意 マークされたトランザクション最後に部分的な支払いを受け取ることがあります。この例では、決済総額はこのフォームで指定した支払の金額と同じになるトランザクションを決済する量が少なくなります。
すべて選択	選択、 マークのすべてのトランザクションの一覧] チェック ボックス。 注意 場合は、 公的機関コンフィギュレーション キーを選択すると、このボタンをクリックが貸方票で動作しないと、 Restrict settlement of credit notes請求 [分類] のチェック ボックスをオンします。
すべてクリア	クリア、 マークのすべてのトランザクションの一覧] チェック ボックス。

フィールド

フィールド	説明
マーク済合計	-割引金額をお客様のアカウントに関連付けられている、法的な会計主体の通貨で決済するとマークされているトランザクションの残高。
%1 でのマーク済合計	-割引顧客、主の支払仕訳帳のトランザクションの通貨での決済が残りの金額。 注意 フィールドの名前には通貨コードが含まれます。
顧客残高	お客様のアカウントに関連付けられている、法的な会計主体の通貨での顧客の残高。
見積現金割引	お客様のアカウントに関連付けられている法人の合計割引を期待される量会計通貨。場合は、 全額決済 ] チェック ボックスがオンはマーク付きの行のいずれかで、予定の現金割引にはフル決済割引の金額が含まれています。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、全額決済機能は使用可能です。
%1 の見積現金割引	顧客、主の支払仕訳帳のトランザクションの通貨での予想される合計割引金額。 注意 フィールドの名前には通貨コードが含まれます。このフォームから開いた場合は、 すべての顧客一覧ページでは、通貨からお客様のアカウントを取得です。このフォームから開いた場合は、 すべての顧客と主の支払を選択すると、通貨の支払いが取得されます。仕訳帳フォームからフォームを開く場合は、仕訳帳のトランザクションの通貨が取得されます。
支払提案	支払提案にマーク付きのトランザクションを追加するには、このチェック ボックスをオンにします。クリックすると、 閉じる、 顧客支払提案は、ことができます転送トランザクション支払提案に開きます、フォームします。 だけは、支払仕訳帳からフォームを開くと、このフィールドは使用可能です。
転送済	伝票と勘定に関連付けられた、法的な会計主体の通貨での支払いから転送された量です。 注意 このフィールドは、"仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。
%1 内で転送済	顧客、主の支払仕訳帳のトランザクションの通貨での伝票から転送された支払額を指定します。 注意 このフィールドは、"仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。フィールドの名前には通貨コードが含まれます。
決済の転記日付	トランザクションの決済には exchange の違いが発生する場合は、転記日付、受領を確認する方法を選択します。 [最新の日付] : 決済に関係する最新のトランザクションの日付を使用します。 [今日の日付] : 今日の日付を使用します。 [選択した日付] : 指定した日付を使用します。決済に関係する最新のトランザクションの日付と同じか、それ以降の日付にする必要があります。このオプションを選択すると、選択したトランザクションの転記日付を指定します。 注意 このコントロールは、フォームを すべての顧客 リスト ページのフォームまたは 顧客 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。
割引を計算するのに使用する日付	割引を計算するかどうかを確認する方法を選択します。 トランザクション日付– の支払または貸方トランザクションの日付を使用します。 [選択した日付] : 指定した日付を使用します。このオプションを選択した場合は、割引の日は、選択したトランザクションを指定します。 注意 このコントロールはのみ、一覧ページからフォームまたは詳細形式のフォームを開いたときに利用できます。
表示	次のフィルターの設定のいずれかを選択します。 [すべて] : すべてのトランザクション。 信用状-文字のクレジット取引だけ。 収集のインポートコレクションのトランザクションのみをインポートします。 既定の選択内容は [すべて] です。
マーク済	アイコンが表示されている場合、トランザクションは決済としてマークされています。 注意 このコントロールは、フォームを すべての顧客 リスト ページのフォームまたは 顧客 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。
基本支払	アイコンが表示されている場合は、トランザクションは主の支払請求書です。 注意 このコントロールは、フォームを すべての顧客 リスト ページのフォームまたは 顧客 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。
マーク	決済トランザクションをマークするには、このチェック ボックスをオンにします。
全額決済	残高がゼロでないときでもこの支払の請求書を決済する場合は、このチェック ボックスをオンにします。フォームを閉じると、請求書の [マーク済合計] フィールドに表示されている金額がクリアされます。 に対する請求書が選択されているすべての決済がない場合は、チェック ボックスではなくアイコンが表示されます。一元的な支払いを使用している場合は、法的な会計主体の請求書がプライマリ アドレスでオーストリアやドイツ、スイスではありませんが発生することができます。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、このフィールドは使用可能です。
現金割引の使用	割引日よりも後に現金割引を使用するためのオプションを表示または選択します。現金割引を差し引いた金額を参照してくださいすることができます、 決済金額フィールド。オプションは次のとおりです。 [標準] : 現金割引日として定義されている日付までに請求書が決済される場合にのみ現金割引が使用されます。 [常時] : 現金割引日よりも後に請求書が決済される場合に、最後に使用可能であった現金割引が使用されます。現金割引日として定義されている日付までに請求書が決済される場合、現金割引金額は [標準] を選択した場合と同じになります。 [なし] : 割引日かそれ以前に請求書が決済される場合でも、現金割引は適用されません。 このフィールドで動作は一部支払の現金割引を計算と訂正票に対する現金割引を計算フィールド、 売掛金勘定パラメーターフォーム。オンにすると標準このフィールドには、パラメーター フィールドを決済に適用します。オンにすると常時、現金割引を常に実行されます。オンにするとなし、現金割引が取得されることはありません。
伝票番号	関連付けられている元帳トランザクションの伝票番号。伝票番号は、"番号順序" フォームで定義された伝票シリーズによって決まります。
勘定	トランザクションに関連付けられている顧客 ID。
会社コード	顧客勘定のトランザクションに関連付けられている、有効なエンティティです。
日付	現在のトランザクションの日付。
期日	トランザクションが期限を迎える日付。
期日	割引対象の支払が支払済であることの確認を銀行から受領する必要がある期日。
請求書	トランザクションが関連付けられている請求書番号。
Billing classification	それが作成されたとき、請求書に割り当てられた請求分類。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
手形 ID	為替手形の一意の識別子。新しい為替手形を作成すると、識別子が使用されます。 注意 このフィールドは、為替手形受取拒否仕訳帳、為替手形再振出仕訳帳、送金仕訳帳、または為替手形決済仕訳帳からフォームを開いた場合にのみ使用できます。
順序番号	為替手形の初回振出では "1"が、為替手形の初回再振出では "2" が表示されます。 ジャーナルからのこのフォームを開く場合は、 手形 IDフィールドが空白、 0 が表示されます。 注意 このフィールドは、為替手形受取拒否仕訳帳、為替手形再振出仕訳帳、送金仕訳帳、または為替手形決済仕訳帳からフォームを開いた場合にのみ使用できます。
ステータス	為替手形のステータス。 "なし" : 為替手形は振り出されていません。 "振出済" : 為替手形が為替手形振出仕訳帳に転記されています。 "送金済" : 為替手形文書が送金仕訳帳に転記されています。 "受取拒否" : 銀行が受け取っていない為替手形が、為替手形受取拒否仕訳帳で受取拒否されています。 "再振出済" : 以前に受取拒否された為替手形が、為替手形再振出仕訳帳に再振出されています。 "手形受取済" : 為替手形が決済されています。決済、銀行からの確認メッセージを受信する前に発生します。 注意 このフィールドは、為替手形受取拒否仕訳帳、為替手形再振出仕訳帳、送金仕訳帳、または為替手形決済仕訳帳からフォームを開いた場合にのみ使用できます。
送金番号	送金ファイルの固有 ID。 注意 このフィールドは、為替手形受取拒否仕訳帳、為替手形再振出仕訳帳、送金仕訳帳、または為替手形決済仕訳帳からフォームを開いた場合にのみ使用できます。
トランザクション通貨の金額	トランザクションの通貨でのトランザクション金額。
通貨	トランザクションの通貨コード。
クロス レート	支払と請求書の通貨が異なり、基本支払が選択されている場合の、支払と請求書の間の直接為替レート。
決済金額	トランザクションの決済を会計通貨での金額。 割引を取得した後に部分的な支払いをこの金額ははずです。詳細については、「一部顧客支払について」を参照してください。 場合は、 決済の優先順位付けチェック ボックスをオンに、 売掛金勘定パラメーター 、および一部の支払トランザクションに適用、決済総額はこのフォームで指定した支払の金額と同じになるの取引を決済する量が少なくなります。 場合は、 自由書式の請求書および利子計算書の行をマークしますチェック ボックスをオンに、 売掛金勘定パラメーターフォーム、請求明細行をマークすることによってこの数を決定できます。詳細については、「マークの請求明細行 (フォーム)」を参照してください。
%1 の決済金額	顧客、基本支払、または仕訳帳トランザクションの通貨での決済金額。 注意 フィールドの名前には通貨コードが含まれます。このフィールドは、"仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。
銀行ドキュメント番号	銀行文書番号、文字のクレジットを。
出荷番号	出荷数は、文字のクレジットです。
現金割引日	現金割引を受けるために請求書を決済する必要がある期日。現金割引は、現金割引に指定されている勘定科目に自動的に転記されます。詳細については、「現金割引について」を参照してください。
現金割引金額	請求書が転記されるときに、顧客トランザクションに含まれる現金割引金額。
%1 の割引金額	支払通貨での現金割引金額。 注意 フィールドの名前に支払の通貨コードが含まれます。このフィールドは、支払の "仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。
適用される現金割引	以前の支払または貸方に占拠されている割引合計量です。
%1 で適用される現金割引	前の支払額や支払いの通貨での貸方票を占拠されている割引合計量です。 注意 フィールドの名前に支払の通貨コードが含まれます。このフィールドは、支払の "仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。
適用する現金割引金額	支払または貸方で選択された請求書の決済をする割引の金額を指定します。 このフィールドには、次のような状況での値を変更できます。 トランザクションをマークし、支払いからフォームが開かれた仕訳伝票フォーム。 トランザクションのマークと選択した日付が選択されている、 割引を計算するのに使用する日付フィールド。 詳細については、「一部顧客支払について」を参照してください。 場合は、 全額決済 ] チェック ボックスが選択されてマークの付いた行は、既定のエントリに全決済割引の金額が含まれています。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、全額決済機能は使用可能です。
%1 に適用する現金割引金額	選択された請求書の支払いの通貨での決済は、貸方票の支払をする割引の金額を指定します。 注意 フィールドの名前に支払の通貨コードが含まれます。このフィールドは、支払の "仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。 場合は、 全額決済 ] チェック ボックスが選択されてマークの付いた行は、既定のエントリに全決済割引の金額が含まれています。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、全額決済機能は使用可能です。
全額決済現金割引	完全な決済の値引き額の支払または貸方で選択された請求書の決済です。この金額は、しました線上に基づいて自動的に計算されます、 全額決済マーク チェック ボックス、マイナスの金額は現金割引金額と適用される現金割引フィールド。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、このフィールドは使用可能です。
%1 の全額決済現金割引	完全な決済割引金額の支払または貸方票で選択された請求書の支払いの通貨での決済です。この金額は、しました線上に基づいて自動的に計算されます、 全額決済マーク チェック ボックス、マイナスの金額は%1 の割引金額と%1 で適用される現金割引フィールド。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、このフィールドは使用可能です。
説明	現在のトランザクションの説明。請求書が転記され、手動で入力することができます説明が自動的に挿入できます。
代替現金割引勘定	通常の転記設定を現在の行をオーバーライドする現金割引の代替のアカウントを入力できます。たとえば、顧客が現金割引の後の支払日に行われる支払を控除することができる場合は、承認されていない現金割引の控除額を別のアカウントを追跡できます。
トランザクション タイプ	トランザクションが転記されるときに関連付けられたトランザクション タイプ ("支払" や "顧客" など)。
訂正	このチェック ボックスがオンの場合、現在のトランザクションは別のトランザクションの訂正です。貸方票が更新されると、元帳トランザクションがリバース エントリとして借方または貸方に転記されます。
転記プロファイル	トランザクションに使用される転記プロファイル。 選択したユーザーやグループのお客様は、すべての顧客の転記プロファイルを関連付けることができます。
前回の外貨再評価調整日	現在のトランザクションの最新の外貨の再評価の日付。使用できます、 外貨再評価フォームに未処理の顧客トランザクションの外国通貨の再評価をします。
前回の外貨再評価調整伝票	最も最近の外貨の再評価トランザクションの伝票。
前回の外貨再評価調整レート	最新の外国通貨通貨再評価トランザクションのために使用されました為替レートです。
Billing classification	それが作成されたとき、請求書に割り当てられた請求分類。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
承認者	トランザクションを承認するワーカーの頭文字です。
承認済	このチェック ボックスがオンの場合、トランザクションは承認済です。支払の既定値は支払仕訳帳から取得されます。
文書	トランザクションの基になる為替手形などの文書の番号。
文書日付	文書日付を入力または表示します。 顧客請求書を入力する際には、通常、請求書の実際の日付が転記日付として使用されます。この場合、期日と現金割引日はどちらも文書日付に基づきます。
注文顧客	トランザクションに関連付けられている、順序のアカウントです。
税金請求書 ID - 販売	生成される税の請求書の id と値税 （VAT） が実現を追加。この ID は請求書が転記されるときに自動的に割り当てられます。ID で指定された番号順序を使用して、 一般会計パラメーターフォーム。 注意 (THA) このコントロールは、基本住所がタイにある法人にのみ使用可能です。
支払の参照	特定の支払への参照。
支払方法	顧客のトランザクションに使用されたお支払方法を指定します。
支払詳細	現在の支払方法に支払仕様コードが必要な場合に、そのコードを入力します。 支払仕様コードは、自動支払振替をさまざまなレベルの支払仕様を選択に使用されます。支払仕様コードは銀行が定義します。各支払の支払仕様レベルを銀行に通知するために、支払振替ファイルの各支払レコードに支払仕様コードを含める必要があります。 注意 さまざまな仕様のコードを使用する方法の詳細については金融機関にお問い合わせくださいする必要があります。
支払	支払条件での取引を作りました。
前払仕訳伝票	このコントロールを選択して、支払が、前払仕訳伝票を使用して作成された前払いであると指定します。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。
支払ステップ ID	現在このトランザクションに関連付けられている支払ステップ。 注意 このフィールドは、[支払管理] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
前の支払手順 ID	現在の支払ステップに到達する前にこのトランザクションに関連付けられていた支払ステップ。 注意 このフィールドは、[支払管理] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
レポーティング バッチ	支払管理のレポーティング バッチ。
手形 ID	トランザクションに対応する為替手形 ID。 注意 このフィールドは、[受取手形] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
順序番号	為替手形の初回振出では "1"が、為替手形の初回再振出では "2" が表示されます。
ステータス	為替手形のステータス。 "なし" : 為替手形は振り出されていません。 "振出済" : 為替手形が為替手形振出仕訳帳に転記されています。 "送金済" : 為替手形文書が送金仕訳帳に転記されています。 "受取拒否" : 銀行が受け取っていない為替手形が、為替手形受取拒否仕訳帳で受取拒否されています。 "再振出済" : 以前に受取拒否された為替手形が、為替手形再振出仕訳帳に再振出されています。 "手形受取済" : 為替手形が決済されています。決済、銀行からの確認メッセージを受信する前に発生します。
送金番号	銀行の送金ファイルの一意の識別子。 注意 このフィールドは、[受取手形] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
元通貨金額	元のトランザクションは外貨の revaluations する前に、トランザクションの通貨での合計量です。
元の金額	元のトランザクションを会計通貨でのトランザクションの合計量です。
トランザクション通貨の金額	外貨の revaluations 後のトランザクションの通貨での開いているトランザクションの金額。
金額	会計の通貨でのトランザクションの開いている量です。
為替レートの調整金額	外貨で請求書が作成された外貨の再評価の請求時と支払時点の間に行われた場合は、外国通貨通貨の再評価を会計通貨で表示されます。
決済通貨	決済の一部の表示通貨での金額は通貨フィールド。
決済金額	決済の一部を会計通貨での金額。これには、すべての外貨の revaluations と小額差分が含まれます。
最終決済伝票	最新の決済の伝票番号。
最終決済伝票勘定番号	最新の決済伝票の顧客 ID。
最終決済伝票会社	最新の受領伝票に関連付けられている法律のエンティティです。
最終決済	直近の決済の日付。
決済	このチェック ボックスがオンの場合、トランザクションを自動的に決済できます。
終了日	トランザクションが決済済の場合、全額決済の日付が表示されます。この日付は、トランザクションの最終支払の日付に対応しています。このフィールドが空白の場合、トランザクションはまだ完全に決済されていません。たとえば、1 月 1 日に転記された前払が 2 月 1 日に転記された請求を対象として決済された場合は、請求日が表示されます。
終了	決済と見なすことができます銀行で支払いが確認されたときに使用する転記プロファイルを終了します。
現金割引日	顧客が現金割引を受けられる最後の支払日です。日付を計算、現金割引の条件を基に定義されている、 現金割引フォーム。(売掛金管理 >設定 >支払 >現金割引 をクリックします。)
現金割引金額	請求書が転記されるときに、顧客トランザクションに含まれる現金割引金額。
トランザクション通貨の金額	-現金割引率のトランザクションの通貨でのトランザクションの金額。
利子計算書	トランザクションに関する最新の利息計算の利子計算書番号。
日付	トランザクションに関する最新の利息計算の日付。
利息日付	トランザクションに関する最新の利子計算書の日付。
督促状	トランザクションの現在の督促状番号。
督促状コード	トランザクションの現在の督促状コード。
日付	トランザクションに関する最新の督促状の日付。
有効督促状コード	トランザクションの次の督促状に使用する督促状コード。詳細については、「有効督促状コード」を参照してください。
回収状態	コレクション プロセスでのトランザクションの状態です。詳細についてを参照してください、 取立フォームとコレクション (フォーム)。
理由コード	コレクションの現在のステータスの理由コード。コレクションのステータスに変更されたときの理由コードが選択されている、 取立フォーム。
理由コメント	コレクションの現在のステータスのためのコメント。コレクションの状態に変更されたときの理由のコメントが入力されて、 取立フォーム。
財務分析コード	"財務分析コード" フォームで設定されている財務分析コード。
%1 分析コードが使用される場所	財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。

参照

現金割引について

一部顧客支払について

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。