Настройка налогов для подключения к Shopify
В этой статье мы рассмотрим, как различные параметры в Shopify влияют на цены на витринах и налоги, которые отображаются для покупателей. Мы также рассмотрим, как настроить Business Central для поддержки параметров в Shopify. Эта статья не предназначена для использования в качестве исчерпывающего руководства по налогообложению. Чтобы узнать больше, обратитесь в местный налоговый орган или к налоговому специалисту.
В статье предполагается, что вы обязаны платить налоги при продаже товаров на местном или международном рынке.
Если вы продаете на местном рынке
После того как вы настроите для своего магазина Shopify взимание налогов в вашей стране или регионе, вы можете решить, как должны отображаться цены на витрине магазина.
Вы можете указать, включать ли налог в цены, включив или выключив переключатель Все цены с учетом налогов в параметрах Налоги и пошлины в Администрирование Shopify.
Данный переключатель обычно включается для следующих стран/регионов:
- Австралия
- Австрия
- Бельгия
- Чешская Республика
- Дания
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Исландия
- Италия
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Соединенное Королевство
На таких рынках цена в 100 евро, указанная в карточке продукта, уже включает налог на добавленную стоимость (НДС). Цена, включая НДС, отображается покупателю на витрине и при оформлении заказа.
В США и Канаде покупатели не ожидают увидеть цены с налогами, поскольку окончательный размер налога зависит от того, куда доставляется продукция. Налог добавляется при оформлении заказа, поэтому переключатель Все цены включают налог обычно выключен. В этом случае цена $100, определенная для продукта карточка, является ценой без учета налога. При оформлении заказа к цене добавляются налоги.
Для поддержки сценария, в котором выбрано Все цены с учетом налогов, в Business Central заполните следующие поля на странице Карточка магазина Shopify:
- Включите переключатель Цены с учетом НДС.
- В поле Учетная бизнес-группа НДС укажите учетную группу, которую вы используете для внутренних клиентов.
Теперь определите цены на товары в поле Карточка товара или Прайс-лист продажи с учетом или без учета налога. При экспорте цен в Shopify Business Central включает местные налоги в рассчитанную цену и показывает эту цену для продукта в Shopify.
Примечание
Эти параметры влияют на экспорт цен. Когда вы импортируете заказы из Shopify, значение для поля Цены с учетом НДС берется из шаблона клиента в карточке магазина Shopify или из шаблона клиента для конкретной страны/региона. Даже если вы используете для импортированных заказов клиента по умолчанию, вы должны заполнить Код шаблона клиента.
Если вы продаете на международном рынке
В этом разделе будут рассмотрены параметры для сценариев, в которых вы обязаны взимать налоги при продаже товаров в другую страну/регион, например в одну из стран/регионов ЕС.
В настоящее время соединитель Shopify позволяет экспортировать только одну цену. Shopify автоматически применяет местные налоги, валюты и округления. Выключатель Все цены с учетом налогов приводит к действиям, описанным в следующих подразделах.
Все цены с учетом налогов выбран
| - | Продажи на внутреннем рынке | Зарубежная страна/регион, где вы не собираете налоги | Зарубежная страна/регион, где вы не собираете налоги |
|---|---|---|---|
| Цена, отображаемая на витрине магазина | 1200 | 1200 | 1200 |
| Процент ставки налога | 20 | 25 | 0 |
| Цена при оформлении заказа | 1200 | 1200 | 1200 |
Цена для клиентов остается неизменной, независимо от их местонахождения, но на вашу маржу влияют налоговые ставки, различающиеся в зависимости от страны/региона.
Все цены с учетом налогов не выбран
| - | Продажи на внутреннем рынке | Зарубежная страна, где вы собираете налоги | Зарубежная страна, где вы не собираете налоги |
|---|---|---|---|
| Цена, отображаемая на витрине магазина | 1000 | 1000 | 1000 |
| Процент ставки налога | 20 | 25 | 0 |
| Цена при оформлении заказа | 1200 | 1250 | 1000 |
Shopify добавляет местные налоги к цене, указанной в карточке продукта, в соответствии с тем, куда доставляются товары.
Динамическое ценообразование с учетом налогов
В разных странах/регионах действуют разные требования к включению налога в цены. Если вы хотите, чтобы цены автоматически включали налог, вы можете включить Динамическое ценообразование с учетом налогов в Shopify.
В разделе Администрирование Shopify выберите Включать или исключать налог в зависимости от страны вашего клиента в разделе Другие рынки — предпочтения параметров Рынки.
Примечание
Этот параметр не влияет на цены для внутренних рынков, которые контролируются выключателем Все цены с учетом налогов.
Все цены с учетом налогов выбран
| - | Продажи на внутреннем рынке | Зарубежная страна/регион, где налог включен в цену | Зарубежная страна/регион, где налог не включен в цену |
|---|---|---|---|
| Цена, отображаемая на витрине магазина | 1200 | 1250 | 1000 |
| Процент ставки налога | 20 | 25 | 10 |
| Цена при оформлении заказа | 1200 | 1250 | 1100 |
Цена для каждого клиента меняется в зависимости от его местонахождения.
Все цены с учетом налогов не выбран
| - | Продажи на внутреннем рынке | Зарубежная страна/регион, где налог включен в цену | Зарубежная страна/регион, где налог не включен в цену |
|---|---|---|---|
| Цена, отображаемая на витрине магазина | 1000 | 1250 | 1000 |
| Процент ставки налога | 20 | 25 | 10 |
| Цена при оформлении заказа | 1200 | 1250 | 1100 |
Примечание
Переключатель Все цены с учетом налога не меняет способ отображения цен для иностранных клиентов.
Если вы продаете клиентам из ЕС
В разных странах/регионах ЕС действуют разные ставки местных налогов. Однако, если вы находитесь в ЕС и продаете товары в другие страны/регионы ЕС, в некоторых случаях вы можете использовать свою местную налоговую ставку.
В разделе Администрирование Shopify установите флажок Взимать НДС в разделе Европейский Союз параметров Налоги и пошлины.
| Взымать НДС | Ставка НДС |
|---|---|
| Исключение для микробизнеса | Используйте свою внутреннюю налоговую ставку для всех продаж внутри ЕС |
| Единый магазин или регистрация в конкретной стране/регионе | Использовать ставку НДС страны/региона вашего клиента |
Взымать НДС, установленный для регистрации единого магазина
В следующем примере переключатель Все цены с учетом налога включен. В карточке товара указана цена 1200.
| - | Продажи на внутреннем рынке | Зарубежная страна/регион |
|---|---|---|
| Цена, отображаемая на витрине магазина | 1200 | 1250 |
| Процент ставки налога | 20 | 25 |
| Цена при оформлении заказа | 1200 | 1250 |
Shopify использует налоговую ставку в зарубежной стране/регионе при расчете окончательной цены.
Сбор НДС установлен для освобождения микробизнеса
В следующем примере переключатель Все цены с учетом налога включен. В карточке товара указана цена 1200.
| - | Продажи на внутреннем рынке | Зарубежная страна/регион с местной налоговой ставкой 25 процентов. |
|---|---|---|
| Цена, отображаемая на витрине магазина | 1200 | 1200 |
| Процент ставки налога | 20 | 20 |
| Цена при оформлении заказа | 1200 | 1200 |
Shopify использует внутреннюю налоговую ставку и игнорирует налоговую ставку в другой стране/регионе при расчете окончательных цен.
Импорт заказов Shopify, проданных международным клиентам
Если вы взимаете налоги из нескольких стран/регионов, вы должны настроить параметр для конкретной страны/региона в Business Central. Настройка этого параметра необходима по указанной ниже причине. Когда в Business Central создается документ продажи, Business Central рассчитывает налоги, вместо того чтобы повторно использовать налоги, импортированные из Shopify.
Вы должны указать параметры для конкретной страны или региона на странице Шаблон клиента Shopify. Вы можете определить № клиента по умолчанию. или № шаблона клиента. В любом случае убедитесь, что для клиента или шаблона заполнены следующие поля:
- Общая учетная бизнес-группа (используемая для зарубежных клиентов).
- Учетная бизнес-группа НДС (используемая для зарубежных клиентов).
- Цены с учетом НДС (в соответствии с настройкой на стороне Shopify):
- Выберите Да, если параметр Все цены с учетом налога включен и параметр Включать или исключать налог в зависимости от страны вашего клиента выключен.
- Выберите Нет, если параметр Все цены с учетом налога выключен и параметр Включать или исключать налог в зависимости от страны вашего клиента выключен.
- Выберите Да, если параметр Включать или исключать налог в зависимости от страны вашего клиента включен, а страна или регион указаны в списке Страны/регионы с включенным налогом.
- Выберите Нет, если параметр Включать или исключать налог в зависимости от страны вашего клиента включен, а страна или регион не указаны в списке Страны/регионы с включенным налогом.
Примечание
Настройка поля Цены с учетом НДС исходит из шаблона, а не от конкретного клиента. Важно определить шаблон клиента.
Прочие примечания относительно налогов
В то время как импортированный заказ Shopify содержит информацию о налогах, налоги пересчитываются при создании документа продажи. Этот пересчет означает, что важно, чтобы параметры НДС или налогов были правильными в Business Central.
- Множественные ставки налога или НДС на товары. Например, для некоторых категорий товаров действуют сниженные налоговые ставки. Вы можете использовать функцию переопределения налога в Shopify. Когда вы импортируете и создаете товары в Business Central, для них используется настройка налога, указанная в коде шаблона товара в магазине Shopify. Прежде чем импортировать заказы с такими товарами, обновите группу учета товаров с НДС.
- Ставки налога в зависимости от адреса. Используйте поле Приоритет налоговой области вместе с таблицей Шаблоны клиентов для перезаписи стандартной логики, которая заполняет Код налоговой области в документе продажи. Поле Приоритет налоговой области указывает приоритет в отношении того, откуда функция должна получать информацию о стране или регионе и штате или провинции. Затем идентифицируется соответствующая запись в шаблонах клиентов Shopify и используется Код налоговой области, Облагается налогом и НДС бизнес-группа при создании торгового документа.