경우에 따라 구매 주문에 대한 판매세와 해당 공급업체 송장에 대한 판매세가 다를 수 있습니다. 이 경우 공급업체 송장에 대한 판매세 코드와 판매세 금액이 올바른지 확인해야 합니다.
참고
변경이 필요한 경우 판매세 거래 페이지에서 판매세 정보를 변경하기 전에 송장 항목에서 변경합니다. 이러한 변경 사항에는 단가 및 수량 변경과 같이 판매세 계산에 영향을 미칠 수 있는 변경 사항이 포함됩니다. 송장 라인에 대한 세금 그룹에 필요한 사항을 먼저 변경하는 것이 특히 중요합니다. 송장 라인에 대한 세금 그룹을 변경하면 판매세 거래 페이지에서 이전에 변경한 내용이 다시 계산될 수 있습니다.
판매세 총 금액은 구매 주문서와 공급업체 송장에 따라 다릅니다.
구매 주문서와 공급업체로부터 받은 공급업체 송장의 판매세 총액이 다를 수 있습니다. 송장 총액 송장 매칭이 활성화된 경우 이러한 차이로 인해 매칭 불일치가 발생할 수 있습니다. 지급 계정 매개 변수 페이지의 불일치가 있는 송장 기장 필드가 승인 필요로 설정되어 있고 권한이 있는 경우, 일치하는 차액을 승인할 수 있습니다. 필요에 따라 송장에 대한 세금 그룹을 변경하거나 송장에 대한 세액을 수정할 수 있습니다.
지급 계정>공급업체 송장>보류 중인 공급업체 송장으로 이동합니다.
송장을 선택하고 엽니다.
공급업체 송장 페이지의 작업 창에 있는 재무 탭에서 판매세를 선택합니다.
판매세 거래 페이지의 판매세 코드를 공급업체로부터 받은 송장에 있는 판매세 코드와 비교합니다. 공급업체의 송장에 구매 주문서의 판매세 코드와 다른 판매세 코드가 포함되어 있는 경우 구매 주문서나 송장이 올바른지 확인합니다.
구매 주문이 정확하면 공급업체가 새 송장을 제공할 때까지 송장을 보류할 수 있습니다. 그런 다음 송장을 기장할 수 있습니다. 송장을 보류하는 방법에 대한 자세한 내용은 주요 작업: 공급업체 송장을 참조하십시오.
공급업체의 송장이 올바른 경우 다음 단계를 따르십시오.
- 판매세 거래 페이지를 닫습니다.
- 공급업체 송장 페이지에서 하나 이상의 송장 항목에 대해 다른 세금 그룹을 선택합니다.
- 작업 창의 재무 탭에서 판매세를 선택합니다.
판매세 거래 페이지의 판매세 금액을 공급업체로부터 받은 송장에 있는 판매세 금액과 비교합니다. 공급업체의 송장에 구매 주문서의 판매세 금액과 다른 판매세 금액이 포함되어 있는 경우 구매 주문서나 송장이 올바른지 확인합니다.
구매 주문이 정확하면 공급업체가 새 송장을 제공할 때까지 송장을 보류할 수 있습니다. 그런 다음 6단계로 이동합니다.
공급업체의 송장이 올바른 경우 다음 단계를 따르십시오.
조정 탭의 총 계산 판매세 금액 필드에 올바른 판매세 금액을 입력합니다.
- 특수 라인에 차이가 있는 경우 판매세 조정 필드를 세부 정보로 설정해야 합니다.
- 음수 라인에 대한 조정이 필요한 경우 해당 세금 코드 금액을 음수 금액으로 업데이트해야 합니다.
계산된 판매세 무시 확인란을 선택합니다.
선택 사항: 판매세 코드의 세율이 잘못된 경우 계산된 판매세 금액이 정확하지 않을 수 있습니다. Verify the tax rate on the page by going to 세금>간접세>판매세>판매세로 이동하여 판매세 코드에 세율을 확인합니다.
판매세 거래 페이지를 닫습니다.
공급업체 송장 페이지에서 송장을 저장하거나 게시합니다.
판매세 총 코드는 구매 주문서와 공급업체 송장에 따라 다릅니다.
구매 주문과 공급업체 송장의 판매세 코드가 다를 수 있습니다. 송장에 대한 세금 그룹을 변경하거나, 송장에 대한 세금 그룹에서 파생되지 않은 판매세 코드를 삭제하거나, 실제 판매세 금액을 계산된 금액으로 재설정할 수 있습니다.
지급 계정>공급업체 송장>보류 중인 공급업체 송장으로 이동합니다.
송장을 선택하고 엽니다.
공급업체 송장 페이지의 작업 창에 있는 재무 탭에서 판매세를 선택합니다.
판매세 거래 페이지의 판매세 코드를 공급업체로부터 받은 송장에 있는 판매세 정보와 비교합니다. 공급업체의 송장에 구매 주문서의 판매세 코드와 다른 판매세 코드가 포함되어 있는 경우 구매 주문서나 송장이 올바른지 확인합니다.
구매 주문이 정확하면 공급업체가 새 송장을 제공할 때까지 송장을 보류합니다. 새 송장을 받으면 송장 일치 정보를 확인한 후 송장을 저장하거나 기장합니다.
공급업체의 송장이 올바른 경우 다음 절차 중 하나 이상을 완료합니다.
송장에 대한 세금 그룹 변경
- 판매세 거래 페이지를 닫습니다.
- 공급업체 송장 페이지에서 하나 이상의 송장 항목에 대해 다른 세금 그룹을 선택합니다.
- 작업 창의 재무 탭에서 판매세를 선택합니다.
파생되지 않은 판매세 코드 삭제
- 판매세 거래 페이지에서 송장 라인의 세금 그룹에 포함되지 않은 판매세 코드 라인을 삭제합니다. 예를 들어 송장이 서비스에 의해 생성된 경우 판매세 코드 라인이 포함되지 않을 수 있습니다. 지급 계정 매개변수 페이지에서 PO 송장에 대한 판매세 조정 유지 관리 옵션이 선택된 경우 세금 그룹의 교차점에서 파생되지 않은 판매세 코드 줄이 포함되어 있으면 거래를 기장할 수 없습니다. 따라서 송장 라인에 대한 판매세 그룹과 항목 세금 그룹 모두에 포함된 판매세 코드 라인만 기장될 수 있습니다.
실제 값을 계산된 금액으로 재설정
- 판매세 거래 페이지의 조정 탭에서 실제 값을 계산된 값으로 재설정을 선택합니다.
- 판매세 코드 줄을 검토합니다. 필요에 따라 실제 판매세 금액 필드의 금액을 변경한 다음 계산된 판매세 재정의 확인란을 선택합니다.