판매세 납부 생성
판매세 정산 및 사후 판매세 작업 절차는 판매세 계정에서 판매세 잔액을 정산하고 지정된 기간 동안 판매세 정산 계정으로 상계합니다.
- 세금 > 신고서 > 판매세 > 판매세 정산 및 기장으로 이동합니다.
- 정산 기간 필드에서 드롭다운 버튼을 선택하여 조회를 엽니다.
- 목록에서 선택한 행의 링크를 클릭합니다.
- 시작 날짜 필드에 날짜를 입력합니다. 총계정원장 매개 변수 페이지에서 수정 사항 포함 옵션을 선택하지 않으면 다른 버전에 대해 정산을 처리할 수 있습니다. 원래는 기간 간격에 대한 첫 번째 정산이며 기간 간격에 대해 한 번만 처리할 수 있습니다. 최신 수정 사항은 원본 버전이 생성된 후 기장된 판매세 거래를 정산합니다.
- 거래 날짜 필드에 날짜를 입력합니다.
- 확인을 선택합니다. 판매세 납부 보고서는 해당 기간에 결산된 판매세 거래를 검토하기 위해 인쇄됩니다.
Finance 버전 10.0.24부터는 기능 관리 작업 영역의 판매세 정산 시 별도 판매세 납부 보고서 생성 기능에서 판매세 정산 및 기장 정기 절차를 구현한 직후 생성되는 판매세 납부 보고서를 생략할 수 있습니다.
이 기능을 활성화하면 정산 프로세스가 완료된 후 판매세 납부 보고서가 인쇄되지 않습니다. 대신 "판매세 정산 및 기장이 완료되었습니다. 'xxxx, m/d/yyyy' 바우처가 기장되었습니다."라는 메시지가 나타납니다.
세금>문의 및 보고>판매세 조회>판매세 납부로 이동하여 판매세 납부 신고를 수동으로 실행할 수도 있습니다.
성능 고려 사항
판매세 납부 절차를 완료하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 절차 수행에 영향을 미치는 주요 요인은 정산 기간의 청구서 수와 판매세 정산 전표에 기장해야 하는 항목 수입니다. 성능을 향상시키기 위해 프로세스에 필요하지 않은 일부 기능을 우회하도록 선택할 수 있습니다.
판매세 납세 성능 개선 기능 활성화
판매세 납세 성능 개선 기능은 주 계정, 원장 차원, 통화가 동일한 매출세금 납부 전표의 회계 통화 금액과 신고 통화 금액을 한 줄에 집계하여 매출세금 납부 절차의 실적을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 시스템 관리>작업 영역>기능 관리로 이동합니다.
- 모두 탭에서 판매세 납세 성능 개선을 검색하고 선택합니다.
- 사용을 선택합니다.
상쇄 세금 거래 생성 방지
기본적으로 판매세 납부 증서는 판매세 납부 절차에서 정산된 각 판매세 거래에 대해 상쇄 판매세 거래를 기장합니다. 이러한 상계 판매세 거래는 판매세/원장 조정 보고서에 포함됩니다. 해당 기간 동안 정산되지 않은 판매세 거래의 미결제 잔액이 표시됩니다.
그러나 상계 판매세 거래는 판매세 납부 절차에 대한 부담을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 TaxReportGenOffsetTaxTransPerRecordSetFlighting이라는 비행을 요청 시 활성화할 수 있습니다. 이 비행은 태국, 폴란드, 헝가리, 리투아니아, 말레이시아, 인도, 이탈리아, 러시아, 체코, 에스토니아 및 라트비아를 제외한 국가 및 지역의 상계 세금 거래 생성 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
참고
세금 거래 테이블에 사용자 정의된 필드가 있는 경우 비행을 활성화할 수 없습니다.
판매세/원장 조정 보고서는 일반적으로 내부 통제 목적으로만 사용되며 많은 조세 제도에서 요구되지 않으므로 판매세 납부 전표에서 상계 판매세 거래를 생성하지 않도록 선택할 수 있습니다.
- 세금>간접세>판매세>판매세 정산 기간으로 이동합니다.
- 정산 기간을 선택합니다.
- 일반 빠른 탭에서 상쇄 세금 거래 생성 방지 옵션을 예로 설정합니다.
피드백
https://aka.ms/ContentUserFeedback
출시 예정: 2024년 내내 콘텐츠에 대한 피드백 메커니즘으로 GitHub 문제를 단계적으로 폐지하고 이를 새로운 피드백 시스템으로 바꿀 예정입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.다음에 대한 사용자 의견 제출 및 보기