복수 VAT 등록 번호
이 문서에서는 여러 부가가치세(VAT) 등록 번호 기능에 대한 정보를 제공합니다. 이 기능을 통해 사용자는 다양한 국가/지역에 있는 법인과 그 고객 및 공급업체의 세금 등록 번호를 설정한 다음 해당 국가/지역의 등록에 따라 세금을 전기하고 정산할 수 있습니다.
이 기능을 구성하고 사용하는 주요 단계는 다음과 같습니다.
- VAT 등록을 위한 등록 유형을 VAT ID 등록 카테고리에 할당합니다.
- 주소 관리 페이지의 등록 ID 빠른 탭에서 법인, 고객 및 공급업체의 VAT 등록 번호를 설정하세요.
- 판매세 당국에 대한 법인의 VAT 등록 번호를 지정하고 정산 기간을 지정합니다. 정산 기간에 할당된 판매세 코드는 법인의 VAT 등록을 식별합니다.
거래에 대한 고객 및 공급업체 VAT 등록 번호는 세금 계산 기능을 통해 식별할 수 있습니다. 식별된 세금 등록 번호는 판매세 거래에서 확인할 수 있습니다.
판매세 정산 절차에서는 등록 ID의 국가/지역 코드를 사용합니다.
전제 조건
시작하기 전에 세금 계산을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 세금 계산을 참조하세요.
기능 활성화
- 기능 관리 작업 영역에서 여러 VAT 등록 번호 지원 기능을 켭니다.
- 세금>설정>세금 구성>세금 계산 매개 변수로 이동하여 고급 세금 계산 활성화 옵션을 켭니다.
참고
10.0.39 업데이트에서는 이 기능을 더 이상 기능 관리를 통해 활성화할 수 없습니다. 이제 세금 계산 매개 변수 페이지의 여러 VAT 등록 번호 지원 매개 변수로 제어됩니다.
법인, 고객 및 공급업체에 대한 VAT ID 설정
법인과 해당 고객 및 공급업체에 대한 VAT 등록 번호를 설정하려면 등록 ID 프레임워크를 사용하여 이러한 등록 번호를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 등록 ID를 참조하세요.
등록 유형 및 카테고리 설정
조직 관리>전체 주소록>등록 유형>등록 유형으로 이동하여 VATID와 같은 새 등록 유형을 만듭니다.
적용 가능한 국가/지역, 용도 및 유효성 검사 규칙 빠른 탭에서 법인, 고객 및 공급업체가 등록된 각 국가 또는 지역에 대한 등록 유형 줄을 만듭니다.
조직 관리>전체 주소록>등록 유형>등록 카테고리로 이동하여 방금 생성한 등록 유형을 VAT ID 등록 카테고리에 할당합니다.
법인, 고객 및 공급업체에 대한 VAT 등록 번호 생성
조직 관리 > 조직 > 법인으로 이동합니다.
등록 ID를 선택하고 법인이 VAT 등록을 한 각 주소에 VAT ID 등록을 할당합니다.
참고
판매세 거래, 판매 전표 및 구매 전표에 대한 고객 및 공급업체 VAT 등록 번호를 자동으로 식별하려면 고객 세금 등록 번호 적용 가능성 및 공급업체 세금 등록 번호 적용 가능성 탭의 세금 계산 기능에서 번호를 생성하거나 세금 계산 매개 변수 페이지의 다중 VAT 등록 탭에서 고객 주소의 면세 번호 업데이트 매개 변수를 활성화하면 됩니다.
법인의 등록 번호에 대한 번호 시퀀스 설정
포장 전표, 송장 등의 전표에 대해 별도의 번호 시퀀스를 생성하려면 번호 시퀀스 그룹을 생성합니다. 그런 다음 주소 관리 페이지의 등록 ID 빠른 탭, 일반 탭에서 법인의 VAT ID에 번호 시퀀스 그룹을 할당합니다.
다음으로, 번호 시퀀스 그룹 페이지의 참조 섹션에서 지원되는 참조에 필요한 번호 시퀀스 코드를 설정합니다.
번호 시퀀스 그룹에 대한 코드는 법인의 세금 등록이 결정된 후 기본적으로 판매 주문 또는 구매 주문 헤더에 입력됩니다. 전표에는 참조에 할당된 번호 시퀀스에 따라 번호가 매겨집니다.
참고
기본 논리는 판매 주문, 구매 주문 및 자유 텍스트 송장만 지원합니다.
세금 당국 설정
- 세금>간접세>판매세>판매세 당국으로 이동하여 법인이 보고해야 하는 모든 세무 당국을 생성합니다.
- 세금 등록 빠른 탭에서 해당 VAT 등록 번호를 추가하세요.
참고
세금 등록 빠른 탭에서 세금 등록 번호 필드를 조회하면 VAT ID 등록 범주가 있는 법인의 등록 번호만 포함됩니다. 등록 ID 목록은 세무 당국의 해당 국가 또는 지역에 대해 제공됩니다.
할당된 등록 번호에는 날짜 유효성이 지원되지 않습니다. 법인의 등록 번호가 변경되거나 만료된 경우 세무서 및 판매세 정산 기간 설정에서 세금 등록을 수동으로 업데이트해야 합니다.
판매세 정산 기간 설정
판매세 정산 기간 페이지에서 판매세 정산 기간을 생성합니다. 세금 등록 번호 필드에서 해당 법인의 VAT 등록 번호가 할당되었는지 확인하세요.
세금 기능 설정에서 고객 및 공급업체 세금 등록 번호 설정
세금 계산 기능 설정을 엽니다.
고객 세금 등록 번호 적용 가능성 탭의 적용 가능성 규칙 아래에서 고객의 등록 ID가 정의되어 있는지 확인하세요. .
공급업체 등록 번호 적용 가능성 탭의 적용 가능성 규칙 아래에서 공급업체의 등록 ID가 정의되어 있는지 확인하세요. .
참고
고객이나 공급업체에 여러 세금 등록 번호가 있고 세금 계산 기능을 사용하여 ID를 결정하려는 경우가 아니면 이 단계는 선택 사항입니다. 고객/공급업체 세금 등록 번호의 기본값으로 세금 계산 기능은 판매 및 구매 전표 헤더의 면세 번호 필드에 입력된 값을 사용합니다. 해당 기본값은 고객/공급업체 세금 등록 번호 적용 가능성 규칙에 정의된 값으로 대체됩니다.
판매세 계산 및 전표 전기 중에 세금 기능은 고객 또는 공급업체의 세금 등록 번호를 Dynamics 365 Finance로 반환하고 판매 주문 또는 구매 주문의 면세 번호 필드를 업데이트합니다. 고객의 주소 관리 페이지에 있는 등록 ID 빠른 탭에 해당 값이 설정되어 있지 않은 경우 또는 공급업체인 경우 등록 ID가 비어 있고 다음 메시지가 표시됩니다. "고객의 등록 ID 설정에서 고객 세금 등록 'xxx'를 찾을 수 없습니다. 판매세 거래 및 전기된 전표에 고객 세금 등록을 추가하려면 등록 ID 설정에 등록이 정의되어 있는지 확인하십시오."
판매 주문 및 구매 주문 처리
세금 계산 매개 변수 페이지에서 고급 세금 계산 활성화 옵션이 켜져 있고 비즈니스 프로세스 필드에서 판매 및 구매가 선택되어 있는지 확인합니다.
판매 주문 또는 구매 주문에 대해 생성된 라인의 판매세 코드가 다른 판매세 정산 기간 및 세금 등록에 할당된 경우 해당 주문에 대한 등록 번호가 여러 개 있습니다. 이 시나리오에서 시스템 동작을 제어하기 위해 전표 라인의 세금 등록 번호 확인 옵션이 미수금 매개 변수 및 수취 계정 매개 변수 페이지에 추가되었습니다.
10.0.41 이전 버전에서는 판매 주문이나 구매 주문서의 다른 등록 번호에 판매 세 코드를 할당하는 기능이 지원되지 않았습니다. 판매세 계산 및 전표 전기 중에 오류 메시지가 표시되고 프로세스를 계속할 수 없습니다. 주문 라인에 대해 식별된 품목 ID, 판매세 코드, 정산 기간 및 세금 등록 번호에 대한 자세한 내용은 메시지 세부 정보를 확인하세요.
버전 10.0.41부터 서로 다른 세금 등록 번호를 가진 행으로 판매 주문 및 판매 견적을 생성할 수 있습니다. 검증 수준은 여전히 문서 줄에 있는 세금 등록 번호 확인 옵션에 의해 제어됩니다. 매출금 매개변수: 없음, 경고 또는 오류.
중요
개별 판매 주문 문서 행에 여러 개의 세금 등록을 할당하는 것은 허용되지 않습니다. 세금 계산가 법인의 서로 다른 세금 등록 번호(VAT ID)가 개별 행에 할당되어 있다고 판단하는 경우 오류가 표시됩니다.
게시 시, 판매 주문은 문서 행에 대해 결정된 VAT ID에 따라 자동으로 여러 판매 확인, 피킹 목록, 포장 명세서 및 송장으로 분할됩니다. 매출 확인 및/또는 피킹 목록을 세금 등록 번호를 기준으로 분할할지 여부를 선택하려면 매출금 매개변수>요약 업데이트>분할 기준 으로 이동합니다. 포장 명세서와 송장 게시의 경우 이 옵션은 필수이며 예로 설정됩니다.
임시 판매세 및 전기된 판매세
임시 판매세 페이지에서 법인, 고객 및 공급업체의 식별된 VAT 등록 번호를 미리 볼 수 있습니다. 다음과 같은 새 필드가 페이지에 추가되었습니다.
- 세금 등록 번호 – 법인의 VAT 등록 번호입니다.
- 고객 세금 등록 번호 – 고객의 VAT 등록 번호입니다. 이 필드는 판매 주문에만 사용할 수 있습니다.
- 공급업체 세금 등록 번호 – 공급업체의 VAT 등록 번호입니다. 이 필드는 구매 주문에만 사용할 수 있습니다.
전기된 판매세 페이지에 다음과 같은 새로운 필드가 추가되었습니다. 이러한 필드를 기준으로 판매세 거래를 정렬하고 필터링할 수 있습니다.
- 세금 등록 번호 – 법인의 VAT 등록 번호입니다.
- Counterparty 세금 등록 번호 – Counterparty의 VAT 등록 번호입니다.
판매세 정산 절차 업데이트
판매세 정산 및 전기 정기 작업이 법인의 세금 등록에 대한 국가/지역 코드를 사용하도록 업데이트되었습니다.
참고
과세기간에 대한 세금 등록 번호가 설정되지 않은 경우, "과세 정산 기간 xxx에 대한 사업자등록번호가 설정되지 않았습니다."라는 오류 메시지가 표시되고 정산 절차가 중단됩니다.
정산 프로세스가 완료된 후 판매세 납부 보고서가 인쇄되지 않습니다. 대신 "판매세 정산 및 기장이 완료되었습니다. 'xxxx, m/d/yyyy' 바우처가 기장되었습니다."라는 메시지가 나타납니다.
세금>문의 및 보고>판매세 조회>판매세 납부로 이동하여 판매세 납부 신고를 수동으로 실행할 수도 있습니다.
참고
세금 계산 매개 변수 페이지에서 해당 기능이 활성화되지 않은 경우에도 세금 등록 ID는 원래 판매세 거래에서 상쇄 판매세 거래로 복사됩니다.