Del via

Konfigurere finansposteringsgrupper for merverdiavgift

  • Artikkel

Merverdiavgiften beregnes og posteres til hovedkontoer som er angitt i finansposteringsgrupper. Finansposteringsgrupper er tilknyttet hver mva-kode. Du kan angi individuelle finansposteringsgrupper for hver mva-kode, bruke én finansposteringsgruppe for alle mva-koder eller tilordne flere finansposteringsgrupper til mva-kodene. Denne registreringen bruker demonstrasjonsfirmaet DEMF.

  1. Gå til Navigasjonsrute > Moduler > Avgift > Oppsett > Merverdiavgift > Finansposteringsgrupper.
  2. Klikk på Ny.
  3. Skriv inn en verdi i feltet Finansposteringsgruppe.
  4. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  5. Velg hovedkontoen for utgående merverdiavgift som betales til skattemyndighetene, i feltet Konto, utgående mva. Merverdiavgift innkreves på vegne av skattemyndighetene når du selger avgiftspliktige varer og tjenester.
  6. Velg hovedkontoen for inngående merverdiavgift som mottas fra skattemyndighetene, i feltet Innkommende merverdiavgift. Leverandører samler inn avgifter på vegne av skattemyndighetene når du kjøper avgiftspliktige varer og tjenester. Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis alternativet Bruk avgiftsregler for merverdiavgift er valgt på siden Økonomiparametere. I stedet blir mva som betales til leverandører, debitert til den samme kontoen som kjøpet.
  7. I feltet Use tax-utgift velger du hovedkontoen for postering av fradragsberettiget mva som ikke er gjort krav på eller rapportert til skattemyndighetene av leverandørene som en del av EU snudd avregning for GST/HST. Alternativet Use tax må velges for mva-koden i mva-gruppen som skal brukes i transaksjonen. Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis alternativet Bruk avgiftsregler for merverdiavgift er valgt på siden Økonomiparametere.
  8. Velg hovedkontoen for postering av inngående use tax som betales til skattemyndighetene, i feltet Forfalt use tax. Alternativet Use tax må velges i mva-koden i mva-gruppen for å kontere Use tax. Hvis alternativet Bruk avgiftsregler for merverdiavgift er valgt i Økonomiparametere, posteres forskyvningen til utgiftskonto for transaksjonen.
  9. I Utligningskonto-feltet velger du hovedkontoen der nettosaldoen for finanskontoene angav i feltene Forfalt use tax og Innkommende merverdiavgift, blir postert. Saldoen opprettes når du utligner merverdiavgiften og posteringsjobben er kjørt. Hvis skattemyndighetene for utligningsperioden er knyttet til en leverandørkonto, posteres saldoen i stedet til leverandørkontoen.
  10. Velg hovedkontoen for å postere kontorabatt for mva-koder knyttet til denne finansposteringsgruppen, i feltet Leverandørkontantrabatt. Dette er valgfritt, og hvis ingen kontoer angis, brukes hovedkontoen i Kontantrabattkoder. Det kan være nyttig å bruke ulike kontoer per finansposteringsgruppe hvis du bruker alternativet Tilbakefør merverdiavgift på kontantrabatt på mva-grupper.
  11. Velg hovedkontoen for å postere kontorabatt for mva-koder knyttet til denne finansposteringsgruppen, i feltet Kundekontantrabatt. Dette er valgfritt, og hvis ingen kontoer angis, brukes hovedkontoen i kontantrabattkoder. Det kan være nyttig å bruke ulike kontoer per finansposteringsgruppe hvis du bruker alternativet Tilbakefør merverdiavgift på kontantrabatt på mva-grupper.
  12. Klikk Lagre.