Godkjenne leverandører for bestemte produkter

Denne fremgangsmåten viser hvordan du godkjenner leverandører for bestemte produkter. Dette lar deg kontrollere hvilke leverandører som kan brukes når produktet legges til en bestilling. Du kan bruke denne fremgangsmåten i demonstrasjonsselskapet USMF eller ved hjelp av dine egne data. Denne oppgaven utføres vanligvis av en innkjøpssjef.

1. Gå til Behandling av produktinformasjon > Produkter > Frigitte produkter.
2. Finn og velg ønsket post i listen.
3. Klikk på koblingen i den valgte raden i listen.
4. Vis hurtigfanen Innkjøp. Hvis det finnes en hovedleverandør i Leverandør-feltet, må du legge til denne leverandøren som en godkjent leverandør i fremgangsmåten nedenfor. Noter nummeret til leverandøren, hvis det vises et.
5. Klikk på Innkjøp i handlingsruten.
6. Klikk på Oppsett.
7. Klikk på Legg til.
8. Angi eller velg en verdi i feltet Leverandør. Velg den godkjente leverandøren. Minst én av linjene må være hovedleverandøren, hvis det var en i produktposten. Hvis du har notert nummeret til leverandøren tidligere, kan du angi det her.
9. Angi en dato i Utløp-feltet. Velg en dato som er et par måneder fremover.
10. Klikk på Legg til.
11. Angi eller velg en verdi i feltet Leverandør.
12. Angi en dato i Utløp-feltet. Velg en dato som er forskjellig fra forrige utløpsdato.
13. Lukk siden.
14. Klikk på Godkjente leverandører i handlingsruten.
15. Angi en dato i Utløp-feltet. Denne datoen fungerer som et filter, slik at du kan se hvem de godkjente leverandørene er opptil en bestemt dato.
16. Lukk siden.
17. Klikk på Gyldig periode i handlingsruten.
18. Angi en dato i feltet Vis leverandører utløpt etter. Du kan bruke denne siden til å identifisere leverandører med godkjenningsstatus som utløper etter en bestemt dato.
19. Lukk siden.
20. Klikk på Rediger.
21. Velg et alternativ i feltet Godkjent leverandørkontrollmetode. Dette feltet lar deg velge policyen for hva som skal skje hvis produktet blir lagt til en bestillingslinje der leverandøren ikke er en godkjent leverandør.
22. Klikk på Lagre.
23. Lukk siden.
24. Lukk siden.
25. Gå til Innkjøp og leverandører > Leverandører > Leverandør-/varerelasjoner > Liste over godkjente leverandører etter vare. Denne siden gir deg en oversikt over alle produkter og godkjente leverandører.
26. Lukk siden.
27. Gå til Innkjøp og leverandører > Leverandører > Alle leverandører. Du kan også starte fra en leverandør og deretter går til listen over godkjente produkter for denne leverandørkontoen.
28. Finn og velg ønsket post i listen.
29. Klikk på Innkjøp i handlingsruten.
30. Klikk på Liste over godkjente leverandører etter leverandør.
31. Lukk siden.
32. Lukk siden.