Corrigir uma fatura de texto livre
Este artigo explica como corrigir uma nota fiscal de texto livre que foi lançada e emiti-la novamente como uma nota fiscal corrigida.
Para corrigir uma fatura de texto que já foi lançada:
- Abra a fatura de texto livre lançada.
- Na página Fatura, selecione Cancelamento e, em seguida, selecione Corrigir fatura.
- Selecione um código de motivo, adicione comentários, e selecione a data para a nova fatura corrigida.
- Você pode modificar a fatura corrigida e lançá-la.
Ao lançar a fatura corrigida, uma fatura de cancelamento será criada para um valor de crédito que é igual ao valor da fatura original. Sendo assim, o saldo combinado da fatura original e da fatura de cancelamento é igual a 0 (zero). A fatura de cancelamento é liquidada com relação à fatura original.
Depois de lançar a fatura corrigida, você terá três faturas:
- Fatura original – A fatura que inclui as informações que você está corrigindo.
- Fatura de cancelamento – A fatura de crédito gerada pelo sistema, criada para cancelar a fatura que foi corrigida recentemente.
- Fatura corrigida – A fatura que contém as informações da fatura corrigida.
Você pode identificar faturas de correção e cancelamento de duas maneiras:
- A página Todas as faturas de texto livre inclui uma coluna de Correção, onde você pode ver quais faturas são faturas de cancelamento e faturas corrigidas.
- O cabeçalho da fatura de texto livre exibe um status de Fatura de cancelamento "[número da fatura]" ou Fatura corrigida "[número da fatura]".
Observação
Este recurso está disponível somente se a chave de configuração Correção de fatura de texto livre estiver selecionada. Para obter mais informações sobre como habilitar Chaves de configuração, consulte a seção Habilitar (ou desabilitar) chaves de configuração no artigo Modo de manutenção.