Vários números de registro de IVA

Este artigo fornece informações sobre a funcionalidade para vários registros de imposto sobre valor agregado (IVA). Essa funcionalidade permite que os usuários configurem os números de registro de imposto de uma entidade legal e seus clientes e fornecedores em diferentes países/regiões e lancem e liquidem impostos de acordo com o registro no país/região apropriado.

Veja as três etapas principais para configurar e usar essa funcionalidade:

• Atribua o tipo de registro para o registro Ido IVA à categoria de registro ID do IVA.
• Configure os números de registro de IVA da entidade legal, dos clientes e dos fornecedores na Guia Rápida ID de Registro na página Gerenciar endereços.
• Especifique o número de registro de IVA da entidade legal para a autoridade do imposto e especifique o período de liquidação. Os códigos de imposto atribuídos ao período de liquidação identificarão o registro de IVA da entidade legal.

Os números de registro de IVA do cliente e do fornecedor para transações podem ser identificados pelo recurso de cálculo de imposto. Os números de registro de imposto identificados estão disponíveis nas transações de imposto.

O procedimento de liquidação de imposto usa o código de país/região da ID do registro.

Pré-requisitos

Antes de começar, o Cálculo de Imposto deve ser configurado. Para obter mais informações, consulte Cálculo de Imposto.

Habilitar o recurso

1. No espaço de trabalho Gerenciamento de recursos, ative o recurso Oferecer suporte a vários números de registro de IVA.
2. Acesse Imposto>Configuração>Configuração de imposto>Parâmetros de cálculo de imposto e ative a opção Habilitar cálculo de imposto avançado.

Observação

Na atualização 10.0.39, esse recurso não pode mais ser habilitado por meio do Gerenciamento de recursos. Agora ela é controlada pelo parâmetroOferecer suporte a vários números de registro de IVA na página Parâmetros de cálculo de imposto.

Configurar uma ID de IVA para uma entidade legal, para os clientes e para os fornecedores

Para configurar os números de registro de IVA para uma entidade legal e seus clientes e fornecedores, você deve usar a estrutura de ID de registro para criar esses números de registro. Para mais informações, consulte IDs do Registro.

Configurar tipos e categorias de registro

1. Acesse Administração da organização>Catálogo de endereços global>Registration types>Tipos de registro e crie um tipo de registro, como IVAID.

   

2. Na Guia Rápida Países/regiões, usos e regras de validação aplicáveis, crie uma linha de tipo de registro para cada país ou região em que a entidade legal, os clientes e os fornecedores tenham registros

   

3. Acesse Administração da organização>Catálogo de endereços global>Tipos de registro>Categorias de registro e atribua os que você criou à categoria de registro ID do IVA.

   

Criar os números de registro do VAT para uma entidade legal, para os clientes e para os fornecedores

1. Acesse Administração da organização>Organizações>Entidades legais.

2. Selecione IDs de Registro e atribua o registro de ID do IVA a cada endereço em que a entidade legal tenha registros de IVA.

   

Observação

Para identificar automaticamente os números de registro de IVA do cliente e do fornecedor para transações de imposto, documentos de vendas e documentos de compra, você pode criar os números no recurso de cálculo de imposto nas guias Aplicabilidade do número de registro de imposto do cliente e Aplicabilidade do número de registro de imposto do fornecedor ou habilite o parâmetro Atualizar o número de isenção de imposto do endereço do cliente na guia Vários registos de IVA da página Parâmetros de cálculo de imposto.

Configurar sequências numéricas para os números de registro de uma entidade legal

Para gerar sequências numéricas separadas para documentos como guias de remessa e faturas, crie um grupo de sequências numéricas. Em seguida, na página Gerenciar endereços, na Guia Rápida ID do Registro, na guia Geral, atribua o grupo de sequências numéricas à ID do IVA da entidade legal.

Em seguida, na página Grupos de sequências numéricas, na seção Referência, configure os códigos de sequências numéricas necessários para as referências com suporte.

O código do grupo de sequências numéricas será inserido por padrão no cabeçalho da ordem de venda ou da ordem de compra depois que o registro de imposto da entidade legal for determinado. Os documentos são numerados de acordo com as sequências numéricas atribuídas às referências.

Observação

A lógica padrão oferece suporte somente a ordens de venda, ordens de compra e faturas de texto livre.

Configurar autoridades de imposto

1. Acesse Imposto>Impostos indiretos>Imposto>Autoridades do imposto e crie todas as autoridades de imposto às quais a entidade legal deve se reportar.
2. Na Guia Rápida Registro de impostos, adicione o número de registro do IVA apropriado.

Observação

A pesquisa do campo Número de registro de imposto na Guia Rápida Registro de imposto contém somente os números de registro da entidade legal que têm uma categoria de registro de ID do IVA. A lista de IDs de registro está disponível para o país ou região correspondente da autoridade fiscal.

Não há suporte à efetividade da data para os números de registro atribuídos. Se o número do registro da entidade legal for alterado ou expirar, você deverá atualizar manualmente o registro de imposto na configuração da autoridade fiscal e no período de liquidação do imposto.

Configurar o período de liquidação do imposto

Na página Períodos de liquidação de imposto, crie os períodos de liquidação de imposto. No campo Número de registro de imposto, verifique se o número de registro de IVA da entidade legal correspondente foi atribuído.

Configurar números de registro de imposto do cliente e do fornecedor na configuração do recurso Imposto

1. Abra a configuração do recurso de cálculo de Imposto.

2. Na guia Aplicabilidade do número de registro de imposto do cliente, em Regras de aplicabilidade, verifique se as IDs de registro para os clientes foram definidas.

3. Na guia Aplicabilidade do número de registro de imposto do fornecedor, em Regras de aplicabilidade, verifique se as IDs de registro para os fornecedores foram definidas.

   

   Observação

   Esta etapa é opcional, a menos que o cliente ou o fornecedor tenha vários números de registro de imposto e você queira que o recurso Cálculo de Imposto determine a ID. Como valor padrão para o número de registro de imposto do cliente/fornecedor, o recurso Cálculo de Imposto usará o valor inserido no campo Número de isenção de imposto no cabeçalho dos documentos de venda e compra. Ele substituirá esse valor padrão pelo valor definido nas regras de aplicabilidade do número de registro de imposto do cliente/fornecedor.

   Durante o cálculo de imposto e o lançamento de documentos, o recurso de imposto retorna o número de registro de imposto do cliente ou do fornecedor para o Dynamics 365 Finance e atualiza o campo Número de isenção de imposto na ordem de venda ou na ordem de compra. Se o valor correspondente não estiver configurado na Guia Rápida ID de Registro na página Gerenciar endereços do cliente ou fornecedor, a ID de registro ficará em branco e você receberá a seguinte mensagem: "O registro de imposto do cliente 'xxx' não foi encontrado na configuração das IDs de registro do cliente. Para adicionar o registro de imposto do cliente às transações de imposto e aos documentos lançados, verifique se o registro está definido na configuração de IDs de registro.

Processamento da ordem de venda e da ordem de compra

Na página Parâmetros de cálculo de imposto, verifique se a opção Habilitar cálculo de imposto avançado está ativada e se as opções Vendas e Compras estão selecionadas no campo Processo empresarial.

Se os códigos de imposto nas linhas criadas para uma ordem de venda ou ordem de compra forem atribuídos a diferentes períodos de liquidação de imposto e registros de imposto, haverá vários números de registro para a ordem. Para controlar o comportamento do sistema nesse cenário, a opção Verificar número de registro de imposto nas linhas do documento foi adicionada às páginas Parâmetros de contas a receber e Parâmetros de contas a pagar.

No momento, não há suporte ao cenário em que os códigos de imposto são atribuídos a diferentes números de registro em uma ordem de venda ou compra. Durante o cálculo do imposto e o lançamento do documento, você receberá uma mensagem de erro e não poderá continuar o processo. Para obter informações sobre a ID do item, os códigos de imposto, os períodos de liquidação e os números de registro do imposto identificados para as linhas da ordem, exiba os detalhes da mensagem.

Imposto temporário e imposto lançado

Na página Imposto temporário, você pode visualizar os números de registro de IVA identificados da entidade legal, dos clientes e dos fornecedores. Os seguintes novos campos foram adicionados à página:

• Número de registro do IVA – o número de registro do IVA da entidade legal.
• Número de registro de imposto do cliente – o número de registro do IVA do cliente. Esse campo está disponível somente para ordens de venda.
• Número de registro do IVA do fornecedor – o número de registro do IVA do fornecedor. Esse campo está disponível somente para ordens de compra.

Na página Imposto lançado, os seguintes novos campos foram adicionados: Você pode classificar e filtrar transações de imposto por esses campos.

• Número de registro do IVA – o número de registro do IVA da entidade legal.
• Número de registro de imposto de contrapartida – o número de registro do IVA da contrapartida.

Atualizações do procedimento de liquidação de imposto

A tarefa periódica Liquidar e lançar impostos foi atualizada para que use o código de país/região do registro de imposto da entidade legal.

Observação

Se o número de registro de imposto não estiver definido para um período de imposto, você receberá a seguinte mensagem de erro: "O número de registro de imposto não está configurado para o período de liquidação do imposto xxx" e o processo de liquidação será interrompido.

Após a conclusão do processo de liquidação, nenhum relatório de pagamento de imposto será impresso. Em vez disso, você receberá a seguinte mensagem: "A liquidação e o lançamento do imposto foram concluídos. O comprovante 'xxxx, m/d/aaaa' foi lançado."

Você ainda pode executar manualmente o relatório de pagamento de impostos sobre vendas acessando Impostos>Consultas e relatórios>Consultas e relatórios>Pagamentos de impostos sobre vendas.

Observação

Mesmo que o recurso não esteja habilitado na página Parâmetros de cálculo de imposto, a ID de registro de imposto será copiada das transações originais de imposto para as transações de compensação de imposto.