Os diferentes tipos de status de ordem de compra no Microsoft Dynamics GP

Este artigo descreve os diferentes tipos de status de ordem de compra no Microsoft Dynamics GP e no Microsoft Business Solutions – Great Plains.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número original do KB: 861607

Introdução

Os diferentes tipos de status de pedidos são os seguintes.

Novo

Uma ordem de compra recebe um status Novo quando é salva pela primeira vez e antes de ser liberada para o fornecedor. Um novo pedido de compra pode existir sem conter itens de linha. Se você alterar uma nova ordem de compra, a ordem de compra ainda terá um status Novo. As quantidades de estoque não são ajustadas quando a nova ordem de compra é inserida. As quantidades de estoque são ajustadas quando o status da linha da ordem de compra é alterado para um status Liberado.

Lançado

Um status Liberado indica que a ordem de compra foi enviada ao fornecedor. Uma nova ordem de compra recebe um status Liberado se pelo menos uma linha da ordem de compra for alterada de um status Novo para um status Liberado. Ou uma nova ordem de compra é atribuída o status "Liberado" se um recebimento for registrado. Se uma ordem de compra de alteração for impressa, ela alterará o status para Liberado. Além disso, essa alteração resulta em pelo menos uma linha de ordem de compra liberada. Essa alteração também resulta na ausência de linhas de pedido de compra relacionadas à ordem de alteração.

Quando uma ordem de compra tem um status Liberado, os seguintes valores aumentam para todas as linhas da ordem de compra que mudam para um status Liberado:

• Estoque em quantidade pedida
• Item/fornecedor na quantidade do pedido
• Fornecedor na moeda do pedido

Recebido

A uma ordem de compra é atribuído um status Recebido se não houver quantidades restantes a serem recebidas e se houver quantidades que ainda precisam ser faturadas. Uma ordem de compra com status Recebido pode ter uma combinação dos seguintes itens de linha:

• Recebido
• Cancelada
• Fechado

Ordem de modificação

Um status de pedido de alteração notifica os usuários de que o pedido original não é mais válido. Se uma ordem de compra com status Liberado for editada de uma maneira que afete o fornecedor, a ordem de compra receberá um status de Ordem de Alteração e o número de revisão aumentará. Use o número de revisão para garantir que você e o fornecedor se refiram ao mesmo pedido. O número de revisão não aumenta se você alterar uma ordem de compra que já tenha um status de Ordem de Alteração.

Cancelada

Um status Cancelado indica que a ordem de compra não será mais processada. Uma ordem de compra recebe um status Cancelado se todos os itens de linha tiverem sido cancelados e se nenhum valor tiver sido recebido em relação aos itens de linha.

Para alterar um status Cancelado, altere pelo menos um dos itens de linha cancelados para um status Novo ou para um status Pedido de alteração.

Você pode transferir uma ordem de compra com status Cancelado para o histórico. Para fazer isso, use a janela Remover Pedidos de Compra Concluídos. Você pode remover a ordem de compra usando a janela Remover histórico de compras.

Fechado

Uma ordem de compra recebe o status Fechado se todos os itens de linha tiverem sido fechados e se não houver quantidades restantes para receber ou corresponder às faturas. Uma ordem de compra com status Fechado também pode ter linhas canceladas.