Compartilhar via

Como remover pedidos de compra que foram recebidos, mas não faturados ou conciliados do relatório "Recebidos/Não faturados" no Processamento de pedidos de compra

Este artigo descreve como remover ordens de compra que foram recebidas, mas não faturadas ou correspondidas do relatório Recebido/Não Faturado no Processamento de Pedidos de Compra no Microsoft Dynamics GP. As faturas dessas ordens de compra são inseridas e lançadas manualmente no Gerenciamento de Pagamentos. As faturas não precisam ser inseridas e lançadas na tela Entrada de Fatura de Compra.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número original do KB: 929212

Como remover os pedidos de compra

Para remover as ordens de compra do relatório Recebido/Não faturado, siga estas etapas:

  1. No menu Transações, aponte para Compras e selecione Editar Ordens de Compra.
  2. Na janela Editar Status das Ordens de Compra, selecione a ordem de compra que você deseja remover na lista Número OC.
  3. Na lista Status do Pedido de Compra, selecione Fechado.
  4. Repita as etapas de 1 a 3 para todas as ordens de compra que você deseja remover do relatório Recebido/Não faturado.

Como mover as ordens de compra das tabelas de trabalho para as tabelas de histórico

Se você quiser mover as ordens de compra fechadas das tabelas de trabalho para as tabelas de histórico, execute a rotina Remover Ordens de Compra Concluídas.

Observação

Para evitar qualquer perda de dados, você deve fazer backup do banco de dados e fazer com que todos os usuários façam logoff do Microsoft Dynamics GP antes de seguir estas etapas:

  1. No menu do Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas>Rotinas>Compra e então selecione Remover Ordens de Compra Concluídas.

  2. Na janela Remover Ordens de Compra Concluídas, selecione o intervalo de números de ordem de compra que você deseja remover e, em seguida, selecione Inserir.

  3. Selecione Processar.

Como imprimir o relatório

Se você quiser imprimir o relatório Recebido/Não Faturado, siga estas etapas:

  1. No menu Relatórios , aponte para Compras e selecione Análise.
  2. Na janela Relatórios de Análise de Compras, selecione Recebido/Não Faturado na lista Relatórios.