Confirmarea facturilor de la furnizorii din proiect
_Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/neaprovizionate
Când parametrul Este necesară confirmarea manuală de către PM este activat, facturile furnizorilor care sunt create în Microsoft Dataverse au Ciornă starea. Facturile de furnizor care sunt create în acest fel trebuie revizuite și confirmate manual. Când parametrul Este necesară confirmarea manuală de către PM este dezactivat, facturile furnizorilor care sunt create în Dataverse sunt confirmate automat. Nu este necesară nicio acțiune suplimentară.
După ce ați verificat toate rândurile de pe o factură de furnizor în Dynamics 365 Project Operations, selectați Confirmați pentru a confirma factura de furnizor.
Când selectați Confirmare pe o factură de furnizor, apare următorul comportament:
- Starea facturii furnizorului este actualizată la Confirmat.
- Factura de furnizor confirmată și înregistrările asociate acesteia devin numai pentru citire și nu pot fi editate sau șterse.
- Dacă orice costuri efective fac referire la linia de facturare a furnizorului ca parte a procesului de potrivire, toate costurile reale care sunt asociate cu linia de facturare a furnizorului la care se face referire sunt inversate.
- Noile costuri reale sunt create prin utilizarea informațiilor de pe linia de facturare a furnizorului.
- Nu mai puteți crea jurnale de corecție, procesa retrageri de intrări de timp sau anula aprobarea valorilor reale inițiale pentru timp, cheltuieli sau materiale care au fost inversate.
- În Dynamics 365 Finance, valoarea Costul proiectului este actualizată utilizând jurnalul de integrare a proiectului, iar contul de integrare Achiziții este inversat după ce jurnalul de integrare a proiectului este postat.
Notă
Dacă orice rând de pe o factură de furnizor are o stare de verificare diferită de Terminat, factura de furnizor nu poate fi confirmată.