Создание дополнительных листов

В Business Central можно создавать дополнительные листы на основе книг НДС покупок и книг НДС продаж.

Создание операций для дополнительного листа книги НДС покупок или продаж

1. Выберите строку НДС покупки или продажи в окне Список книг покупок и продаж с требуемым учетным периодом.

2. Выберите действие Создать дополнительный лист.

3. Заполните пакетное задание в соответствии с рекомендациями в "Создание доп. листа книги НДС продаж".

   Параметры создания дополнительного листа книги НДС покупок и книги НДС продаж совпадают с параметрами создания формы "НДС Книга Покупок" и формы "НДС Книга Продаж".

Печать дополнительных листов книги НДС

1. На странице НДС книги покупок или НДС книги продаж выберите действие Дополнительный лист.

2. В поле Тип периода выберите один из вариантов:

   • День
   • Месяц
   • Квартал

   Примечание

   На вкладке НДС Книга автоматически создаются поля Тип и Код.

3. Выберите действие Просмотр или Печать.

Создание корректирующих документов для включения в дополнительные листы

Изменения информации, указанной в счете-фактуре, который был зарегистрирован в предыдущей книге покупки, необходимо отразить в дополнительном листе предыдущей книги (исправленная книга). Этот дополнительный лист является частью книги покупок.

В первой строке содержатся итоговые значения книги покупок на конец периода, в котором был зарегистрирован этот счет-фактура. Следующие строки являются аннулированными счетами-фактурами. Аннулированные счета-фактуры имеют отрицательный знак, если исправленная сумма счета-фактуры меньше первоначальной суммы, и положительный знак, если исправленная сумма счета-фактуры больше первоначальной суммы. Последняя строка вычисляется как итоговая сумма первой итоговой строки и аннулированных счетов-фактур.

Изменения информации, указанной в счете-фактуре, который был зарегистрирован в предыдущей книге продаж, необходимо отразить в дополнительном листе предыдущей книги (исправленная книга). Этот дополнительный лист является частью книги продаж.

В первой строке содержатся итоговые значения книги продаж для конца периода, в котором был зарегистрирован этот счет-фактура. Следующие строки являются аннулированными счетами-фактурами с отрицательными суммами. Исправленные счета-фактуры с положительными суммами относятся к предыдущему периоду. Последняя строка вычисляется как итоговая сумма первой итоговой строки, аннулированных счетов-фактур и исправленных счетов.

Обработка корректирующих документов для книги продаж аналогична обработке корректирующих документов для книги покупок. Единственное различие заключается в том, что в дополнительных листах необходимо отражать номер и дату исходного счета-фактуры.

Создание корректирующей операции для учтенных кредит-нот покупки

1. Создайте и учтите кредит-ноту покупки.
2. Выберите поле Дополнительный лист книги НДС.
3. Заполните следующие поля:
   • Дата скорректированного документа
   • Дата счета-фактуры поставщика
   • Дата получения счета-фактуры поставщика
   • Счет-Фактура Но.

Создание корректирующей операции для учтенного счета покупки

1. Создайте и учтите счет покупки.

2. Выберите поле Дата скорректированного документа.

3. Заполните следующие поля.

   • Счет-Фактура Дата Выставления
   • Счет-Фактура Дата Получения
   • Счет-Фактура Но.

   Примечание

   Также можно создать корректирующие документы в финансовом журнале. Строки финансового журнала содержат все перечисленные выше поля.

Учет дополнительного НДС

1. В окне Счет продажи или Кредит-нота откройте вкладку НДС.

2. Заполните поле Учетный Но..

   Примечание

   Нельзя учесть счет с тем же номером, что и у исходного счета. Необходимо добавить к исходному номеру еще один дополнительный символ.

3. Выберите поле Дополнительный лист книги НДС.

4. Заполните поле Дата скорректированного документа.

5. В дополнительном листе поле Дата Счета-Фактуры отражает дату корректируемого документа.

Связанная информация

Книги НДС

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь