Настройка налогов для подключения к Shopify

В этой статье мы рассмотрим, как различные параметры в Shopify влияют на цены на витринах и налоги, которые отображаются для покупателей. Мы также рассмотрим, как настроить Business Central для поддержки параметров в Shopify. Эта статья не предназначена для использования в качестве исчерпывающего руководства по налогообложению. Чтобы узнать больше, обратитесь в местный налоговый орган или к налоговому специалисту.

В статье предполагается, что вы обязаны платить налоги при продаже товаров на местном или международном рынке.

Определение цен, если вы продаете на местном рынке

После того как вы настроите Shopify для взимания налогов в вашей стране или регионе, вы можете решить, как должны отображаться цены на витрине магазина.

Вы можете указать, включать ли налог в цены, включив или выключив переключатель Include sales tax in product price and shipping rate в параметрах раздела Taxes and Duties в панели администрирования Shopify.

Данный переключатель обычно включается для следующих стран/регионов:

  • Австралия
  • Австрия
  • Бельгия
  • Чешская Республика
  • Дания
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Исландия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Соединенное Королевство

На таких рынках цена в 100 евро, указанная в карточке продукта, уже включает налог на добавленную стоимость (НДС). Покупателям отображается цена с учетом НДС на витрине и при оформлении заказа.

В США и Канаде покупатели не ожидают увидеть цены с учетом налогов, поскольку окончательный налог зависит от того, куда доставляются товары. Налог добавляется при оформлении заказа, поэтому переключатель Включить налог с продаж в цену продукта и тариф доставки обычно выключен. В этом случае цена в 100 долларов США, указанная в карточке продукта, не включает налог. При оформлении заказа к цене добавляются налоги.

Чтобы поддержать сценарий, в котором выбрано Включить налог на продажу в цену продукта и ставку доставки, в Business Central заполните следующие поля на странице Shopify Shop Card:

  1. Включите переключатель Цены с учетом НДС.
  2. В поле Учетная бизнес-группа НДС укажите учетную группу, которую вы используете для внутренних клиентов.

Теперь определите цены на товары в поле Карточка товара или Прайс-лист продажи с учетом или без учета налога. При экспорте цен в Shopify, Business Central включает местные налоги в вычисляемую цену и показывает эту цену для продукта в Shopify.

Замечание

Эти параметры влияют на экспорт цен. При импорте заказов из Shopify информация о том, включают ли цены налог, поступает напрямую из Shopify, что полезно при продаже на различные рынки с использованием параметра Include or exclude tax based on your customer's country в панели администрирования Shopify.

Определение цен, если вы продаете на международном рынке

В этом разделе будут рассмотрены параметры для сценариев, в которых вы обязаны взимать налоги при продаже товаров в другую страну/регион, например в одну из стран/регионов ЕС.

В настоящее время соединитель Shopify позволяет экспортировать только одну цену. Shopify автоматически применяет местные налоги, валюты и округления. Выключатель Включить налог с продаж в цену продукта и тариф доставки приводит к действиям, описанным в следующих подразделах.

Все цены с учетом налогов выбран

- Продажи на внутреннем рынке Зарубежная страна/регион, где вы не собираете налоги Зарубежная страна/регион, где вы не собираете налоги
Цена, отображаемая на витрине магазина 1200 1200 1200
Процент ставки налога 20 25 0
Цена при оформлении заказа 1200 1200 1200

Цена для клиентов остается неизменной, независимо от их местонахождения, но на вашу маржу влияют налоговые ставки, различающиеся в зависимости от страны/региона.

Все цены с учетом налогов не выбран

- Продажи на внутреннем рынке Зарубежная страна, где вы собираете налоги Зарубежная страна, где вы не собираете налоги
Цена, отображаемая на витрине магазина 1000 1000 1000
Процент ставки налога 20 25 0
Цена при оформлении заказа 1200 1250 1000

Shopify добавляет местные налоги к цене, указанной в карточке продукта, в соответствии с тем, куда доставляются товары.

Динамическое ценообразование с учетом налогов

В разных странах/регионах действуют разные требования к включению налога в цены. Если вы хотите, чтобы цены автоматически включали налог, вы можете включить параметр Dynamic tax-inclusive pricing в Shopify.

В зависимости от реализации для рынка, на котором вы находитесь:

  • В панели администрирования Shopify выберите Include or exclude tax based on your customer's country в области Other Markets - Preferences в разделе параметров Markets.

  • Если вы используете новые рынки, в панели администрирования Shopify перейдите в раздел [Markets] и выберите рынок, который вы хотите настроить. Выберите (+) рядом с Налоги и пошлины. В поле Отображение налогов выберите Динамическое отображение налогов.

Замечание

Этот параметр не влияет на цены для внутренних рынков, которые контролируются выключателем Включить налог с продаж в цену продукта и тариф доставки.

Все цены с учетом налогов выбран

- Продажи на внутреннем рынке Зарубежная страна/регион, где налог включен в цену Зарубежная страна/регион, где налог не включен в цену
Цена, отображаемая на витрине магазина 1200 1250 1000
Процент ставки налога 20 25 10
Цена при оформлении заказа 1200 1250 1 100

Цена для каждого клиента меняется в зависимости от его местонахождения.

Все цены с учетом налогов не выбран

- Продажи на внутреннем рынке Зарубежная страна/регион, где налог включен в цену Зарубежная страна/регион, где налог не включен в цену
Цена, отображаемая на витрине магазина 1000 1250 1000
Процент ставки налога 20 25 10
Цена при оформлении заказа 1200 1250 1 100

Замечание

Переключатель Включить налог с продаж в цену продукта и тариф доставки не меняет способ отображения цен для иностранных клиентов.

Определение цен, если вы продаете клиентам из ЕС

В разных странах/регионах ЕС действуют разные ставки местных налогов. Однако, если вы находитесь в ЕС и продаете товары в другие страны/регионы ЕС, в некоторых случаях вы можете использовать свою местную налоговую ставку.

В панели администрирования Shopify установите флажок Collect VAT в области European Union в разделе параметров Taxes and Duties.

Взымать НДС Ставка НДС
Исключение для микробизнеса Используйте свою внутреннюю налоговую ставку для всех продаж внутри ЕС
Единый магазин или регистрация в конкретной стране/регионе Использовать ставку НДС страны/региона вашего клиента

Взымать НДС, установленный для регистрации единого магазина

В следующем примере переключатель Включить налог с продаж в цену продукта и тариф доставки включен. В карточке товара указана цена 1200.

- Продажи на внутреннем рынке Зарубежная страна/регион
Цена, отображаемая на витрине магазина 1200 1250
Процент ставки налога 20 25
Цена при оформлении заказа 1200 1250

Shopify использует налоговую ставку в другой стране/регионе при расчете окончательных цен.

Сбор НДС установлен для освобождения микробизнеса

В следующем примере переключатель Включить налог с продаж в цену продукта и тариф доставки включен. В карточке товара указана цена 1200.

- Продажи на внутреннем рынке Зарубежная страна/регион с местной налоговой ставкой 25 процентов.
Цена, отображаемая на витрине магазина 1200 1200
Процент ставки налога 20 20
Цена при оформлении заказа 1200 1200

Shopify использует внутреннюю налоговую ставку и игнорирует налоговую ставку в другой стране/регионе при расчете окончательных цен.

Налоги в импортируемых заказах Shopify

В то время как импортированный заказ Shopify содержит информацию о налогах, налоги пересчитываются при создании документа продажи. Пересчет означает, что очень важно, чтобы в Business Central были правильно настроены параметры НДС или налога с продаж.

Сведения об импортированном налоге можно просмотреть на странице Строки налога, которую можно открыть со страницы Заказ Shopify.

Множественные ставки налога или НДС на товары

Некоторые категории товаров подпадают под сниженные налоговые ставки, например фармацевтическая продукция или детская одежда и обувь. Вы можете использовать функцию переопределения налога в Shopify, чтобы это указать. При импорте этих продуктов и создании элементов в Business Central они используют налоговую настройку, указанную в коде шаблона элемента в магазине Shopify. Прежде чем импортировать заказы с такими товарами, обновите группу учета товаров с НДС.

Ставки налога в зависимости от адреса

Если вы собираете налоги из нескольких стран или регионов, необходимо определить конкретную страну или региональный параметр в Business Central.

Параметры для конкретной страны или региона задаются на странице Шаблон клиента Shopify. Вы можете определить № клиента по умолчанию или № шаблона клиента. В любом случае убедитесь, что для клиента или шаблона заполнены следующие поля:

  1. Общая бизнес-группа (используемая для зарубежных клиентов).
  2. Бизнес-группа НДС (используемая для зарубежных клиентов).

Для продавцов, использующих локализации для США или Канады:

  1. Облагается налогом

  2. Код налоговой области

    Используйте поле "Приоритет налоговой области " вместе со страницей "Настройка клиента по стране или региону ", чтобы определить, как заполнить поле "Код налоговой области" в документе о продажах. Поле Приоритет налоговой области указывает приоритет в отношении того, откуда нужно получать информацию о стране или регионе и штате или провинции. Если флажок не установлен, Код налоговой области клиента будет указан в поле № клиента-покупателя в заказе Shopify. Если флажок установлен, соединитель находит запись на основе адресов в заказе Shopify и использует код налоговой области при создании документа продажи.

Цены с учетом НДС

Значение в поле Цены с учетом НДС берется непосредственно из Shopify при импорте заказов и возвратов. Для местных продаж это определяется параметром Включить налог с продаж в цену продукта и тариф доставки и для международных продаж

Important

Для продавцов, использующих локализации США или Канады, проверьте параметр Include sales tax in product price and shipping rate в Shopify Admin. Если этот параметр включен, вы не можете преобразовать импортированные заказы в документы о продажах, так как Business Central не поддерживает обратный расчет налога с продаж.

Если это поле выбрано и вы не взимаете налоги, вы можете вручную отключить поле НДС включен на странице Заказ Shopify и продолжить.

Налоги, подлежащие уплате каналом

По состоянию на 1 января 2025 года Shopify начал собирать удержанные налоги для всех заказов, размещенных через канал продаж Shop, которые отправляются в или в пределах США. Shopify перечисляет эти налоги через программу «Налоговый посредник для маркетплейсов» во всех штатах США только для зарегистрированных в США продавцов.

Для поддержки этой функции соединитель Shopify включает отслеживание Налоги, подлежащие уплате каналом, чтобы помочь продавцам правильно вести налоговую отчетность и избегать двойного налогообложения.

Налог на ответственность канала возникает, когда канал продаж (marketplace, и в данном случае Shopify) несет ответственность за:

  • Сбор налога на продажу от клиента.
  • Передача налога соответствующим налоговым органам.

Коннектор Shopify отслеживает информацию о налогах канала на разных уровнях.

  1. Поле "Ответственность канала" на странице "Налоговая линия заказа Shopify", указывающее, должна ли эта конкретная налоговая линия быть собрана и передана каналом продаж.
  2. В поле потока Налоги, подлежащие уплате каналом на странице Заголовок заказ Shopify отображается Да, если у какой-либо связанной строки налога включен переключатель Подлежит уплате каналом.
  3. Поле "Ответственность канала за налоги" на странице "Заказы Shopify для импорта", которое также используется как страница запроса при импорте заказов. Это указывает, подлежит ли строка в заказе налогообложению каналом.

Замечание

В целях повышения производительности соединитель проверяет только первую строку налога.

Сведения о налоге на канал можно использовать следующими способами:

  1. Просмотрите импортированные заказы. Поле "Налоги, уплачиваемые каналом" указывает, содержит ли заказ какие-либо налоги, собранные на торговой площадке.
  2. Просмотрите сведения о строке налога. Выберите действие "Налоговые линии " на странице "Карточка заказа Shopify ".
  3. Фильтрация заказов во время импорта. При импорте заказов из Shopify можно фильтровать по состоянию ответственности канала.

Фильтрация заказов во время импорта

Это полезно для:

  • Разделение заказов для различных методов учета.
  • Определение заказов, которые следует исключить из налоговых деклараций
  • Согласование с налоговыми отчетами Shopify

Подробнее см. Различные правила обработки заказов.

  1. Откройте отчет Синхронизация заказов из Shopify.
  2. Применить фильтр: Channel Liable Taxes = Yes чтобы просмотреть только заказы с собранными в Marketplace налогами
  3. Применить фильтр: Channel Liable Taxes = No чтобы просмотреть заказы, где вы отвечаете за сбор налогов

Обзор соединителя Shopify
Вопросы и ответы о соединителе Shopify
Устранение неполадок с соединителем Shopify
Пошаговое руководство: настройка и использование соединителя Shopify

  • Last updated on