Поделиться через

Расчет разницы по налогам с продаж

Иногда налог по заказу на покупку и налог по соответствующей накладной поставщика различаются. В таком случае вам следует убедиться, что налоговые коды и суммы налога указаны правильно для накладной поставщика.

Примечание

Если необходимы изменения, внесите их в строки накладной, прежде чем изменять информацию о налоге на странице Налоговые проводки. Эти изменения включают изменения, которые могут повлиять на расчеты налога, например, изменения цен за единицу и количества. Особо важно в первую очередь внести необходимые изменения в налоговые группы для строк накладной. Если вы измените налоговые группы для строк накладной, изменения, сделанные до этого на странице Налоговые проводки, могут быть рассчитаны заново.

Несовпадение итоговых сумм налога по заказу на продажу и по накладной поставщика

Итоговые суммы налога для заказа на продажу и для накладной, которую вы получили от поставщика, могут различаться. Если используется сопоставление накладных по итоговым суммам накладных, эти различия могут привести к несоответствию сопоставления. Если поле Разнести накладную с несоответствиями на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками устанавливается на Требуется утверждение и вы авторизованы, вы можете утвердить соответствующее отклонение. При необходимости вы можете изменить налоговую группу для накладной или скорректировать суммы налогов для накладной.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками>Накладные поставщика>Накладные поставщиков, ожидающие обработки.

  2. Выберите и откройте накладную.

  3. На странице накладная поставщика на панели операций на вкладке Статистика выберите Налог.

  4. Сравните налоговые коды на странице Налоговые проводки с налоговыми кодами в накладной, полученной от поставщика. Если накладная от поставщика содержит налоговые коды, отличающиеся от налоговых кодов для заказа на покупку, проверьте правильность заказа на покупку и накладной.

    • Если заказ на покупку верен, вы можете приостановить выставление накладной до тех пор, пока поставщик не выставит новый накладную. Затем можно выполнять разнесение накладной. Сведения о том, как приостановить накладную, см. в разделе Ключевые задачи: накладные поставщика.

    • Если накладная поставщика является правильной, выполните следующие действия:

      1. Закройте страницу Налоговые проводки.
      2. На странице накладная поставщика выберите разные группы налогов для одной или нескольких строк накладной.
      3. В области действий откройте вкладку Статистика и выберите Налог.

  5. Сравните суммы налога на странице Налоговые проводки с суммы налога в накладной, полученной от вашего поставщика. Если накладная от поставщика содержит суммы налога, отличающиеся от сумм налога для заказа на покупку, проверьте правильность заказа на покупку и накладной.

    • Если заказ на покупку верен, вы можете приостановить выставление накладной до тех пор, пока поставщик не выставит новый накладную. Затем переходите к шагу 6.

    • Если накладная поставщика является правильной, выполните следующие действия:

      1. На вкладке Корректировка в поле Итоговая рассчитанная сумма налога введите правильную сумму налога.

        • Если в специальной строке есть разница, в поле Корректировка налога должно быть установлено значение Подробно.
        • Если требуется корректировка отрицательной строки, соответствующую сумму налогового кода следует обновить отрицательной суммой.

      2. Выберите флажок Переопределить вычисленный налог.

      3. Необязательно. Рассчитанная сумма налога может быть неправильной, если неправильно указана ставка налога для налогового кода. Проверьте ставку налога на странице Налоговые коды, перейдя в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые коды.

  6. Закройте страницу Налоговые проводки.

  7. На странице Накладная поставщика сохраните или разнесите накладная.

Налоговые коды различаются в заказе на покупку и накладной поставщика

Налоговые коды в заказе на покупку и накладной поставщика могут различаться. Вы можете изменить налоговую группу для накладной, удалить любые налоговые коды, полученные из налоговых групп для накладной или сбросить фактическую сумму накладной к рассчитанной сумме.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками>Накладные поставщика>Накладные поставщиков, ожидающие обработки.

  2. Выберите и откройте накладную.

  3. На странице накладная поставщика на панели операций на вкладке Статистика выберите Налог.

  4. Сравните налоговые коды на странице Налоговые проводки с сведениями о налогах в накладной, полученной от поставщика. Если накладная от поставщика содержит налоговые коды, отличающиеся от налоговых кодов для заказа на покупку, проверьте правильность заказа на покупку и накладной.

    • Если заказ на покупку верен, приостановите выставление накладной до тех пор, пока поставщик не выставит новый накладную. При получении нового счета проверьте информацию о сопоставлении счета, а затем сохраните или разнесите счет.

    • Если накладная поставщика является правильной, выполните одну или несколько процедур из приведенных ниже.

      Изменение налоговых групп для накладной

      1. Закройте страницу Налоговые проводки.
      2. На странице накладная поставщика выберите разные группы налогов для одной или нескольких строк накладной.
      3. В области действий откройте вкладку Статистика и выберите Налог.

      Удаление налоговых кодов, не полученных из налоговых групп

      • На странице Налоговые проводки удалите любые строки налоговых кодов, не включенные в налоговые группы для строк накладной. Строки налоговых кодов могут не быть включены, если, например, накладная была создан службой. Если параметр Сохранять корректировки налога для накладных ЗП выбран на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками, транзакции не могут быть разнесены, если они включают строки налогового кода, которые не являются производными от пересечения налоговых групп. Таким образом, только строки налоговых кодов, включенные в налоговую группу и в налоговую группу номенклатур для строки накладной, могут быть разнесены.

      Сброс фактических сумм к рассчитанным суммам

      1. На странице Налоговые проводки на вкладке Корректировка выберите Сброс фактических показателей на рассчитанные.
      2. Проверьте строки налоговых кодов. При необходимости измените сумму в поле Фактическая сумма налога с продаж, а затем выберите флажок Переопределить вычисленный налог.