Добавление накладных в платежные группы
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Можно добавить накладные в группы платежей для группировки накладных по общему коду. Если одна накладная сопоставлена в группе платежей, другие накладные в группе включаются в то же сопоставление.
Примечание
Накладные, которые относятся к одной группе платежей, должны сопоставляться одновременно. Если по какой-либо причине одна накладная в группе платежей не может быть сопоставлена, накладные в той же группе платежей не могут быть сопоставлены. Например, если накладная в группе платежей FIRE не утверждена, она должна быть утверждена или удалена из группы платежей до сопоставления других накладных в группе платежей FIRE.
Настройка расчетов с поставщиками для разрешения групп платежей
Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры модуля расчетов с поставщиками.
Щелкните Накладная и установите флажок Активировать группы платежей накладной.
Добавление накладной в группу платежей
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Накладные поставщиков, ожидающие обработки.
На панели операций щелкните Накладная для создания накладной.
–или–
Щелкните Из заказа на покупку, чтобы создать накладную из выбранных заказов на покупку.
–или–
Щелкните Из поступления продуктов, чтобы создать накладную из выбранных поступлений продуктов.
Укажите сведения заголовка для накладной, например счет в накладной. Щелкните вид заголовка на панели операций, чтобы просмотреть полную информацию заголовка накладной.
В поле Код группы платежей на экспресс-вкладке Платеж введите или выберите код группы платежей, который будет использоваться для накладной. Код группы платежей может состоять максимум из 10 буквенно-цифровых символов и может включать символы и пробелы.
См. также
Основные задачи: платежи клиента и сопоставления