Заказ на покупку (форма)

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Дважды щелкните заказ на покупку. Чтобы создать новый заказ на покупку, в разделе Панель операций на вкладке Заказ на покупку в группе Создать щелкните Заказ на покупку.

– или –

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Дважды щелкните заказ на покупку. Чтобы создать новый заказ на покупку, в разделе Панель операций на вкладке Заказ на покупку в группе Создать щелкните Заказ на покупку.

– или –

Выберите Управление и учет по проектам > Обычный > Задачи номенклатуры > Заказы на Закупку по Проекту. Дважды щелкните заказ на покупку. Чтобы создать новый заказ на покупку, в разделе Панель операций на вкладке Заказ на покупку в группе Создать щелкните Заказ на покупку.

Эта форма предназначена для создания и изменения заказов на покупку.

Задачи, в которых используются эти формы

Создание заказа на покупку

Создание заказа на покупку для проекта

Создание заказа на покупку из заказа на продажу

Основные задачи: предоплата

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Обновление деклараций накладных поставщиков и создание отчета

(CAN) Set up GST/HST and post a purchase order with tax on acquisition details

(SAU) Введите номер контракта для субподрядчика в заказе на продажу

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме. 

Вкладки и элементы управления, которые были добавлены в этой форме для функций "Управление транспортировкой" и "Управление складом" в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, не описаны в данном разделе. Сведения об этих функциях см. в разделах Управление транспортировкой и Управление складом.

Действия по заказу на покупку

Кнопка действия	Описание
Заказ на покупку	Создание нового заказа на покупку.
Из заказа на продажу	Создайте новый заказ на покупку на основе заказов на продажу.
Правка	Изменение сведений заказа на покупку. При нажатии этой кнопки, заказ на покупку переключен от только чтение режима изменить режим.
Запросить изменение	Разрешение запроса изменить заказ на покупку. Примечание Эта кнопка доступна только в том случае, если управление изменениями для заказа на покупку.
Удалить	Удаление выбранного заказа на покупку. Примечание Можно удалить заказ на покупку, только если было подтверждено.
Отмена	Отмена заказа на покупку. Количество, прибывшее еще не вычитается из количества, которое было заказано в строке заказа на покупку. Количества по строкам заказа на покупку, которые частично сопоставляются накладными не вычитаются.
вид заголовка	Просмотр заголовка и связанных с заголовком сведений на экспресс-вкладках.
Линейное представление	Совместный просмотр заголовков и сведений строк. Можно разворачивать строки и вкладки подробностей строк для просмотра дополнительных сведений о строках.
Из всех	Выберите строки, которые необходимо скопировать в заказ. Можно выбирать из всех существующих заказов на покупку, поступлений продуктов и накладных.
Из журнала	Выберите строки, которые необходимо скопировать в заказ. Можно выбрать из заказов на покупку, поступлений продуктов и накладных, которые ранее были учтены в субкниге из текущего заказа.
Итоги	Просмотр итоговых значений для заказа на покупку. Итоговые включаются такие сведения, как объем, скидки, налоги и суммы промежуточных сумм.
Вложения	Просмотр и открытие документов, прикрепленных к этому заказу на покупку. Эти документы включают внешние документы.

Приобретение действия

Кнопка действия	Описание
Кредит-нота	Копирование строк заказа на покупку из накладных, которые учтены в субкниге на счет текущей накладной, а затем сменить знак количества. Примечание Если накладная сопоставляется со заказа на покупку невозможно выполнить это действие.
Ведение накладных расходов	Создание, изменение и просмотр накладных расходов, указанных для текущего заказа на покупку. Примечание Общая сумма расходов показана в форме Итоги и учитывается когда итоговая сумма накладной вычисляется.
Распределить накладные расходы	Распределение расходов по строкам заказа на покупку. Все расходы с номенклатурой типа дебета должны быть распределены по строкам заказа на покупку перед разноской заказа на покупку можно подтвердить. Все расходы с типом Фиксировано категории должны быть распределены по строкам заказа на покупку перед разноской заказа на покупку можно подтвердить.
Налог	Просмотр налога, рассчитанного для данного заказа на покупку.
Многострочная скидка	Расчет многострочных скидок для заказа на покупку. Коммерческие соглашения просматриваются и многострочные скидки применяются к строкам заказа на покупку, которые определены для многострочных скидок.
Общая скидка	Расчет общей скидки для заказа на покупку. Коммерческие соглашения просматриваются и общая скидка применяется к заказу на покупку, если заказ на покупку применяется для общей скидки. Примечание Результаты поиска переопределяет вручную проценты, использованные для общей скидки в заголовке заказа на покупку.
Предоплата	Создание или изменение определением предоплаты для заказа на покупку. Невозможно создать предоплаты для заказа на покупку, если стандартная накладная поставщика уже была создана. Примечание Эта кнопка недоступна, если установлен флажок Использовать определения разносок в форме Параметры главной книги.
Удалить предоплату	Удаление предоплаты от заказа на покупку.
Запрос по покупке	Создание запроса покупки для утверждения покупку с поставщиком, прежде чем заказа на покупку.
Заказ на покупку	Проверка и обновление подтверждения заказа на покупку и распечатайте заказ на покупку.
Предв. заказ на покупку	Печать предварительного заказа на покупку.
Подтвердить	Подтвердите заказ на покупку. При нажатии этой кнопки строки записи в журнале субкниги могут не сразу отобразиться в форме Проводки ваучера. Если юридическое лицо использует пакетное или асинхронное перемещение для записей в журнале субкниги, возможна задержка. Примечание При нажатии этой кнопки, можно подтвердить заказ на покупку без дополнительного участия пользователя. Сохранен и подтверждении заказа на покупку, и он содержит последние значения, которые были сохранены пользователем.
Окончательный	Обновление заказа на покупку и ликвидировать резервирования бюджета и любые бюджетных обязательств, которая еще не сбрасывается в главной книге. Примечание Это действие последнее действие, которое можно выполнить в заказе на покупку. Можно обновить заказ на покупку, только если были отменены или были выставлены накладные всех или. После создания заказа на покупку был обновлен, дальнейшая изменить заказ на покупку.
Распределить суммы	Создание и изменение распределений по бухгалтерским счетам для заголовка заказа на покупку.
Просмотр распределений	Просмотр распределения всех сумм валюты проводки в заказе на покупку.
Подтверждения заказов на покупку	Просмотр все журналы подтверждений заказа на покупку, созданных для данного заказа на покупку.

Управление действиями

Кнопка действия	Описание
Сводка по бюджетным обязательствам	Просмотр суммы бюджетных обязательств по заказу на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Сводка проверки задолженности (форма). Примечание Эта кнопка доступна только в том случае, если бюджетное обязательство было включено. Дополнительные сведения см. в разделе Обязательства по заказам на покупку.
Суммы строки	Суммы по строкам представления для заказа на покупку. Эти суммы включают текущая сумма заказанной и все суммы, которые получены. Можно также просматривать суммы, по которым выставлены накладные, сумм, все равно необходимо выставить накладную, и суммы для которого накладные ожидающие. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector.
Бюджет	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Выполнить проверку бюджета — по заказу на покупку платежного поручения, резервных средств если проверка бюджета указывает, что бюджетные фонды доступны. Ошибки или предупреждения бюджетных проверок — просмотр результата проверки бюджета. Статус бюджета проекта — просмотр влияние заказа на покупку в бюджеты проекта.
Внутрихолдинговый заказ на продажу	Просмотр внутрихолдингового заказа на продажу, связанного с заказом на покупку.
Исходный заказ на продажу	Просмотр заказа на продажу, заказа на покупку на основе.
Журнал отборочных накладных	Просмотр журнал отборочной накладной по внутрихолдинговому заказу на продажу, связанного с выбранным заказом на покупку.
Журнал накладных	Просмотр журналов накладных для внутрихолдингового заказа на продажу, связанного с выбранным заказом на покупку.
Аккредитив / импортное инкассо	Создание и настройка кредитным письмом или запросом для импортного инкассо для заказа на покупку. Примечание Эта кнопка доступна только в том случае, если выбрано значение Включить импортный аккредитив, Включить экспортный аккредитив и флажки Разрешить гарантийные письма на вкладке Главная книга в форме Параметры главной книги.
Гарантийное письмо	Создание и настройка гарантийного письма для заказа на покупку. Примечание Эта кнопка доступна только в том случае, если выбрано значение Включить импортный аккредитив, Включить экспортный аккредитив и флажки Разрешить гарантийные письма на вкладке Главная книга в форме Параметры главной книги.
Сравнить версии заказа на покупку	Сравнение различные версии заказа на покупку.
Просмотр версий заказа на покупку	Просмотр списка одобренных вариантов заказа на покупку.

Получение действия

Кнопка действия	Описание
Разноска списка прихода	Обновление и разноска приходы.
Поступление продуктов	Создание и обновление поступления продуктов.
Внутрихолдинговая отгрузочная накладная	Просмотр отгрузочной накладной по внутрихолдинговому заказу на продажу, связанного с выбранным заказом на покупку.
Предв. список прихода	Печать предварительного приходы. для заказа на покупку.
Предварительное поступление продуктов	Печать предварительного поступления продуктов. для заказа на покупку.
Несоответствия	Создание или обновление записи несоответствия для номенклатур, которые не соответствуют с предварительно определенными стандартов для производительности или качества.
Заказы контроля качества	Просмотр списка заказов контроля качества. Дополнительные сведения см. в разделе Заказы контроля качества (форма).
Журнал списков прихода	Просмотр списка обновленных приходов.
Журнал поступлений продуктов	Просмотр списка обновленных поступлений продуктов.

Действия накладной

Кнопка действия	Описание
Накладная	Регистрация накладной поставщика, которая была расхода для данного заказа на покупку.
Предв. накладная	Печать предварительную накладную для заказа на покупку.
Счет на предоплату	Создание предоплаты для заказа на покупку или просмотр ожидающей предоплаты для заказа на покупку. Эта кнопка доступна только в том случае, если предоплата уже была определена для данного заказа на покупку, щелкнув Предоплата на вкладке Покупка на Панель операций. Предоплату можно применить позже к стандартной накладной для всего или части сопоставление общей суммы накладной. Примечание Эта кнопка недоступна, если установлен флажок Использовать определения разносок в форме Параметры главной книги.
График оплаты	Просмотр графика оплаты. Можно также изменить график оплаты, что планируется серия небольших платежей. Примечание Следует выбрать график оплаты. Выбрать график оплаты в поле График оплаты на экспресс-вкладке Цена и скидка представления заголовка.
Прогнозы движения денежных средств	Прогнозы движения денежных средств представления для текущего счета.
Открытые проводки	Настройка кредит-ноты с накладной поставщика. Примечание Возможно, потребуется сопоставление кредит-ноты если вы уже были получены накладную, но номенклатуры были перенесены. Задавая кредит-нота, вы помогаете убедиться, что вы случайно не оплате накладной. Можно также перевод сумма накладной сопоставлена разноски кредит-ноты. Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление открытых проводок - поставщик (форма).
Накладная	Просмотр всех учтенные в субкниге накладных поставщика.
Накладные, ожидающие обработки	Просмотр список ожидающих накладных для данного заказа на покупку.
Кредитование при обработке накладной	Открывает форму Кредитование при обработке накладной, где можно ввести накладную поставщика по проекту для счета поставщика. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании

Розничная действия розница

Кнопка действия	Описание
Кросс-докинг	Открывает форму Плановый кросс-докинг, где можно создать заказы на перемещение, которые распределяются продукты по заказу на покупку со склада в магазины.
Распечатать ценники	Откройте форму Распечатать ценники, в которой можно распечатать ценники для продуктов, которые включаются в заказ на покупку. Этот элемент управления доступен, только если в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 установлен модуль Розница.
Печать этикеток продукта	Открывает форму Печать этикеток продукта, где можно печатать этикетки для продуктов, которые включаются в заказ на покупку. Этот элемент управления доступен, только если в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 установлен модуль Розница.

Общие действия

Кнопка действия	Описание
Управление печатью	Настройка управления печатью для внешних документов, связанных с заказами на покупку.
Сводка	Значения по настройка значений по умолчанию для суммарной обработки.
Коммерческое соглашение	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Просмотр коммерческих соглашений (покупка) Просмотр цен покупки Просмотр скидки по строке Просмотр многострочной скидки Просмотр итоговой скидки Ведение коммерческих соглашений Большинство этих параметров открытие формы, доступные только для чтения подмножества сведений коммерческого соглашения. Но, щелкнув Ведение коммерческих соглашений, можно создать новые коммерческие соглашения.
Мероприятия	Просмотр, создание и изменение мероприятия для выбранного заказа на покупку. Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Просмотр мероприятий Создать действие Планирование встречи Запись события Создать задачу
Обращения	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Создать временное хранилище — создать обращение, которое относится к заказу на покупку. Обращения — просмотр обращение, созданных для заказа на покупку.
Контакт: подробности	Создание или контактные лица обновление сведений для заказа на покупку.
Дополнительные номенклатуры	Просмотр, изменение или создание дополнительных номенклатур для заказа на покупку.
Ссылки	Просмотр заказов ссылки, относящиеся к заказу на покупку. Заказы ссылок включают ссылки на поставщика и внутрихолдинговых заказов.
Разноска	Просмотр последних обновлений, в заказе.
Количество для строки	Просмотр количества для строк заказа.
Спланированные заказы на покупку	Просматривать и утверждать спланированные заказы на покупку.
Подтвержденные затраты	Просмотр затрат для номенклатур, которые совершали, и которые теперь вы обязаны приобрести.
Договор покупки	Соглашения на покупку, которые связаны с заказами на покупку.

Заголовок заказа на покупку

Эта вкладка отображается только в строчном представлении формы.

Поле	Описание
Дата поставки	Дата поставки, которая применяется к заказу целое и печатается в заказе на покупку. При создании строки заказа на покупку, дата поставки копируется из заголовка заказа на покупку в строки. Примечание Необходимо определить правильную дату поставки в строках, поскольку строки заказа на покупку используемые в планировании потребностей. Предполагается, что номенклатура получена в запасы на дату, указанную в этом поле.
Самая ранняя подтвержденная поставка	Самая ранняя дата поставки, проверяются в строках заказа на покупку.
Общая скидка в %	Введите общую скидку в виде процента.
Код контактного лица	Выберите номер контракта для поставщика.

Строки заказа на покупку

Эта сетка отображается только в строчном представлении формы.

Кнопка	Описание
Строка заказа на покупку	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: График поставки — создание или изменение графика поставки, связанный со строкой заказа на покупку. Кредит-нота — создание кредит-ноты для выбранной строки заказа на покупку. Из всех — копирование строк заказа на покупку из всех существующих заказов на покупку, поступлений продуктов и накладных. Из журнала — копирование строк заказа на покупку только из заказов на покупку, поступления продуктов и накладных, предварительно разнесенных из текущего заказа. От строки — сведения копировать заказы только из строк заказа на покупку, строк поступления продуктов и строк накладной. Строки спецификации — развернуть строки (BOM) спецификации, связанных со строкой заказа на покупку. Дополнительные номенклатуры — рассчитывать расходы для дополнительных номенклатур. Вложения — просмотр вложений для данного заказа на покупку. Аналитики — выбор складских аналитик, если таковое есть, отображаются в строке заказа.
Финансы	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Распределить суммы — просмотр или создание распределений для сумм проводки из заказов на покупку. Перенести бюджет — открывает форму Создать перенос бюджета, в которой можно перенести суммы бюджета из одного значения аналитики в другое. Выполнить проверку бюджета — по заказу на покупку платежного поручения, резервных средств если проверка бюджета указывает, что бюджетные фонды доступны. Ошибки или предупреждения бюджетных проверок — открывает форму Ошибки или предупреждения бюджетных проверок, где можно просмотреть результат проверки бюджета. Ведение накладных расходов — создание, изменение и просмотр накладных расходов, указанных для текущей строки заказа на покупку. Налог — расчет налога. Подтвержденные затраты — просмотр всех подтвержденных затрат для строки заказа на покупку. Статус бюджета проекта — просмотр влияние заказа на покупку в бюджеты проекта.
Запасы	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Заказы на выпуск — просмотр или создание заказов на выпуск для номенклатуры в строке заказа. Резервирование — резервирование запасов в наличии для строки заказа. Маркировка — маркировка лотов на складе для строки заказа. В наличии — просмотр сведений о количестве в наличии для номенклатуры в строке заказа. Лот — просмотр сведений о лота, связанного с номенклатурой в строке заказа. Проводки — просмотр складских проводок, связанных с номенклатурой в строке заказа. Внутрихолдинговые запасы в наличии — просмотр имеющихся в наличии внутрихолдинговых количеств номенклатуры по строке заказа. Проводки — просмотр складских проводок внутрихолдинговые. Резервирование — удаление связи со строкой внутрихолдингового заказа на покупку. Аналитики — выбор складских аналитик, которые должны отображаться в строке заказа на покупку.
Продукт и поставки	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Конфигурировать строку — установите номенклатуру, модели конфигурации продукта. Несоответствия — ведение несоответствия, связанных с номенклатурой в строке заказа. Несоответствия создаются для номенклатур, которые не соответствуют с предварительно определенными стандартов для производительности или качества. Заказы контроля качества — ведение заказов контроля качества, связанных с номенклатурой в строке заказа. Заказы контроля качества для проверки, результаты испытаний и испытываемого количества для номенклатуры. Чистые потребности — просмотр чистые потребности, которые рассчитаны для выбранной строки заказа. Развертывание — просмотр развернутой структуры потребностей для выбранной строки заказа. Многоуровневое определение источника потребности — просмотр проводок в верхней части потока и нисходящие для выбранной строки заказа.
Отредактируйте строку	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Перенумеровать — перенумеруйте текущую строку заказа. К поставке — обновление оставшееся количество покупки в строке заказа на покупку. Окончательный — обновление выбранной строки заказа на покупку. Регистрация — регистрация номенклатуры, которые получены для строки заказа. Комплектация — выбор выберите номенклатуры. Можно комплектации складских номенклатур только в том случае, если ввести отрицательное количество в строке заказа на покупку. Создать связь — подключение договор покупки к выбранной строке заказа на покупку. Вложен — просмотр прикрепленного соглашения о покупке. Удаленная ссылка — удаление связи с договором покупки.

Поле	Описание
Тип	Тип строки заказа. Строка заказа на покупку может иметь одну поставку или несколько поставок. Типы строк заказа отображаются различными значками.
Результаты бюджетной проверки	Результат проверки бюджета. Красный x означает, что проверка бюджета не выполнена. Желтый треугольник показывает, что проведенная бюджетной проверки, но также были предупреждениями. Зеленый флажок указывает, что проверка прошла. Это поле пусто, если проверки бюджета не выполняются. Проверка бюджета функцию доступен, если оба следующих условий:, то Бюджетный контроль отключается. Заказы на покупку и Включить бюджетный контроль для номенклатуры строки в записи установлены в области Выберите документы-источники формы Конфигурация бюджетного контроля. Результаты проверки бюджета затрагиваемые коэффициентами следующими: Настройка бюджетного контроля для проектов Разрешения на превышение бюджета Другие параметры и настройки для бюджетного контроля Дополнительные сведения см. в разделе О бюджетном контроле.
Номер строки	Номер строки для строки заказа. Номер строки идентифицирует позицию строки заказа в списке строк заказа.
Наименование продукта	Описание номенклатуры, полученное из формы Используемые продукты.
Категория закупаемой продукции	Категория закупаемой продукции из иерархии категорий закупаемой продукции. Если строки имеют номера продуктов, которые определены в рамках, категория извлекается из настройки в каталоге продукции. Если строки не имеют номера продуктов, категория выбирается в строке.
Commitment	Идентификационный номер обязательства, на которые ссылается для данной строки заказа на покупку вместе с номером строки строки обязательства. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия: Выбран конфигурационный ключ Public Sector. Выбран конфигурационный подраздел Французские нормативные. Флажок Использовать правила учета для государственного сектора во Франции установлен в форме Параметры бюджета. В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции.
Конфигурация	Выбор конфигурации номенклатуры для задания номенклатуры с конкретными атрибутами. Примечание Нельзя изменять конфигурацию номенклатуры после обновления проводок по заказу, например, регистрации, поступления продуктов и обновления накладной.
Размер	Размер номенклатуры.
Цвет	Цвет номенклатуры.
Сайт	Место, где требуется получить продуктов, заказанных.
Склад	Склад, на котором необходимо сохранить продукты, которые получены.
Номер партии	Номер партии строки.
Серийный номер	Серийный номер строки.
Количество	Количество номенклатуры в единицах покупки.
Единица измерения	Единица покупки номенклатуры. Единицы измерения покупки — это единицы, в которых покупается номенклатура. Единицу измерения невозможно изменить, если заказ на покупку используется в одной или нескольких проводках.
Цена ед. изм.	Закупочная цена за единицу измерения цены. Дополнительные сведения см. в разделе О ценах за единицу. Примечание При вводе чистой суммы вручную, цена за единицу пуста. Поэтому цена за единицу по умолчанию для соответствующей накладной также пустой.
Скидка	Сумма скидки по строке на единицу цены.
Процент скидки	Процент скидки по строке.
Чистая сумма	Сумма по строке. Эта сумма включает скидку. Примечание При вводе чистой суммы вручную, цена за единицу пуста. Поэтому цена за единицу по умолчанию для соответствующей накладной также пустой.
Статус заказа контроля качества	Статус заказа контроля качества, связанного с заказом на покупку. Используются следующие статусы: Открытый заказ контроля качества Закрытый заказ контроля качества
Немедленное получение	Количество, для которого требуется разнести покупку, в единицах складского учета. Это количество предлагается при использовании количественного параметра Немедленное получение, чтобы разнести покупку. Значение рассчитывается путем умножения значение в поле Немедленное получение на любой коэффициент преобразования. Указывается коэффициент преобразования определяется в диалоговом окне Пересчет ед. изм.. в разделе Немедленное получение.
Условие удержания поставщика	Выберите условия для задерживая части или всего из платежа от поставщика для проекта. При сохранении сумму платежа до тех пор, пока не выполнены условия в условия удержания поставщика. Можно выбрать другое условие удержания для каждой строки.

Сведения по строке

Эта вкладка отображается только в строчном представлении формы.

Вкладка	Поле	Описание
Разное	Категория закупаемой продукции	Категория закупаемой продукции из иерархии категорий закупаемой продукции. Если строки имеют номера продуктов, которые определены в рамках, категория извлекается из настройки в каталоге продукции. Если строки не имеют номера продуктов, категория выбирается в строке.
	Наименование продукта	Описание номенклатуры, полученное из Сведения об используемом продукте.
	Текст	Описание номенклатуры. Описание копируется из поля Наименование продукта в форме Сведения об используемом продукте. Вы можете изменить это описание и отображения его на разных языках. Описание номенклатуры используется в отчетах и запросах.
	Заявка на закупку	Идентификатор заявки на покупку, строка заказа на покупку была создана от.
	Commitment	Идентификационный номер обязательства, на которые ссылается для данной строки заказа на покупку вместе с номером строки обязательства. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия: Выбран конфигурационный ключ Public Sector. Выбран конфигурационный подраздел Французские нормативные. Флажок Использовать правила учета для государственного сектора во Франции установлен в форме Параметры бюджета. В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции.
	Внешний	Ввод кода номенклатуры поставщика для складской номенклатуры. Дополнительные сведения см. в разделе Код внешней номенклатуры в строках заказа на покупку.
	Заявка клиента	Номер заявки клиента.
	Ссылка на клиента	Ссылка на клиента. Клиент использует эту ссылку для отслеживания заказа на покупку внутри.
	Исходный	Происхождение заказа на покупку. Используются следующие значения: Источник — заказ на покупку исходным заказом. Производный — заказ на покупку сгенерированным заказом. Примечание Это поле пусто, если заказ на покупку нет внутрихолдингового заказа.
	Завершено	Установленный флажок указывает, что строка заказа была обновлена. Примечание Только строки, по которым получены и были выставлены накладные можно обновить.
	Статус строки	Статус строки. Статус строки статус продвижения строки заказа на покупку, достигнутое в ее жизненном цикле.
	Статус	Статус workflow-процесса, что строка заказа на покупку в настоящее время. Для получения дополнительных сведений см. раздел С помощью workflow-процессов.
	Остановлено	Установите этот флажок, чтобы исключить строку текущего заказа на покупку из для разноски.
	Завершено	Установите этот флажок, чтобы указать, что строку необходимо получить в целом, и что частичные поставки не принимаются.
	Статус заказа контроля качества	Статус заказа контроля качества, связанного со строкой заказа.
Настройка	Номер лота	Номер, расход к номенклатуре лота. При создании строки заказа на покупку, номер лота для расхода номенклатуры, на складе. Система использует этот номер лота для резервирования и маркировки лота. Примечание Номер лота не будет сформирован, если заказ на покупку относится к типу Журнал, так как в этом случае нет складских проводок.
	Политика проверки соответствия	Выберите политику сопоставления накладных для выбранной строки. Имеются следующие варианты: Трехстороннее сопоставление — сведения о ценах в заказе на покупку, сравниваются с информацией о ценах в накладной. Кроме того, количественная сведения о выбранных поступлений продуктов с количественной информации в накладной. Двухстороннее сопоставление — сведения о ценах в заказе на покупку, сравниваются с информацией о ценах в накладной. Не требуется — не соответствовать цены или количества не выполняется. Для строки, которая определена сочетанием из категории закупаемой продукции и описание по умолчанию указано, что следующим образом: Политика соответствия, которая определена для политики закупок, связанная с категорией. Если отсутствует политика проверки соответствия не определена, или если политика проверки соответствия Политика компании, перейдите к следующей номенклатуре. Политика соответствия, которая определена для поставщика в форме Политика проверки соответствия. Если отсутствует политика проверки соответствия не определена, или если политика проверки соответствия Политика компании, перейдите к следующей номенклатуре. Политика соответствия, которая определена для юридического лица в поле Политика проверки соответствия строк в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. По умолчанию определяется тем же способом, независимо от создан ли заказ на покупку из договора покупки, внутрихолдинговых заказов, заявки на закупку, прямой поставки или заказа на продажу или путем подтверждения спланированных заказов. Дополнительные сведения см. в разделе Политика проверки соответствия (форма).
	Действие по возврату	Действие по возврату. Необходимо выбрать действие по возврату при создании заказа на покупку типа Возвращенный заказ. Действия по возврату определяются в форме Действие по возврату.
	Отходы	Установите флажок, чтобы указать, что требуется отбраковать номенклатуру и отправить ее обратно поставщику.
	Налоговая группа номенклатур	Налоговая группа, к которой относится номенклатура. Налоговая группа номенклатуры копируется из базовых данных номенклатуры в строку заказа на покупку. Когда накладные для покупки обновляется, связанные с налогами создаются. Дополнительные сведения о настройке налоговых групп для номенклатур см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Для получения сведений о настройке налоговых кодов и ставок см. форму Налоговые коды (форма).
	Налоговая группа	Налоговая группа, к которой относится поставщик. Налоговая группа поставщика копируется в заказ на покупку и оттуда в строку заказа на покупку. Когда накладные для покупки обновляется, связанные с налогами создаются. Дополнительные сведения см. в разделах Налоговые группы номенклатур (форма) и Налоговые коды (форма).
	Счет ГК	Ввод номера счета для переопределения счет по умолчанию из профиля разноски номенклатуры. Можно переопределить только счет расходов.
	Сумма по форме 1099	Сумма налога по строке, указываются в форме 1099. Для создания форму для покупки установите флажок Форма 1099 для поставщика в форме Поставщики. Для накладных значение в этом поле отрицательное число. Дополнительные сведения см. в разделе (USA) About year-end 1099 reporting. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
	Край/область	Указание района для поставки. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
	Сумма регионального 1099	Сумма, которая зарегистрирована в форме 1099 в основной валюте компании. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
	Ячейка 1099	Код для заголовка раздела в форме 1099, который будет использоваться для строки текущего заказа на покупку. Код необходимо настроить в качестве информации о поставщике в поле Ячейка 1099 в форме Поставщики. Затем информация копируется в каждую новую строку заказа на покупку. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах. Если выбран конфигурационный ключ Государственный сектор 1099G или Государственный сектор расчеты, используются параметры для 1099-G или 1099-S отображаются в данном списке. Если выбрать G-2 или S-2, используйте вкладку 1099, чтобы ввести дополнительные сведения. Дополнительные сведения см. в разделе (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	Двухбуквенная почтовая аббревиатура региона, для которого удерживаются региональные подоходные налоги. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099G.
	G-10b state identification number	Идентификационный номер государственного департамента, отдела или ведомства, указываемый в поле 10a в форме 1099-G. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099G.
	G-11 state income tax withheld	Сумма удержанного с платежа регионального налога, указываемая в поле 1 в форме 1099-G. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099G.
	Создание даты и времени	Дата и время создания строки заказа на покупку была создана.
Адрес	Наименование поставки	Имя, связанное с адресом поставки.
	Адрес поставки	Адрес, что поставщик поставляет свою продукцию.
	Адрес	Просмотр форматированных сведений о выбранном адресе. Это адрес, который будет указан на напечатанном документе. Исходная запись адреса может содержать информацию, не включаемую в это представление, в зависимости от конкретного формата страны/региона.
	Сведения, которые следует принять во внимание	Дополнительные сведения об адресе доставки, как местоположение офиса. Это поле используется, если пользователь запросил номенклатуры с помощью заявки на покупку. Сведения копируются из данных для инициатора запроса для пользователя.
	Затребовал	Пользователь, запросивший номенклатуры, если заказ на покупку был создан на основе заявки на покупку. Поле пусто, если несколько пользователей подали заявки на номенклатуры, включенные в один заказ на покупку.
Продукт	Конфигурация	Выбор конфигурации номенклатуры для задания номенклатуры с конкретными атрибутами. Примечание Нельзя изменять конфигурацию номенклатуры после обновления проводок по заказу, например, регистрации, поступления продуктов и обновления накладной.
	Размер	Размер номенклатуры.
	Цвет	Цвет номенклатуры.
	Номер партии	Номер партии номенклатуры.
	Серийный номер	Серийный номер номенклатуры.
	Сайт	Выбор или просмотр места хранения. При настройке узла по умолчанию для поставщика, узел переносится в заголовок заказа на покупку при создании новой покупки от поставщика.
	Склад	Выбор или просмотр склада хранения. При настройке склада по умолчанию для поставщика, склада переносится в заголовок заказа на покупку при создании новой покупки от поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Идентификация склада.
	Местоположение	Ввод аналитики номера партии. Если вы выбираете Редактировать строки и Развернуть строки в верхней области формы Отгрузка или Получение, можно изменить номер ячейки для строки заказа на перемещение.
	Код палеты	Уникальный идентификатор палеты. Этот код также называется код SSCC.
	Тип ссылки	Количество ссылок номенклатур связанного складского лота. Для каждой строки заказа на покупку создаются строки заказа на продажу и строка производственного заказа инвентарный номер лота и соответствующий тип ссылки. Номер лота и тип ссылки, который определяет лот как приход номенклатуры, который называется также покупкой, производством или расходом номенклатуры, продажи или строки производства.
	Номер ссылки	Номер в строке заказа на продажу или в строке производственного заказа, строки текущего заказа на покупку охватывает или покрыла.
	Ссылка на лот	Инвентарный номер лота соответствующего заказа на покупку или производственного заказа. Для каждой строки заказа на покупку создаются строка продаж и строка производственного заказа инвентарный номер лота и соответствующий тип ссылки. Номер лота и тип ссылки, который определяет лот как приход номенклатур для покупки и производства, или как расход номенклатуры на продажу и строки производства.
	Номер	Идентификатор сводного планирования, создавшее строку заказа на покупку.
	Сводный план	Идентификатор спланированного заказа, создавшего строку заказа на покупку.
Поставка	Дата поставки	Дата поставки для строки заказа на покупку.
	Подтвержденная дата доставки	Дата поставки, которую поставщик подтверждал.
	Перепоставка	Указание максимальной перепоставки по заказу, например, процент. Если этот процент превышен при разноске накладной или поступления продуктов обновляются, вы получаете сообщение об ошибке, и заканчивается обновления. Можно выбрать параметр Допускается перепоставка на вкладке Обновления в форме Параметры модуля "Закупки и источники".
	Недопоставка	Указание максимальной недопоставки по заказу, например, процент. Если этот процент превышен при разноске накладной или поступления продуктов обновляются, вы получаете сообщение об ошибке, и заканчивается обновления. Можно выбрать параметр Допускается недопоставка на вкладке Обновления в форме Параметры модуля "Закупки и источники".
	Вид поставки	Тип поставки текущей строки заказа.
Комплектация	Штрихкод	Штрих-код номенклатуры, отображаемых в цифрах.
	Настройка штрихкода	Тип штрих-кода, который используется для номенклатуры.
	Маркировка номенклатур	Установленный флажок указывает, что номенклатуры должны быть маркированы. Примечание Это поле доступно только при использовании радиочастотную идентификацию (RFID).
	Маркировка временного хранилища	Установленный флажок указывает, что обращение должно быть маркированы. Примечание Это поле доступно только при использовании RFID.
	Маркировка палет	Установленный флажок указывает, что палета должны быть маркированы. Примечание Это поле доступно только при использовании RFID.
Цена и скидка	Скидка	Сумма скидки по строке на единицу цены.
	Процент скидки	Скидка по строке, выраженная в процентах.
	Многострочная скидка	Многострочная скидка в расчете на единицу измерения цены.
	Многострочная скидка в процентах	Рассчитанная многострочная скидка, выраженное в процентах на единицу цены.
	Единица измерения цены	Количество номенклатуры, покрываемое закупочной цены.
	Накладные расходы по покупкам	Расходы на покупку, рассчитываемый как расходы, которые не зависят от количества в строке заказа на покупку.
Проект	Код проекта	Номер проекта, который был создан для текущего заказа на покупку в Управление и учет по проектам. Когда проект присоединяется к заказу на покупку можно просматривать проводку заказа на покупку из проекта. Выберите проект, щелкните Проводки, а затем выберите Заказ на покупку. Примечание При изменении номера проекта в строке заказа на покупку, которая основана на тех строках договора покупки, следует удалить ссылку, чтобы сохранить изменения.
	Номер мероприятия	Идентификатор для работы в проекте, что строка заказа на покупку ассоциируется со.
	Категория проекта	Категория проекта, назначенная строке заказа на покупку. В AX 2012 R3, категория проекта, которая установлена для категории закупаемой продукции выбирается по умолчанию.
	Код номенклатуры	Уникальный, определяемый пользователем код, назначаемый при создании номенклатур. Рекомендуется не использовать специальные символы или пробелы в кодах номенклатуры. Коды номенклатур могут также быть созданы системой. Следует связать кода номенклатуры с номерной серией. Дополнительные сведения см. в разделе Номерные серии (страница списка).
	Свойство строки	Атрибут, который определяет процент стоимости и продаж и соответствующие затраты для начисления выручки и капитализации.
	Рабочий Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R3.	Работник, который связан со строкой заказа на покупку. Это поле доступно только в том случае, если категория проекта, часам или расходы выбранной в поле Категория проекта.
	Валюта реализации	Валюта, в которой выставляется накладная по проекту.
	Единица измерения	Подразделение или количество, когда номенклатура в строке заказа на покупку измеряется в, например в сантиметрах, дворы или галлоны.
	Цена продажи	Цена продажи на ед. изм., рассчитанная в текущей валюте продажи.
	Налоговая группа	Налоговая группа, используемая при выставлении накладной по проекту.
	Налоговая группа номенклатур	Налоговая группа номенклатуры. Налоговая группа используется для выставления накладной по проекту.
	Количество	Количество номенклатуры, которое было заказано, в единицах покупки номенклатуры.
	Цена ед. изм.	Закупочная цена за единицу измерения цены. Дополнительные сведения см. в разделе О ценах за единицу. Примечание При вводе чистой суммы вручную, цена за единицу пуста. Поэтому цена за единицу по умолчанию для соответствующей накладной также пустой.
	Чистая сумма	Сумма по строке в итоге скидок, вычитаются. Примечание При вводе чистой суммы вручную, цена за единицу пуста. Поэтому цена за единицу по умолчанию для соответствующей накладной также пустой.
	Код проводки	Идентификатор проводки.
Внешняя торговля	Код проводки	Условия торговли для текущего заказа. Эта информация используется для отчетности Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат.
	Транспортировка	Указание способа транспортировки для текущего заказа. Эта информация используется для отчетности Интрастат.
	Порт	Порт, в котором был погружен текущий заказ. Эта информация используется для отчетности Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат.
	Статистическая процедура	Код текущей статистической процедуры.
	Трехсторонняя сделка	Установите флажок, чтобы указать, что данная сделка трехсторонней сделкой.
	Товар	Товарный код номенклатуры. Для строк проводок, которые идентифицируются по продукту, данные в этом поле берутся из записи номенклатуры и являются нередактируемыми. Для строк проводок, которые идентифицируются по описанию, можно ввести товарный код.
	Страна/регион происхождения	Уникальный идентификатор района или региона, в котором была изготовлена номенклатура. Для строк проводок, которые идентифицируются по продукту, данные в этом поле берутся из записи номенклатуры и являются нередактируемыми. Для строк проводок, которые идентифицируются по описанию, можно ввести страну или регион.
	Регион происхождения	Уникальный идентификатор региона, из которого происходит выбранная номенклатура. Для строк проводок, которые идентифицируются по продукту, данные в этом поле берутся из записи номенклатуры и являются нередактируемыми. Для строк проводок, которые идентифицируются по описанию, можно ввести регион.
	Вес ед. изм.	Веса единицы выбранной номенклатуры. Для строк проводок, которые идентифицируются по продукту, данные в этом поле берутся из записи номенклатуры и являются нередактируемыми. Для строк проводок, которые идентифицируются по описанию, можно ввести вес единицы.
Основные средства	Новые основные средства?	Установите флажок, чтобы указать, что требуется новое основное средство должно быть создано для строки заказа на покупку при разноске поступления продуктов или накладной.
	Группа ОС	Выберите группу ОС, необходимо указать сведения по умолчанию для новых основных средств. Эти сведения включают профили амортизации и модели стоимости. Это поле доступно, если установлен флажок Новые основные средства? и, если номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от Стандартные затраты.
	Инв. номер ОС	Инвентарный номер ОС для проводки. При вводе инвентарного номера существующих основных средств создается связь между заказом на покупку и основными средствами. Также, в зависимости от настройки, можно выполнить разноску проводки приобретения для основных средств. Для получения дополнительных сведений см. раздел Об активах приобретенных посредством налаживания. Это поле доступно, если снят флажок Новые основные средства? и, если номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от модели Стандартные затраты.
	Модель учета	Модель стоимости, относящаяся к данной проводке. Это поле доступно, только если номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от Стандартные затраты.
	Тип проводки	Тип проводки ОС, создается вместе с покупкой. Это поле доступно, только если номенклатура находится в группе складских моделей, использующей складскую модель, отличную от Стандартные затраты.
Финансовые аналитики	Код шаблона	Выбор шаблона по умолчанию, который определяет финансовые аналитики, используемые для распределения сумм проводок. Информация в шаблоне будет использоваться для отображения значений аналитик по умолчанию. Настроить шаблон можно в форме Шаблоны финансовых аналитик по умолчанию.
	Финансовые аналитики	Финансовые аналитики, настроенные в форме Финансовые аналитики.
	Где используется аналитика %1	Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию.

Разное

Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.

Поле	Описание
Заказ на покупку	Значение, уникальный код заказа на покупку. Значение должно указываться при создании заказа на покупку. Можно ввести номер заказа на покупку вручную или система может создать номер. Номер создается, если он указан в номерной серии для заказов на покупку. Номерные серии определяются на вкладке Номерные серии в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Дополнительные сведения о номерных сериях см. в разделе Номерные серии (страница списка). Примечание Это поле содержит буквенно-цифровую строку длиной до 10 символов.
Название	Наименование поставщика. Это имя можно изменить, распечатать и используется при поиске.
Тип покупки	Выбор типа заказа на покупку при создании заказа. Заказ на покупку может иметь один из следующих типов: Журнал, Заказ на покупку или Возвращенный заказ. Дополнительные сведения см. в разделе О типах заказов на покупку.
Разовый поставщик	Установленный флажок указывает, что вы не предполагаете размещать нескольких заказов с данным поставщиком. Примечание Вы решаете ли поставщик является однократным при создании заказа на покупку. Требуется решить, нужно ли поставщик является однократным при создании счета поставщика. Для разового поставщика создается одноразовый счет поставщика.
Счет поставщика	Выберите поставщика из списка существующих поставщиков.
Счет накладной	Выберите или введите счет поставщика, у которого требуется разместить платеж. Это поле используется, если номер счета поставщика, с которыми платежа отличается от номера счета поставщика, что вы разместили заказ на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительно о поле Счет накладной.
Контакт	Полное имя контактного лица поставщика.
Веб-адрес	Веб-адрес поставщика. Адрес копируется из счета поставщика, но может быть изменен.
Эл. почта	Адрес электронной почты контактного лица.
Статус	Статус заказа. Статус заказа обновляется, чтобы указать, как далеко заказ на покупку по его циклу.
Статус документа	Последний документ, как поступления продуктов или накладной, которая была обновлена для данного заказа на покупку.
Статус утверждения	Статус версии текущего документа. Статус указывает продвижение документ в цикле workflow-процесса. Используются следующие значения: Платежное поручение На рассмотрении Аннулировано Утверждено Подтверждено Завершено
Результаты бюджетной проверки заголовка	Установите этот флажок для отображения результатов проверки бюджета по расходам и налогов для заголовка заказа на покупку.
Статус заказа контроля качества	Статус заказа контроля качества, связанного с заказом на покупку. Используются следующие значения: Открытый заказ контроля качества Закрытый заказ контроля качества
Сайт	Выбор или просмотр места хранения. При настройке узла по умолчанию для поставщика, узел переносится в заголовок заказа на покупку при создании новой покупки от поставщика.
Склад	Выбор или просмотр склада хранения. При настройке склада по умолчанию для поставщика, склада переносится в заголовок заказа на покупку при создании новой покупки от поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Идентификация склада.
Причина	Выбор или просмотр кода для указания причины проводки или другого действия.
Комментарий к причине	Описание кода причины для этого действия.
Ссылка на поставщика	Собственная ссылка поставщика. Эта ссылка используется поставщиком.
RMA-номер	Номер возвращенного (RMA) разрешения на для доставки номенклатуры, которая переносится. Номер дается поставщиком. Этот номер используется для отслеживания номенклатуры, которая переносится. Это поле является обязательным, если заказ на покупку относится к типу Возвращенный заказ.

Настройка

Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.

Поле	Описание
Налоговая группа	Ввод или выбор налоговой группы поставщика.
Код налогового освобождения	Код налогового освобождения, используемый для извлечения статистики.
Цены включают налог	Установите этот флажок, чтобы указать, что строки заказа на покупку включают налог.
Профиль разноски	Профиль разноски. Профиль разноски определяет счета ГК в главной книге при задолженность будет учтен в субкниге. При создании покупки профиль разноски копируется из поля Профили разноски в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Дополнительные сведения о настройке и функциях профиля разноски см. в О профилях разноски ОС.
Тип сопоставления	Тип сопоставления. Тип сопоставления обычно используется при обновлении кредит-нот. Тип сопоставления определяет, как проводки, созданные при обновлении накладной необходимо настроить. Дополнительные сведения см. в разделе О типе сопоставления.
Группа номерных серий	Выбор КОДА группы номерных серий, если требуется переопределить номерные серии, системы, настроенные в форме Параметры модуля "Закупки и источники".
Финансовая дата	Ввод или просмотр даты, которая определяет период при выполнении проверки бюджета и проводки рассматриваются в субкниге в главной книге. Если ввести дату в это поле, дата должна находиться в открытом периоде. Дополнительные сведения см. в разделе Финансовые календари (форма). При попытке изменить дату учета, и если функция бюджетных обязательств учитывается в субкниге в главной книге для заказа на покупку или резервирования бюджета, существует, проверка финансового года выполнена. Если вас нет разрешений на создание заказов на покупку в период, указанный на основе даты, введенной в необходимо ввести дату, соответствующую вашим разрешениям. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка бюджетного контроля (форма). Примечание Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ Бюджетный контроль.
Группа снабженцев	Введите или выберите группу снабженцев, настроенная в форме Группы снабженцев.
Приемщик заказа	Введите или выберите работника, который заказывал покупку. Сотрудника необходимо настроить в форме Рабочий.
Кластер	Кластер заказов на покупку, заказ на покупку относится к. Путем группировки заказов на покупку в кластеры можно легче проводить, чтобы отфильтровать и выбрать заказы на покупку, если существует много заказов на покупку, которые следует искать до конца. Введите кластер в форме Кластеры покупок.
Язык	Язык, используемый для наименований номенклатур и для печати внешних журналов.
Активировать управление изменениями	Установите этот флажок, чтобы включить управление изменениями. Управление изменениями включает workflow-процессы, определенных для просмотра заказов на покупку. При создании запрос на изменение, можно также создавать новую версию заказа на покупку. Эту новую версию можно просматривать и сравнивать в другой версии в формах Сравнить версии заказа на покупку и Версии заказа на покупку.
Затребовал	Пользователь, запросивший номенклатуры, если заказ на покупку был создан на основе заявки на покупку. Это поле пусто, если несколько пользователей подали заявки на номенклатуры, включенные в один заказ на покупку.
Код проекта	Номер проекта, который был создан для текущего заказа на покупку в Управление и учет по проектам. Когда проект присоединяется к заказу на покупку можно просматривать проводку заказа на покупку из проекта. Выберите проект, щелкните Проводки, а затем выберите Заказ на покупку. Примечание При изменении номера проекта в строке заказа на покупку, которая основана на тех строках договора покупки, следует удалить ссылку к соглашению сохранить изменения.
Декларация накладных	(ISL) измените ИДЕНТИФИКАТОР декларации накладных для поставщика. Примечание (ISL) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Исландии.
Исходный	Происхождение заказа на покупку. Используются следующие значения: Источник — заказ на покупку исходным заказом. Производный — заказ на покупку сгенерированным заказом. Примечание Это поле пусто, если заказ на покупку нет внутрихолдингового заказа.
Дата и время создания	Дата и время создания заказа на покупку создан.
Confirming PO	Ввод или выбор кода заказа на покупку. Это поле является обязательным. Код также определяет язык, используемый для сообщения, которое добавляется в печатаемый заказ на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Confirming PO codes (form) (Public sector). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector.

Адрес

Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.

Поле	Описание
Наименование поставки	Имя или название компании, связанных с адресом поставки.
Адрес поставки	Выберите адрес поставки для продуктов, которые были куплены.
Адрес	Просмотр форматированных сведений о выбранном адресе. Это адрес, который будет указан на напечатанном документе. Исходная запись адреса может содержать информацию, не включаемую в это представление, в зависимости от конкретного формата страны/региона.
Сведения, которые следует принять во внимание	Дополнительные сведения об адресе доставки, как местоположение офиса. Это поле используется, если пользователь запросил номенклатуры с помощью заявки на покупку. Сведения копируются из данных для инициатора запроса для пользователя.

Поставка

Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.

Поле	Описание
Дата поставки	Дата поставки, которая применяется к заказу целое и печатается в заказе на покупку. При создании строки заказа на покупку, дата поставки копируется из заголовка заказа на покупку в строки. Примечание Необходимо определить правильную дату поставки в строках, поскольку строки заказа на покупку используемые в планировании потребностей. Предполагается, что номенклатура получена в запасы на дату, указанную в этом поле.
Самая ранняя подтвержденная поставка	Самая ранняя дата поставки, проверяются в строках заказа на покупку.
Способ поставки	Если присоединить способы поставки для данного поставщика, эти способы поставки копируется при создании заказа на покупку. Но можно выбрать другой способ поставки. Можно использовать сведения о способе поставки при вводе ожидаемых затрат на фрахт для текущей покупки.
Условия поставки	Если вы прилагаете условия поставки для данного поставщика, эти условия копируются при создании заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Условия поставки.
Зона UPS	Ввод фрахтовой зоны, для использования при расчете затрат на фрахт.
Тип товарной накладной	Введите тип квитанции на груз, который необходимо использовать при текущей покупки получена от поставщика. Эту информацию можно использовать в качестве критерия поиска при печати много различных типов квитанций на груз разных типов одновременно.

Цена и скидка

Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.

Поле	Описание
Валюта	Код валюты поставщика. При создании заказа на покупку, этот код копируется в заказ на покупку. Примечание При изменении кода валюты, а строка заказа привязана к строке соглашения, для которых установлен флажок Цена и скидка фиксированы, диалоговое окно. Чтобы сохранить изменения, следует удалить ссылку.
Условия оплаты	Ввод условий оплаты, которые применяются к текущему заказу. Дата оплаты вычисляется когда по заказу выставляется накладная, и он основан на условиях, настроенных для платежа в форме Условия оплаты.
Срок выполнения	Ввод последней даты, может быть сделан платеж. Последний день платежа не зависит от условий оплаты. Примечание Невозможно использовать график оплаты и дату выполнения одновременно.
Способ оплаты	Способ оплаты. Метод платежа копируется из настроек поставщика в форме Поставщики. Примечание Способ оплаты необходимо настроить в форме Способы оплаты. Нельзя ввести новое значение в этом поле.
Спецификация оплаты	Указывается способ обработки платежей, выполненных с помощью текущего способа оплаты должна обрабатываться.
График оплаты	Введите график оплаты, если вы оплачиваете для заказа в несколько этапов.
Скидка по оплате	Скидка по оплате, относящаяся к текущему заказу. Примечание Скидка по оплате необходимо настроить в форме Скидки по оплате. Нельзя ввести новое значение в этом поле.
Процент скидки	Скидка, как процент, который включен для заказа на продажу.
Ценовая группа	Если к поставщику привязана ценовая группа, она ценовая группа копируется при создании заказа на покупку.
Группа скидок по строке	Группа скидок поставщика, с которыми связан поставщик. Если поставщик связан с группой скидки, группа перемещается в заказ на покупку при создании заказа на покупку.
Группа многострочных скидок	Группа многострочной скидки, с которыми связан поставщик. Если поставщик связан с группой многострочной скидки, группа перемещается в заказ на покупку при создании заказа на покупку.
Группа общей скидки	Группа общей скидки, с которыми связан поставщик. Если имеется группа общих скидок, связанная с поставщиком, группа перемещается в заказ на покупку при создании заказа на покупку.
Общая скидка в %	Общая скидка в заказе на покупку, выраженная черезом округлено процент. Примечание Номер, который отображается в этом поле округляется до 2 цифр. Однако unrounded форма номера хранится и используется в расчетах. Округленная форма не используется в расчетах.
Группа накладных расходов	Группа накладных расходов, с которыми связан поставщик. Для заказов на покупку группа накладных расходов состоит из различных затрат, связанных с заказом.
Тип банковского документа	Выберите тип банковского документа, который будет использоваться для заказа на покупку. Доступны следующие значения: Нет — не создавайте ни один банковский документ для заказа на покупку. Аккредитив — создание и настройка кредитное письма для заказа на покупку. Гарантийное письмо — создание и настройка гарантийного письма для заказа на покупку. Примечание Это поле доступно, только если выбрать значение все следующие флажки на вкладке Главная книга в форме Параметры главной книги выполните следующие действия. Включить импортный аккредитив, Включить экспортный аккредитив и Разрешить гарантийные письма.

Внешняя торговля

Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.

Поле	Описание
Код проводки	Ввод кода проводки. Этот код содержит условия торговли для текущего заказа. Эта информация используется для отчетности Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат.
Транспортировка	Указание способа транспортировки для текущего заказа. Эта информация используется для отчетности Интрастат.
Порт	Порт, в котором загружен текущий заказ. Эта информация используется для отчетности Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат.
Статистическая процедура	Код статистической процедуры, которая в настоящее время используется.
Код списка	Код списка для текущей накладной. Можно изменить код списка вручную перед обновлением накладной. Доступны следующие значения: Не включен — никакой номер отчета не включен в накладной. Торговля ЕС — накладная для торговле между странами Европейского союза (EU) или регионами. Производство по толлингу — накладная для ставки добавленной стоимости рабочего поставщик в другой стране или регионе ЕС. Триангуляция/Торговля в ЕС — накладная для торговли между поставщиками в нескольких стран ЕС или регионами. Триангуляция/пр-во по толлингу — накладная для ставки добавленной стоимости рабочего поставщиками в нескольких странах ЕС и регионах. Примечание По умолчанию, следующие значения используются для поля Код списка в заказе на покупку: Не включен, если поставщик внутренним. Торговля ЕС, если покупатель и поставщик расположены в разных странах ЕС или регионах. Триангуляция/Торговля в ЕС, если покупатель и поставщик расположены в разных странах ЕС или регионах, а третий поставлены продукты из страны ЕС или региона. Примечание Это поле доступно, только если в форме Параметры внешней торговли установлен флажок Перенести покупки.

Финансовые аналитики

Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.

Поле	Описание
Код шаблона	Выбор шаблона по умолчанию, который определяет финансовые аналитики, используемые для распределения сумм проводок. Информация в шаблоне будет использоваться для отображения значений аналитик по умолчанию. Настроить шаблон можно в форме Шаблоны финансовых аналитик по умолчанию.
Финансовые аналитики	Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию.
Где используется аналитика %1	Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию.

Закят

Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.

 

Примечание

(SAU) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Саудовской Аравии.

Примечание

Для этого управление доступным необходимо выбрать поле Использовать отчеты по Zakat в форме Параметры главной книги.

Поле	Описание
Номер договора	Выберите номер контракта для поставщика.

См. также

О типах заказов на покупку

О создании заказов на покупку для проектов

О договорах покупки

Создать распределения по бухгалтерским счетам для заказов на покупку

Сводка проверки задолженности (форма)

Обязательства по заказам на покупку

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).