(RUS) Параметры расчетов с клиентами (измененной форме)

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.

Эта форма используется для настройки параметров для модуля "Расчеты с клиентами". Рекомендуется просмотреть и задать все параметры, прежде чем использовать систему, особенно перед ввод или создание накладных клиентов. Параметры определяют способ обработки данных, созданный с помощью учета документов-источников. Можно выполнить любую из следующих задач:

• Ввод информации по умолчанию, который используется, если данные не указано.

• Выбор номерных серий, относящихся к расчетам.

Примечание

Элементы управления, описанные в данном разделе, относятся только к вашей стране/региону. Полную документацию по этой форме см. в следующем разделе или разделах:

Параметры расчетов с клиентами (форма)

Перемещение по формам

Поля

Поле	описание
Тип разноски	Выберите тип разноски для счета продажи из следующих параметров: Стандарт– Собственность передается клиенту при учете счета продажи. Отлож. переход прав собств-ти– Передача права собственности клиенту отложена при учете счета продажи.
Процент от выручки	Введите процент диапазона, в котором создается резерва по сомнительным долгам.
Ссылка	Выбор ссылок на последовательности номеров из следующих параметров: Журнал перехода прав собственности– Код номерной серии, выбранной — для журнала с передачи ссылочного типа свойства. Ваучер перехода прав собственности– — Код номерной серии, выбранной для операции с передачи ссылочного типа свойства. Ваучер накладных расходов— Код номерной серии, выбранной для ссылочного типа операции расходов.
Счет для внереализационных расходов	Выбор счета ГК, в который неустранимые задолженности записывается off при исчерпании резерва.
Счет для резервов по сомнительным долгам	Выбор счета ГК, из которой создается резерва по сомнительным долгам.
Код расхода	Выберите код расходов, присоединенная к операции списания задолженности без возможности восстановления. Примечание Поле должны отображаться правильное выражение операции в регистрах счета резерва для погашения долга.
Автоматическое создание фактуры	Установите этот флажок для автоматического создания счета-фактуры при разноске предоплаты. Примечание Если этот флажок не установлен, счета-фактуры по предоплатам будут создаваться в отложенном режиме.
Тип операции	Выберите значение по умолчанию для типа undefined обработки предварительные счета-фактуры обработки из следующих параметров: НДС 0% Неподтвержденный НДС 0% НДС 0% с коррекцией Неподтвержденный НДС 0% с коррекцией Просроченное подтверждение Отмена неподтвержденного НДС 0% Примечание Можно выбрать только НДС 0% и Неподтвержденный НДС 0% операции.
Inherit invoice dimensions	Установите этот флажок, чтобы разрешить измерения наследуются из накладной для строки журнала оплат поставщикам.
Приоритет подбора номенклатуры расчета	Выберите соответствующий приоритет из следующих параметров: Клиент - Склад - Номенклатура– Последовательность клиента склад элемент выбран в качестве соответствующего приоритета для расчета суммы службы хранения данных для элемента. Клиент - Номенклатура - Склад– Последовательность клиенту товар на склад установлен соответствующий приоритет для расчета суммы службы хранения данных для элемента. Склад - Клиент - Номенклатура– Последовательность склада клиенту элемент выбран в качестве соответствующего приоритета для расчета суммы службы хранения данных для элемента. Склад - Номенклатура - Клиент– Последовательность склада для товара клиенту выбран соответствующий приоритет для расчета суммы службы хранения данных для элемента. Номенклатура - Клиент - Склад– Последовательность товара клиенту склад установлен соответствующий приоритет для расчета суммы службы хранения данных для элемента. Номенклатура - Склад - Клиент– Последовательность товара на склад клиента установлен соответствующий приоритет для расчета суммы службы хранения данных для элемента.
Профиль учета	Выберите профиль складские операции по продажам.
Использовать совместимые профили учета	Установите этот флажок, чтобы разрешить использование профилей запасов в строках заказа, совместимых с профилем склад, указанный в заказе.
Сопоставление по аналитикам	Выберите условие, в котором осуществляется проводок сопоставления: Нет — проводки не контролируются аналитиками в процессе расчетов. Авто — проводки контролируются аналитиками в процессе автоматических расчетов. Вручную — проводки контролируются аналитиками в процессе расчетов вручную. Всегда — проводки контролируются аналитиками в процессе автоматических и ручных расчетов.
Тип документа	Выберите тип транспортной накладной, созданный при подготовлена Отгрузка. Имеются следующие варианты: Транспортная накладная Заказ-наряд

См. также

(RUS) Определите параметры для операций экспорта

(RUS) Создание счетов-фактур экспорта

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).