Поставщики (форма)

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики. На странице со списком Все поставщики в области Панель действий щелкните Поставщик для создания нового поставщика, или выберите поставщика из списка.

– или –

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Поставщики > Все поставщики. На странице со списком Все поставщики в области Панель действий щелкните Поставщик для создания нового поставщика, или выберите поставщика из списка.

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Используйте эту форму для создания и для управления поставщиков, ведущих деятельность с вашей организацией.

Задачи, в которых используются эти формы

Создание счета поставщика

Просмотр выполненных платежей поставщику

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Создание счета поставщика и прикрепление декларации накладной

(MEX) Create a vendor account with tax registration details

(SAU) Настройка сведений Zakat для поставщика и данных по контракту для данного субподрядчика

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки и элементы управления, которые были добавлены в этой форме для функций "Управление складом" в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, не описаны в данном разделе. Сведения об этих функциях см. в разделе Управление складом.

Вкладки (Область действий)

Табуляция	Описание
Поставщик	Создание и ведение информации о поставщике.
Закупки	Создание и ведение сведений о покупке для выбранного поставщика.
Накладная	Создание и ведение накладных и сведений о платежах для выбранного поставщика.
Разное	Просмотр или изменение общих сведений для выбранного поставщика.

Вкладки (нижняя область)

Табуляция	Описание
Разное	Ввод или просмотр общих сведений о поставщике.
Адреса	Ввод или просмотр информации об адресе поставщика.
Контактная информация	Ввод и просмотр контактной информации для поставщика.
Прочие подробные сведения	Ввод или просмотр кредит, статус блокировки, и связанной информации субъекта для поставщика.
Профиль поставщика	Ввод или просмотр сведений о диверсифицированности для поставщика.
Демографические данные покупок	Ввод или просмотр валюты, отрасли, и имя контактного лица поставщика. Можно также ввести или просмотреть ли поставщик является частью цепи компании.
Накладные и поставка	Ввод или просмотр параметров по умолчанию накладной, сведения доставки и налогообложения для поставщика.
Значения заказа на покупку по умолчанию	Ввод или просмотр местоположения по умолчанию, скидки и управление изменениями для заказов на покупку, созданных для поставщика.
Платеж	Ввод или просмотр информации, связанной с платежами для поставщика, например, условия оплаты и дату скидки по оплате.
Налог по форме 1099	Ввод или просмотр сведений о налоговой отчетности по форме 1099 для выбранного поставщика в США. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Финансовые аналитики	Просмотр сведений о финансовых аналитиках, таких как аналитики по умолчанию и место использования аналитик в структурах счетов и структурах дополнительных правил. Значения аналитик можно создать в форме Финансовые аналитики.
Закят	Введите сведения по zakat для поставщиков. Примечание (SAU) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Саудовской Аравии.

Кнопки (Область действия)

Кнопка	Описание
Удалить	Удаление выбранного поставщика. Невозможно удалить поставщика, если поставщик связан с другими записями, например контактные лица и продукты.
На удержании	Открывает форму Изменить статуса поставщика, в которой можно изменить статус блокировки поставщика. Выберите один из следующих вариантов: Нет — для блокировки не были настроены для поставщика. Накладная — создание можно будет разнести накладные для данного поставщика. Все — поставщик заблокирован для всех типов проводок, включая заявки на покупку, накладные и платежи. Платеж – для этого поставщика не могут создаваться платежи. Заявка — только заявки на покупку могут создаваться, но никакие другие проводки. Никогда — поставщик никогда не положен ожидающие для неактивности.
Накладные	Открывает форму Журнал накладных, в которой можно просматривать информацию о всех накладных от выбранного поставщика.
Добавить поставщика другому юридическому лицу	Откройте форму Добавить поставщика другому юридическому лицу, в которой можно настроить поставщика для работы с другим юридическим лицом в организации. Необходимо выбрать группу поставщиков, валюту и статус блокировки поставщика в выбранном юридическом лице.
Контакты	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Просмотреть контакты — откройте список контактов для выбранного поставщика. Добавить контакты — открывает форму Контакт, где можно создать нового контактного лица поставщика. Добавить в контакты Microsoft Outlook — добавление поставщика в личными контактам в Microsoft Outlook. Ваш системный администратор должен сначала настроить Microsoft Dynamics AX между и Microsoft office Outlook.
Банковские счета	Открывает форму Банковские счета поставщика, где можно создать и вести банковских счетов поставщиков. Эта информация используется для выполнения оплаты непосредственно в банковский счет поставщика.
Налоговые коды поставщика	Открывает форму Налоговые коды поставщика, где можно создать и вести данные государственного налога для каждого государства в США там, где предполагается поддерживать деловые отношения с поставщиками.
Суммарная обработка	Открывает форму Значения по умолчанию суммарной обработки, где можно настроить метод группирования обновление сведений.
Сертификации	Откройте форму Сертификации, где можно ввести сведения о любой удостоверениях, выполняемые выбранный поставщик.
Проводки	Открывает форму Проводки по поставщику, где можно просмотреть все проводки с выбранным поставщиком.
Сальдо	Открывает форму Сальдо по поставщику, где можно просмотреть сводку и подробные сведения о сальдо поставщика.
Информация по налогам	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Обновить форму 1099 — добавление сведений о формы 1099 для поставщика. Сопоставление поставщика для формы 1099 — открывает форму Сопоставление поставщика для формы 1099, где можно просмотреть сумму 1099 и подготовить отчет 1099 для выбранного поставщика.
Запросы поставщиков	Откройте список Запросы поставщиков, где можно просмотреть запросы от сотрудников и поставщика, если какие-либо запросы существуют.
Поиск поставщика	Открывает форму Критерии поиска поставщика, где можно искать другую запись поставщика.
Вложения	Просмотр документов или примечаний связанные с выбранной записью поставщика.
Налоги	Открывает форму Управление адресами, где можно управлять идентификационными номерами налогоплательщика для поставщиков их адресами. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3.
Заказ на покупку	Создайте новый заказ на покупку для поставщика.
Запрос предложения	Создание нового запроса предложения (RFQ) для поставщика.
Заявка на закупку	Создайте новую заявку на покупку для поставщика.
Спланированные заказы на покупку	Создайте новый заказ на покупку для запланированных производственных мероприятий.
Договоры	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Коммерческие соглашения — открывает форму Журналы соглашений по ценам/скидкам, где можно создать и вести соглашений о ценах и скидках с поставщиком. Договоры покупки — открывает форму Договоры покупки, где можно создать договор на покупку определенного количества продукта или продукта на определенную сумму за период времени от поставщика.
Заказы на покупку	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Все заказы на покупку — откройте список всех заказов на покупку для выбранного поставщика. Подтверждение заказов на покупку — просмотр сведений о заказе на покупку для выбранного поставщика. Строки недопоставленных покупок — просмотр строк недопоставленных покупок, для отслеживания отсутствующих доставках и просмотр предполагаемые даты поставки для заказов на покупку.
Поступление продуктов	Просмотр всех разнесенных поступления продуктов. Проводка журнала создается при разноске поступления продуктов на основе номенклатурах, полученной от поставщика.
Журнал запросов предложений	Просмотр всех журналов запроса предложения для выбранного поставщика. Журнал создается, когда вы отправляете предложение, и когда необходимо принять, отклонить, или вернуть ответ на запрос предложения.
Коммерческие соглашения	Просмотр всех коммерческие соглашения с выбранным поставщиком.
Договоры покупки	Просмотр всех договоров покупки с выбранным поставщиком.
Цены покупки	Просмотр списка номенклатур, которые были приобретаемое у поставщика и связанной информации о цене покупки.
Скидки	Просмотр, добавление или обновление скидки для выбранного поставщика.
Дополнительная номенклатура покупок	Открывает форму Дополнительные номенклатуры, где можно создать и вести дополнительных номенклатур, которые должны добавляться к строкам заказа на покупку при покупке определенного количества номенклатуры.
Несоответствия	Создание и ведение запись несоответствия. Несоответствие описывает номенклатуру, которая не соответствует предопределенным стандартам производительности или качества.
Настроить	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Внешнее описание номенклатуры — создание и ведение сведений о номенклатуре, относящейся к поставщику. Внешние коды — определение и обслуживания внешних кодов разных полей, используемых для отправки и получения документов в электронном виде с помощью интеграционной структуры Application Integration Framework (AIF) в проводках с выбранным поставщиком. Прогноз — создание и просмотр строк прогноза поставки продуктов, приобретаемую у поставщика. Настроить поставщика для импорта каталога — настройте поставщика для импорта списка продуктов поставщика в каталог, которые сотрудники могут заказ продуктов от. Дополнительные сведения о том, как настроить импорт каталога см. в разделе Импорт каталога от поставщика.
Накладная	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Накладная поставщика — ввод и разноска новую накладную поставщика. Кластер накладных без разноски — введите накладную поставщика при получении ее. Накладная не разнесена до просмотра или другие задачи. Журнал накладных — создание и ведение журналов для проводок с поставщиком. Регистрация накладных - Ввод и разноска накладных поставщиков. Другой работник утверждает они. Журнал утверждения накладных — просмотр и разноска накладных поставщика в кластере накладных.
Журнал платежей	Создание платежа поставщику.
Разноска	Настройка номеров счетов ГК для автоматических разносок главной книги для проводок по поставщику.
Счет по умолчанию	Настройка значений по умолчанию для поставщика, так как можно быстро и эффективно ввести записи журнала для проводок по поставщику.
Политика проверки соответствия	Настройте политику по умолчанию для двухстороннего и трехстороннего сопоставления для приобретенных номенклатур от поставщика. Дополнительные сведения о политике проверки соответствия Политика проверки соответствия (форма).
Допустимые отклонения по цене	Настройка процентное значение, на которое цена за единицу по накладной может превысить чистую цену за единицу по заказу на покупку и по-прежнему рассматриваться как доступная в пределах допустимого отклонения для разницы в сопоставлении накладных. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками.
Сопоставление открытых проводок	Просмотр открытых проводок поставщика и их пометка для сопоставления. Например, можно сопоставить неиспользованные платежам применимым неоплаченным накладным.
Редактирование сопоставленных проводок	Просмотр закрытых проводок для выбранного счета поставщика. Закрытые проводки также называются сопоставленными проводками. Сопоставление также может быть реверсировано.
Накладная	Просмотр журналов накладных для выбранного поставщика.
Накладная поставщика, ожидающая обработки	Просмотр накладных поставщика, которые были сохранены и сопоставлены с поступлениями продуктов, но не были разнесены.
История платежей	Просмотр информации об истории платежей для выбранного поставщика.
Журнал накладных и соответствующая информация	Просмотр, коррекция и утверждение цена " расчеты с поставщиками и разницы в сопоставления количества для разноски. Можно также просмотреть соответствуют ли там различиям для итогов по накладным и расходов.
История журнала утверждений с соответствующими сведениями	Просмотр статуса разноски для заказов на покупку для поставщика.
Журнал простых векселей	Просмотр сведений о строках в простом векселе, предназначенная для поставщика.
Статистика простых векселей	Просмотр статистики о статусе простых векселей для поставщика.
Применить	Открывает форму Применение предоплаты, где можно применить сумму предоплаты в накладной поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Применить предоплаты (форма).
Реверс	Открывает форму Заявление о реверсировании предоплаты, где можно возместить всю сумму, которая была применена в качестве предоплаты в накладной поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Приложение обратного предоплаты (форма).
Мероприятия	Открывает форму Мероприятия, где можно создавать и поддерживать встреч и другие действия, относящиеся к поставщику и контактным лицам поставщика.
Отрасли	Настройка отрасли для выбранного поставщика.
Ответственности	Создание и настройка обязанности сотрудника для выбранного поставщика.
Внутрихолдинговый	Настройка торговых отношений, политики действий и преобразование значений для выбранного поставщика.
Управление печатью	Настройка управления печатью для выбранного поставщика.
Категории	Назначить поставщику категории закупаемой продукции. Дополнительные сведения см. в разделе Категории закупок (форма).
Создать временное хранилище	Создание и ведение обращение для выбранного поставщика.
Обращения	Просмотр подробностей обращений, включая выбранного поставщика.
Персп. клиент	Создание записи перспективного клиента для выбранного поставщика.
Журнал проводок	Просмотр всех сообщений, финансовых проводок и других работ с выбранным поставщиком.
Статьи базы знаний	Просмотр сведений об обращениях и решениях для выбранного поставщика.
Кампания	Просмотр кампаний, включают выбранного поставщика.
Звонки	Просмотр истории обзвона выбранного поставщика.
Список обзвона	Просмотр списков обзвона, включают выбранного поставщика.
Корреспонденция	Просмотр корреспонденции, которые включают выбранного поставщика.
Статистика периода	Открывает форму Статистика, где можно просмотреть статистику для выбранного поставщика, например номер накладных и количества платежей.
Персп. клиент	Откройте форму Настройка графика, где можно указать график, отображение статистики для перспективных клиентов, связанных с выбранным поставщиком.

Кнопки (нижняя область)

Кнопка	Описание
Изменить наименование	Обновите имя поставщика. Примечание Этот элемент управления недоступен, если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3.
Изменить связь с субъектом	Выберите участника из глобальной адресной книги связать с выбранной записи поставщика.
Соответствие	Открывает интерактивную карту для выбранного адреса.
Задать значения по умолчанию	Открывает форму Адрес по умолчанию, где можно выбрать новый адрес по умолчанию для выбранной записи поставщика.
Дополнительно	Открывает форму Управление адресами, где можно создать, изменить или удалить адрес для выбранной записи поставщика. Можно также просмотреть адресов, которые больше не активна для выбранной записи или просмотреть адреса, которые будут активированы в будущем. Если вы оплачиваете поставщика с помощью чека, можно настроить альтернативный адрес с целью Адрес предъявителя.
Контракты	Открывает форму Контракт - сведения о поставщике, где можно ввести сведения о контракте для поставщика. Примечание (SAU) этот контроль доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в саудовской Аравии и, если Субподрядчик флажок.

Поля

Поле	Описание
Счет поставщика	Уникальный идентификатор для поставщика. Можно настроить код, который будет создаваться автоматически при создании поставщика. Дополнительные сведения о том, как настроить последовательность нумерации счета поставщика Параметры расчетов с поставщиками (форма).
Тип записи	Выберите, является ли поставщик лицом или организацией.
Название	Название поставщика. Это наименование печатается на документах, которые вы отправляете по поставщику, как накладные и выписки.
Краткое наименование	Краткое наименование поставщика. При вводе значения в это поле название используется для поиска данных о поставщике. Если не ввести информацию в это поле, поле Счет поставщика используется при поиске.
Номер реестра страны	Введите идентификационный номер, используемый исландским правительством для определения лиц и организации. Примечание (ISL) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Исландии.
Группа	Ввод группы поставщиков, к которой относится поставщик. Группу поставщиков необходимо назначить для каждого поставщика. При выборе группы поставщиков значения определенных полей в форме Группы поставщиков автоматически копируются на счет поставщика. Копируемые возможны следующие значения: Условия оплаты Период сопоставления Счета ГК для разноски запасов, включая счет Налоговая группа Информация о настройке счетов по умолчанию Дополнительные сведения см. в разделе Группы поставщиков (форма).
Адресные книги	Адресная книга, если выбранная запись поставщика назначена. Можно также добавить запись поставщика в другой адресная книгу.
DUNS	Введите номер data universal numbering system (DUNS), назначенный для организации для выбранного поставщика.
Язык	Язык, используемый для всех внешних документов, обращаться к выбранному поставщику, таких как заказы на покупку. При создании поставщика язык по умолчанию из формы Параметры модуля расчетов с поставщиками копируется в это поле, но этот язык можно изменить.
Цель	Задание области применения выбранного адреса: Накладная — адрес, который используется, когда вы отправляете накладные. Поставка — основной адрес доставки, если не выбран альтернативный адрес поставки во время поставки. Альтернативная поставка — адрес поставки, используется, когда адрес, отличный от основного адреса поставки отображается во время поставки. Использовать альтернативные адреса поставки необязательно. SWIFT — адрес, который используется для перевода денег в иностранные банки. Платеж — адрес платежа. Сервисное обслуживание — адрес, который используется для заявок на обслуживание. Домашняя страница — адрес домашней страницы. Другой — адрес, который используется для расположения, не указано в данном списке. Бизнес — служебного адреса. Адрес предъявителя — адрес, который используется в качестве адреса платежа при создании проверок поставщика не создается. Адрес доставки третьей стороны — адрес, который используется, если счет за фрахт непосредственно перевозчиком. Эта информация копируется в программное обеспечение перевозчика при обработке заказов на продажу. Выписка — адрес, который используется как адрес выписки когда внутренние отчеты создаются.
Адрес	Просмотр форматированных сведений о выбранном адресе. Это адрес, который будет указан на напечатанном документе. Исходная запись адреса может содержать информацию, не включаемую в это представление, в зависимости от конкретного формата страны/региона.
Цель	Просмотр назначения выбранного адреса. Например, адрес может использоваться только для поставок или для поставок и услуг.
Первичная	Показывает, является ли адрес основным. Основной адрес — это первоочередной почтовый адрес выбранного субъекта. Основной адрес может также быть адресом по умолчанию для субъекта.
Частный	Показывает, является ли адрес частным. Если адрес помечен как частный, для просмотра адреса пользователю должна быть назначена соответствующая роль.
Контакт	Ввод имени контактного лица или выберите контакт, связанных с поставщиком, и информация о котором введена в форме Контакт: подробности. Примечание При регистрации контакт, не указана на экспресс-вкладке Контактная информация, значение для выбранного контакта в форме Контакт: подробности автоматически копируются в поля на этой вкладке. Если контактное лицо меняется, и вы хотите, чтобы новые значения из формы Контакт: подробности появляют, следует удалить значения в полях на экспресс-вкладке Контактная информация перед выбором нового контактного лица.
Дата рождения	Дата рождения основного контактного лица, которое используется в отчете о сертификации подоходного налога. Примечание (Италия) элемент управления доступен только юридическим лицам с основным адресом в Италии.
Место рождения	Место рождения основного контактного лица, которое используется в отчете о сертификации подоходного налога. Примечание (Италия) элемент управления доступен только юридическим лицам с основным адресом в Италии.
Страна/регион проживания за рубежом	Выбор страны/региона расположения поставщика. Это используется в отчете о сертификации подоходного налога.
Siret (Франция)	Ввод номера siret для поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Коды NAF и Siret (Франция). Примечание (FRA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится во Франции.
Код NAF	Ввод кода NAF (French Nomenclature des Activites Francaises) для поставщика. Примечание (FRA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится во Франции.
Кредитоспособность	Кредитный рейтинг поставщика. Данные в этом поле используется только для статистических целей.
Кредитный лимит	Максимальная сумма, которую организация может иметь на исходящем балансе для выбранного счета поставщика. Эта сумма всегда указывается в валюте компании. Сальдо счета вычисляется в соответствии с выбором в области Кредитоспособность формы Параметры модуля расчетов с поставщиками. Если сальдо счета будет превышать кредитный лимит, указанный здесь, никакие дополнительные заказы на покупку выбранному поставщику нельзя. Примечание Если это поле пусто, или если ввести 0, проверка кредитного лимита не выполняется.
Валюта	Валюта, автоматически вводится в накладные выбранного поставщика. Если изменить валюту для поставщика, у которого имеются открытые заказы на покупку можно также изменить валюту для существующих заказов на покупку. Если изменить валюту для существующих заказов на покупку, пропускаются все заказы на покупку, имеющие разнесенных накладных или необработанные накладные. Нельзя изменить валюту для заказов на покупку, которые были частично выставлены накладные. Примечание Можно изменить валюту в накладной или в заголовке заказа на покупку перед вводом строк покупки. Создавать коды валюты и валютные курсы в форме Валютные курсы.
Удержание поставщика	Тип блокировки, если она имеется, которая применяется к счету поставщика.
Код основания	Причина блокировки поставщика.
Дата снятия удержания поставщика	Введите дату окончания блокировки поставщика завершается. Если дата не введена выпуска, блокировка поставщика является неопределенно.
Группа снабженцев	Группа снабженцев, к которой прикреплен поставщик. Группа снабженцев используется для связывания поставщиков с сотрудниками и номенклатурой. При создании покупки посредством покрытия номенклатуры или оценки продукции группа покупателей копируется в заголовок покупки, если группа покупателей не была настроена для поставщика. Группа снабженцев копируется в запланированные заказы и отображается в отчетах.
Счет клиента	Номер счета клиента, если поставщик также является клиентом. Если у клиента есть кредитная сумма из-за переплаты или кредит-ноты, периодическое задание Зачет передает сумму на счет клиента на счет поставщика. Примечание Если у клиента нет счета поставщика, для платежа клиенту используется одноразовый счет поставщика.
ABC-код	Выбор abc-кода, если это применимо.
Только предложение	Этот флажок устанавливается, если поставщик предоставил ответ на запрос предложения или предложения, но еще не утверждены для покупок. Этот индикатор можно использовать для связи тендерных предложений и другой документации со счетом поставщика.
Разовый поставщик	Этот флажок устанавливается, если поставщик является однократным.
Местный владелец	Этот флажок устанавливается, если поставщик отвечает требованиям организации в отношении местных компаний. Сбор этих данных позволяет локальные дела иметь приоритет в некоторых контрактах.
Малый бизнес	Этот флажок устанавливается, если поставщик отвечает требованиям организации в отношении небольших компаний.
Женщина-владелец	Этот флажок устанавливается, если поставщиком является женщина. Это поле используется только для статистических целей.
Миноритарный владелец	Этот флажок устанавливается, если поставщик принадлежит группе меньшинства. Данные в этом поле используется только для статистических целей.
Владелец - ветеран службы	Установите этот флажок, если владельцем поставщика ветеран услуги.
HUBZone	Этот флажок устанавливается, если поставщик расположен в. недостаточно использовать поясе компании в США.
Отрасль	Отрасль поставщика. Например, можно ввести код поставщикам группы классификацией промышленных (ISIC) в соответствии с его выигрыша для статистических целей.
Ответственный	Выбор сотрудника, основное контактное лицо поставщика.
Сегмент	Выберите сегмент бизнеса для поставщика.
Подсегмент	Выберите подсегмент бизнеса для поставщика.
Цепочка	Выбор цепочки организации, поставщик часть.
Примечания	Введите дополнительные замечания о поставщике.
Счет накладной	Счет накладной, если она имеется, по которым связывается поставщик. Счетом накладной является счет, на который кредитуется сумма накладной при создании накладной поставщика из заказа на покупку. Если счет накладной не введен, в качестве счета накладной используется счет поставщика. Пользуйтесь счетами накладных, если у Вас более одного поставщика с одинаковым адресом выставления накладных, а также накладные выставляются поставщику третьей стороной.
Группа номерных серий	Ввод группы номерных серий (если для определенных документов выбранного поставщика. Эта серия будет использоваться вместо номерных серий по умолчанию поставщика, настроенные в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Документы включают в себя операции с накладными, внутренние накладные, операции с отборочными накладными, операции с кредит-нотами и внутренние кредит-ноты. Примечание Если это поле не заполнено, номерная серия заказа на покупку используется для операций по накладной и операций по кредит-нотам.
Группа допустимых отклонений по цене поставщика	Выберите группу допустимых отклонений по цене поставщика для использования при сопоставлении накладных в модуле Расчеты с поставщиками. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками. Это поле доступно только в том случае, если выбрано поле Включить проверку сопоставления накладных в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками.
Группа исключений поставщиков	Выберите группу исключения, если накладные поставщика свободны от правил проверки накладной.
Тип счета	Тип корр. счета для выбранного поставщика.
Корр. счет	Корр. счет типа счета, выбранного в поле Тип счета. Это корр. счет по умолчанию в строках журнала для выбранного поставщика. Если это поле недоступно, можно выбрать корр. счет по умолчанию с помощью формы Настройка счета по умолчанию. На Панель операций на вкладке Накладная щелкните Счет по умолчанию, а затем выберите корр. счет по умолчанию.
Код назначения	Код места назначения, которые могут быть использованы, чтобы отменить поставки на зоны, например, если поставщик в разные дни в разные районы страны/региона.
Налоговая группа	Указывает, должен ли вычисляться налог для накладной.
Цены включают налог	Установите этот флажок, если цены для выбранного поставщика включают налог.
Код налогового освобождения	Код налогового освобождения для выбранного поставщика. Покупки из компаний в других странах или регионах часто сообщают на основе налоговых освобождениях. Примечание Для компаний, размещенных в стране/регионе европейского союза, кода налогового освобождения поставщика необходимо распечатать на всех накладных поставщику.
Код предприятия	Введите уникальный идентификационный номер, назначенный поставщику. Примечание (BEL) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Бельгии.
Рассчитать подоходный налог	Этот флажок устанавливается, если подоходный налог должен вычисляться для платежных проводок поставщика в журналах.
Группа подоходного налога	Выбор группы подоходного налога, используемой для поставщика.
Тип компании	Выберите тип компании: 01: Юридическое лицо, 02: юридическое лицо или 05: зарубежный поставщик. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике. Номер RFC, CURP-номер и Обозначение региона доступны, только если выбрано значение 01: Юридическое лицо или 02: юридическое лицо качестве типа компании.
Номер RFC	Введите номер Registro федеральн del Contribuyentes 12 символов) (RFC поставщика. Первые 3 символа представляют название компании, следующие 6 цифр представляют даты регистрации компании в формате YYMMDD и последние 3 символа назначены случайно правительством. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
CURP-номер	Введите номер Clave única de Registro de Población 18 символов) (CURP поставщика. Первые 4 символа представляют имя лица, следующие 6 цифр представляют дату рождения в формате YYMMDD следующим символ представляют пол (m: Женщина или h: Ей), и следующие 2 символа представляют региона, где расположена лицо. Последние 5 символов назначены случайно налоговым органом. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
Обозначение региона	Ввод государственный номер надписи. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
Тип поставщика	Выбор типа 04: внутренний поставщик как, 05: зарубежный поставщик или 15: внутренний/глобальный поставщик. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике. Налоговый регистрационный код, Код страны/региона и Национальность доступны, только если вы 05: зарубежный поставщик в качестве типа поставщика.
Тип операции	Выберите тип операции: 03: профессиональные услуги, 06: аренда или 85: Прочие для жулика Terceros Declaración Informativa de Operaciones (DIOT). Параметр, выбранный будет использоваться по умолчанию при создании проводки покупки для поставщика. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
Налоговый регистрационный код	Ввод идентификатора регистрации налога иностранного поставщика. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
Код страны/региона	Выберите код страны или региона иностранного поставщика. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
Национальность	Ввод национальность иностранного поставщика. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
Декларация накладных	Выберите идентификатор декларации накладных для поставщика. Примечание (ISL) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Исландии.
Вид контрагента	Выберите тип поставщика подоходного налога, Пустой, Внутренний, Зарубежный или Индивидуальный. Примечание (THA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Таиланде.
Сайт	Место, в которое обычно получают товары от выбранного поставщика.
Склад	Склад, который обычно получает поставки от выбранного поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Склады (форма).
Группа накладных расходов	Выбор группы накладных расходов поставщика, которая определяет рассчитываются ли расходы автоматически в накладной для поставщика. Примерами расходов почтовые расходы, регуляция, используется наложенный платеж, а фрахтовые. Можно дифференцировать и группировать разные типы расходов для каждого поставщика и сделать расходы зависимой на счете поставщика, кода номенклатуры или номенклатуры. Дополнительные сведения см. в разделах Группы расходов (форма) и Код расходов (форма). Перед обновлением и распечаткой заказа на покупку или накладной можно проверить их, а также изменить расходы с использованием функции, которая имеется для каждого заказа на покупку или накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Charges transactions (форма).
Группа номенклатура-поставщик	Группа поставщиков для внешнего описания номенклатуры.
Кластер покупок	Кластер покупок, заказы на покупку для выбранного поставщика помещаются на работу. Используйте кластеры покупок для группировки заказов на покупку, фильтрации и выбора.
Наш номер счета	Номер счета для организации в записях выбранного поставщика.
Параметры заказа на покупку: цены/сумма	Этот флажок устанавливается, чтобы печатать в заказах на покупку цены и количества.
Календарь покупок	Календарь рабочих дней выбранного поставщика. Календарь используется для вычисления дат заказов и дат поставок.
Многострочная скидка	Многострочная скидка эта управление скидки в рамках нескольких строках покупки.
Группа общей скидки	Группа цен/скидок, определяющая итоговую скидку для выбранного поставщика.
Ценовая группа	Выбор группы цен поставщика. Эта группа используется для вычисления цен покупки поставщика. Можно создать несколько соглашений для каждого поставщика, номенклатуры или их сочетания. Дополнительные сведения см. в разделе Коммерческих соглашений (форма). Например, можно создать ценовую группу, которая применяется к конкретной группе поставщиков. Для номенклатур необходимо указать цену номенклатуры в соответствующих ценовой группе, которая может меняться в зависимости от объема и даты. Ценовое соглашение может быть дополнено различными скидками по строкам, которые могут зависеть от объема, даты и суммы. Изменение ценовой группы в форме Поставщики или совмещение и ценовых соглашений о скидках не обновляет автоматически цены по разным заказам и строкам покупки.
Группа скидок по строке	Группа скидок по строке, предлагаемых для покупок у выбранного поставщика.
Группа дополнительных номенклатур	Группа дополнительных номенклатур, присоединенная в выбранного поставщика. Группа дополнительных номенклатур перечислены дополнительные номенклатуры, добавленные в заказ на покупку при покупке определенного количества номенклатуры.
Переопределить настройки	Этот флажок устанавливается, чтобы переопределить параметры управления изменениями для заказов на покупку, которые созданы для поставщика. Для использования процесса заказа изменения для заказов на покупку Управление изменениями для заказа на покупкув форме Параметры модуля "Закупки и источники".
Активировать управление изменениями	Установите этот флажок, если требуется включать процесс заказа изменения для выбранного поставщика. Можно выбрать только этот флажок, если нужно установить флажок Переопределить настройки.
Разрешить перекрытие параметров для заказа на покупку	Установите этот флажок, если требуется включать процесс заказа изменения в заказ на покупку для выбранного поставщика. Можно выбрать только этот флажок, если нужно установить флажок Переопределить настройки.
Условия оплаты	Условия оплаты поставщика.
Способ оплаты	Метод платежа, обычно используемый для платежа поставщику.
Тип платежа	Классификация способа оплаты. Системные типы платежа Чек, Электронный платеж, Простой вексель и Прочее. Типов платежей для способов оплаты настраиваются в форме Способы оплаты. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка типов платежей для способов оплаты поставщиком.
Спецификация оплаты	Дальнейшая спецификация обработки платежа для выбранного способа оплаты поставщику.
График оплаты	График оплаты, которое будет использоваться при подготовите накладных поставщика.
Скидка по оплате	Код скидки по оплате и метод, количество дней и процентная ставка для поставщика.
Банковский счет	Банковский счет поставщика для платежей.
Код оплаты	Идентификатор платежа, используемый при выполнении платежей.
Платежный день	Платежный день, используемый для выбранного поставщика. Платежный день может устанавливаться на конкретные дни недели или месяца. Платежный день используется для вычисления даты оплаты. Если определенный срок выполнения более чем последний день платежа, определенный срок выполнения применяется.
Код назначения центрального банка	Код, используемый для отчета для центрального банка. Если это необходимо в стране/регионе организации, код можно создать в форме Коды назначений платежей.
Назначение платежа	Описание назначения кода, выбранного в поле Код назначения центрального банка.
Форма 1099	Этот флажок устанавливается, чтобы создавать отчет по форме 1099 для покупки у поставщика. Если вы осуществляете установлен этот флажок, 1099 для поставщика собираться не будут. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
W-9 получен	Этот флажок устанавливается, если форма W-9 была получена от поставщика. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Проверка формы W-9	Установите этот флажок, чтобы проверить, что поставщик предоставил форма W-9. Если поставщик не отправил форма W-9, появится предупреждение появится при создании или обновлении накладной для поставщика. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Код плательщика федерального налога	Федеральный идентификационный номер (TIN), назначенном поставщику для файла 1099 отчетов. Номер переформатируется автоматически при выборе типа идентификатора налога за исключением Неизвестно. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Тип налогового кода	Тип федеральной инны, которое вводится для поставщика. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Ячейка 1099	Значение по умолчанию для окна 1099 в строках проводок поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе (USA) About year-end 1099 reporting. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Индикатор зарубежного предприятия	Этот флажок устанавливается, если поставщик принадлежит организации в зарубежной стране/регионе. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Второй код TIN	Этот флажок устанавливается, если IRS сообщало поставщика два раза в 3 календарного года, что поставщик предоставил неправильной информацию: имя, федеральная TIN или имя из сочетания и федеральная TIN. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Наименование, которое будет использоваться для формы 1099	Имя, используемое для поставщика в отчетах 1099. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
DBA	Имя (DBA) под именем (DBA) наименования поставщика. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Проверка наименования	Проверка имени из этикетки почты 1099.
CUSIP	Этот флажок устанавливается для указания, комитет на равномерном идентификационного номера процедурам о коде безопасности (CUSIP) применяется для долгового панели инструментов. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
КОД CUSIP	Введите идентификационный номер 9. буквенно-цифровой CUSIP для определения долговой средство. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Сведения CUSIP	Ввод сокращения фондовой биржи и его, купонной ставки и года сроков платежа. Можно ввести сведения CUSIP только в том случае, если снят флажок CUSIP. Введите год сроков платежа, только если идентификационный номер CUSIP не применяется. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Сведения о номинальном	Введите имя номинанта и его. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Тип инвестора	Выбор типа инвестора из следующих параметров: Нет Владелец — владелец долгового инструмента Номинальный держатель или агент — маклер который представляет владельца долгового инструмента Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Регистрационный номер компании	Ввод регистрационного номера компании для компании поставщика. Примечание (SAU) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Саудовской Аравии.
Номер файла Zakat	Введите номер файла Zakat компании поставщика. Примечание (SAU) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Саудовской Аравии.
Тип сервисного обслуживания	Ввод типа услуги компании поставщика. Примечание (SAU) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Саудовской Аравии.
Субподрядчик	Этот флажок устанавливается, если поставщик также является субподрядчиком. Примечание (SAU) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Саудовской Аравии.
Финансовые аналитики	Финансовые аналитики, настроенные в форме Финансовые аналитики.
Где используется аналитика %1	Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию.

См. также

Настройка налогового органа в качестве поставщика

О переоценках в иностранной валюте для открытых проводок по поставщику

(USA) About United States tax 1099

Основные задачи: работа с поиском поставщиков и результатами поиска

Запросы поставщика (страница списков)

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).