Share via

Удаление заказов на покупку, которые были получены, но не были выставлены или сопоставлены из отчета "Получено/не выставлено" в обработке заказа на покупку

  • Статья

В этой статье описывается, как удалить заказы на покупку, которые были получены, но не были выставлены по счету или сопоставлены из отчета "Получено/не выставлено на счет" в разделе Обработка заказов на покупку в Microsoft Dynamics GP. Счета для этих заказов на покупку вводятся и затем размещаются вручную в разделе Управление кредиторской задолженностью. Счета-фактуры не нужно вводить, а затем размещать в окне Запись счета-фактуры покупки .

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 929212

Удаление заказов на покупку

Чтобы удалить заказы на покупку из отчета "Получено/не выставлено на счет", выполните следующие действия.

  1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Покупка, а затем выберите Изменить заказы на покупку.
  2. В окне Изменение состояния заказов на покупку выберите заказ на покупку, который нужно удалить, в списке Номера заказа на покупку.
  3. В списке Состояние заказа на покупку выберите Закрыто.
  4. Повторите шаги 1–3 для всех заказов на покупку, которые нужно удалить из отчета "Получено/не накладная".

Перемещение заказов на покупку из рабочих таблиц в таблицы журнала

Если вы хотите переместить закрытые заказы на покупку из рабочих таблиц в таблицы журнала, выполните подпрограмму Удаление завершенных заказов на покупку.

Примечание.

Чтобы избежать потери данных, необходимо создать резервную копию базы данных и вывести всех пользователей из Microsoft Dynamics GP, прежде чем выполнять следующие действия.

  1. В меню Microsoft Dynamics GP наведите указатель на пункт Сервис>Подпрограммы>приобретения, а затем выберите Удалить завершенные заказы на покупку.

  2. В окне Удалить завершенные заказы на покупку выберите диапазон номеров заказов на покупку, которые нужно удалить, а затем нажмите кнопку Вставить.

  3. Выберите Процесс.

Печать отчета

Если вы хотите распечатать отчет "Получено/не выставлено на счет", выполните следующие действия.

  1. В меню Отчеты наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Анализ.
  2. В окне Отчеты об анализе закупок в списке Отчеты выберите Получено или не выставлено счета.