Satıcı iş birliği faturalama çalışma alanı

Bu makalede, satıcı faturalarını görüntüleme ve Satıcı iş birliği faturalama çalışma alanından faturaları gönderme açıklanmaktadır.

Satıcı işbirliği faturalama çalışma alanı, satıcı faturası bilgilerini görüntülemek ve iş akışı özelliklerini kullanarak sisteme fatura göndermek için kullanılabilir.

Satıcı işbirliği faturalama çalışma alanı

Özet kutucukları

Özet kutucukları seçili satıcının faturalarına bir genel bakış sunar. Faturaları durumlarına göre görüntüleyebilirsiniz.

• Taslak faturalar iş akışına gönderilmemiştir.
• Gönderilen, onaylanmamış faturalar satıcının gönderdiği ancak uygulamada deftere nakledilmeyen faturalardır.
• Onaylanmış, ödenmemiş faturalar, deftere nakledilmiş ancak henüz tamamen ödenmemiş faturalardır.
• Ödenmiş faturalar uygulamada tamamen ödenmiş faturalardır.

Bir kutucuk işaretlendiğinde Faturalar listesi sayfasının filtrelenmiş bir görünümü açılır.

Sekmeli listeler

Sekmeli listeler bölümünde, faturalamanın durumu özet kutucuklardaki gibi, Taslak ve Gönderildi, Onaylanmadı listelerine benzer şekilde ayrılır. Taslak durumunda, fatura iş akışına gönderilebilir veya silinebilir. Son sekmeli liste, faturaları bulmak için bir seçenektir. Ararken filtreleyerek daha hızlı arama yapabilirsiniz.

Tüm satıcı faturaları liste sayfası

Tüm deftere nakledilmiş ve nakledilmemiş satıcı faturalarını Satıcı işbirliği faturaları listesi sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Faturaların ödeme durumunu görüntülemek için bu liste sayfasını kullanabilirsiniz. Ödeme durumları Nakledilmedi, Ödenmedi, Kısmen ödendi ve Tamamen ödendi durumlarını içerir.

Satınalma siparişinden yeni fatura oluşturma

Satıcı işbirliğiyle faturalama çalışma alanında Yeni'yi seçerek yeni bir satıcı faturası oluşturabilirsiniz.

Onay iletişim kutusu size aşağıdaki bilgileri soracaktır:

• Satın alma siparişi (PO) numarası

• Fatura numarası

  Dekont

  Fatura numarası satıcı tarafından sağlanmalıdır.

• Fatura tarihi

• Fatura açıklaması

Satıcı PO numarasını sağlıyorsa, fatura PO ile ilişkilendirilir. Varsayılan olarak, satıcının PO'sundan alınan tüm satırlar yeni faturada görünür. Satıcı faturasını iş akışı sistemine göndermeden önce miktar ve maliyet bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, göndermeden önce bir faturaya dosya, not, görüntü ve URL ekleyebilirsiniz.

Satıcı PO numarasını sağlamıyorsa fatura, PO olmayan bir fatura olarak kabul edilir. Satıcılar, izin verilen tedarik kategorilerine sahip maddeleri temel alan, PO olmayan faturalar oluşturabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Harici satıcılarla satıcı işbirliği.