Birden çok KDV kaydı için raporlama

Bu makalede, tek bir tüzel kişiden birden fazla katma değer vergisi (KDV) kaydı için raporlamanın nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. İşlevsellik aşağıdaki ülkelerde veya bölgelerde kullanılabilir:

• Avusturya
• Belçika
• Çekya
• Danimarka
• Estonya
• Finlandiya
• Fransa
• Almanya
• İtalya
• Litvanya
• Hollanda
• Norveç
• Polonya
• İspanya
• İsveç
• İsviçre
• Birleşik Krallık

Raporlamanın kapsamı aşağıdaki raporların oluşturulmasıyla sınırlıdır:

• Intrastat
• AB satış listesi
• KDV beyannamesi

İşlevselliğe genel bir bakış için 29 Eylül 2021 tarihli aşağıdaki TechTalk oturumunu görüntüleyin: Tek Tüzel Kişilikte Birden Fazla Vergi Kaydı için KDV Raporlaması.

Ön Koşullar

Başlamadan önce aşağıdaki önkoşulların yapılandırılması gerekir:

• Vergi Hesaplama hizmeti. Daha fazla bilgi için bkz. Vergi Hesaplama.
• Birden çok KDV sicil numarasını destekleme. Daha fazla bilgi için bkz. Birden fazla KDV kayıt numarası.

Özellik yönetiminde özellikleri etkinleştir

1. Çalışma alanları>Özellik yönetimi'ne gidin.

2. Özellik listesinde aşağıdaki özelliklerden birini seçip etkinleştirin:

   • Birden çok KDV kaydı için intrastat raporlaması
   • Birden çok KDV kaydı için AB satış listesi raporlaması
   • Yalnızca vergi işlemlerine dayalı AB satış listesi transferi
   • Birden çok KDV kaydı için satış vergisi beyannamesi

Not

Vergi kaydı olan farklı ülkelerdeki/bölgelerdeki depolar arasında aktarım yapıyorsanız Transfer emrinde vergi özelliğini de etkinleştirmeniz ve transfer emirlerinde vergi için Vergi Hesaplama hizmetini yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Transfer emirleri için vergi özellik desteği.

Belirli bir tüzel kişilik için özelliği etkinleştirme

1. Vergi>Kurulum>Vergi yapılandırması>Vergi hesaplama parametreleri'ne gidin.
2. Genel sekmesinde Vergi hizmetini etkinleştir'i Evet olarak ayarlayın.
3. Birden Fazla KDV kayıtları sekmesinde, KDV beyannamesi, AB Satış Listesi ve İntrastat'ı Evet olarak değiştirerek seçili tüzel kişilik için sırasıyla KDV raporlaması, AB satış listesi raporlaması veya İntrastat raporlamasını seçin.

Not

Yalnızca seçili tüzel kişiliğin birincil adresinin ülke/bölgesi için geçerli olmak üzere ülke/bölgeye özgü işlevsellik geçerlidir. KDV beyannamesi, AB satış listesi ve Intrastat formatları diğer KDV kayıtlarının olduğu ülkeler/bölgeler için mevcuttur. Diğer KDV kayıtlarının olduğu ülkeler/bölgeler için geçerli olan diğer ülkeye/bölgeye özgü işlevler bu tüzel kişilikte mevcut değildir.

Birden fazla KDV kaydı için ülke/bölge özelliklerini ayarlama

1. Vergi>Kurulum>Dış ticaret>Dış ticaret parametreleri'ne gidin.

2. Ülke/bölge özellikleri sekmesinde aşağıdaki ülke/bölge türlerini ayarlayın: AB, EFTA veya Üçüncü ülke/bölge.

   Aşağıdaki bilgiler, aynı ülke/bölge içindeki hareketler (örneğin Belçika'dan Belçika'ya) hariç, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri/bölgeleri arasındaki mal hareketlerine ilişkin belgeler için geçerlidir:

   • Varsayılan olarak liste kodu AB ticareti'dir ve AB satış listesine aktarılır.
   • Dokümanlar Intrastat'a aktarılır.

Not

Tüzel kişiliğin birincil adresi ülkesi/bölgesi bir AB üye devleti ise, Ülke/bölge özellikleri sekmesinde AB (Yurtiçi değil) olarak ayarlanmalıdır.

Birden çok KDV kaydı için intrastat raporlaması

Birden çok KDV kaydı için Intrastatı ayarlama

Bir tüzel kişilik için belirlenen Intrastat parametreleri, o tüzel kişilikte oluşturulan tüm vergi kayıtları için geçerlidir.

1. Vergi>Kurulum>Dış ticaret>Dış ticaret parametreleri'ne gidin.

2. İntrastat sekmesinde, aşağıdaki hızlı sekmelerde parametreleri ayarlayın:

   • Genel: İşlem kodları, işçi, vergi dairesi.
   • Minimum limit
   • Aktar
   • Kurulumu denetle
   • Yuvarlama kuralları
   • Ülkeler/bölgeler için elektronik raporlama
   • Emtia kodu hiyerarşisi

   

3. Intrastat sıkıştırma kurallarını ayarlamak için Vergi>Kurulum>Dış ticaret>Intrastat sıkıştırması'na gidin. Tüm vergi kayıtları, sıkıştırma kuralları için aynı kuruluma sahiptir.

Intrastatları yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Intrastat genel bakışı.

Intrastat raporlama formatlarını ayarlama

1. Vergi>Kurulum>Dış ticaret>Dış ticaret parametreleri'ne gidin.

2. Intrastat sekmesinde, Ülkeler/bölgeler için elektronik raporlama hızlı sekmesinde, her bir vergi kaydınızın bulunduğu ülke/bölge için Intrastat raporlama biçimini seçin.

3. Dosyya biçimi eşlemesi alanında Intrastat dosya dışa aktarması için Elektronik raporlama (ER) biçimini seçin. Örneğin, Almanya (DEU) için Intrastat (DE) seçeneğini seçin.

4. Rapor biçimi eşleme alanında, yazdırılabilir rapor düzeni için ER biçimini seçin; örneğin, Intrastat raporu.

5. Kilogram başına çeşitli ücretler onay kutusu, Ülke/bölge alanı ITA (İtalya) olarak ayarlandığında kullanılabilir. Her kilogramın maliyeti ile ürünlerin kilogram cinsinden ağırlığını çarparak sair masrafları hesaplamak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunun işareti kaldırılırsa çeşitli masraflar, fatura tutarının yüzdesi olarak hesaplanır. Daha fazla bilgi için bkz. Intrastat bildiriminde kilogram başına sair masraflar.

   

   Not

   ISO Ülke/bölge kodları hızlı sekmesinde ISO Ülke/bölge kodları alanı bu biçimde boşsa ER biçimi seçebilirsiniz.

   Aşağıdaki tabloda, biçimi seçebileceğiniz en eski ER biçimi sürümleri gösterilmektedir.

   Serbest Bırak	Ülke/bölge	ER biçimi
   10.0.19	Tümü	Intrastat model.version.16
   10.0.19	Hollanda	Intrastat (NL).version.1.3
   10.0.20	Fransa	Intrastat INTRACOM (FR).version.13.5 Intrastat SAISUNIC (FR).version.1.3
   10.0.20	Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda)	Intrastat (UK).version.1.2
   10.0.21	Avusturya	Intrastat (AT).version.16.3
   10.0.21	Almanya	INSTAT XML (DE).version.22.9.9
   10.0.21	İspanya	Intrastat (ES).version.16.7
   10.0.21	İsveç	Intrastat (SE).version.16.4
   10.0.23	Finlandiya	Intrastat (FI).version.2.3
   10.0.23	Danimarka	Intrastat (DK).version.25.4
   10.0.23	Polonya	Intrastat (PL).version.25.5
   10.0.25	Belçika	Intrastat (BE).version.2.9
   10.0.34	Çek Cumhuriyeti	Intrastat (CZ).version.24.6
   10.0.38 10.0.37 - derleme 10.0.1725.25 10.0.36 - derleme 10.0.1695.56	İtalya	Intrastat (IT).version.24.36

Daha fazla bilgi için bkz. Yapılandırma hizmeti Genel deposundan ER yapılandırmalarını indirme.

Intrastat'ı aktarma ve raporlama

1. Vergi>Bildirimler>Dış ticaret>İntrastat'a gidin.

2. Transfer'i seçin.

3. Vergi kayıt numarası iletişim kutusunda işlemlerin aktarılacağı vergi kayıt numarasını seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

   

4. Intrastat (Transfer) iletişim kutusunda aktarılacak belgeleri seçin: Serbest metin faturası, Müşteri faturası, Müşteri sevk irsaliyeleri, Satıcı faturası, Satıcı ürün girişleri, Proje faturası veya Transfer emri. Daha sonra Tamam'ı seçin.

   

5. Seçilen vergi kaydı ve belgelere ilişkin işlemler aktarılır. Hareketleri gözden geçirin ve gerekli ayarlamaları yapın.

   Not

   10.0.19 ve 10.0.20 sürümlerinde Intrastat Transfer işlevi, aşağıdaki ülkeler/bölgeler için henüz Birden Fazla Vergi Kimliği için intrastat transfer'de ele alınmamış ülke/bölgeye özel mantık vardır: Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya ve İspanya.

6. Çıktı>Rapor'u seçin.

7. Vergi kayıt numarası iletişim kutusunda Intrastat raporunun oluşturulacağı vergi kayıt numarasını seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

8. Intrastat Raporu iletişim kutusunda, Intrastat raporunu oluşturmak üzere süreyi tanımlamak için Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi alanlarını tanımlayın.

9. Elektronik raporlama dosyası oluşturmak için Dosya oluştur seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Ardından, Dosya adı alanına, varsa, çıktı elektronik dosyasının adını girin.

10. Bir Microsoft Excel raporu oluşturmak için Rapor oluştur seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Ardından, Dosya adı bildir alanına, varsa, çıktı Excel dosyasının adını girin.

    

11. İletişim kutusu ayrıca ülkeye/bölgeye özgü Intrastat raporunda gerekli olan ülkeye/bölgeye özgü alanları da içerir. Bu alanları gerektiği şekilde ayarlayın.

12. Raporu oluşturmak için Tamam'ı seçin.

Birden çok KDV kaydı için AB satış listesi raporlaması

AB satış listesini ayarlama

Satış vergisi kodlarını ayarla

1. Vergi>Satış vergisi>Satış vergisi kodları'na gidin.

2. Vergi kayıtlarınızın her biri için benzersiz satış vergisi kodları oluşturun.

3. Rapor kurulumu hızlı sekmesinde, AB satış listesi bölümünde, Hariç seçeneğini Evet olarak ayarlayın, eğer seçili bir satış vergisi koduna sahip vergi işlemleri AB satış listesine aktarılmayacaksa.

4. Ülke/bölge türü bölümünde, Ülke/bölge türü alanında, KDV raporlaması için vergi işlem türünü tanımlayın: AB, Yurtiçi veya Üçüncü ülke.

   Bu ayar Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde/bölgelerde zorunludur.

   

Madde satış vergisi gruplarını ayarla

1. Vergi>Satış vergisi>Öğe satış vergisi grupları'na gidin.
2. Raporlama türü alanında, AB satış listesi raporlaması için raporlama türünü seçin: Öğe, Hizmet veya Yatırım (Belçika için).

AB satış listesi parametrelerini ayarlama

Tüm vergi kayıtları, AB satış listesi parametreleri için aynı ayarlara sahiptir.

1. Vergi>Kurulum>Dış ticaret>Dış ticaret parametreleri'ne gidin.
2. AB satış listesi sekmesinde, Transfer ve Yuvarlama kuralları hızlı sekmelerinde parametreleri ayarlayın.

Not

Vergi kayıtlarınızdan biri Polonya veya Macaristan'daysa (satışların yanı sıra satın alımları da raporlayan ülkeler/bölgeler), Satın almaları aktar seçeneğini Evet olarak ayarlayın.

AB satış listesi raporlaması biçimleri

1. Vergi>Kurulum>Dış ticaret>Dış ticaret parametreleri'ne gidin.

2. AB satış listesi sekmesinde, Ülkeler/bölgeler için elektronik raporlama hızlı sekmesinde, her bir vergi kaydınızın bulunduğu ülke/bölge için AB satış listesi raporlama biçimini seçin.

3. Dosya biçimi eşlemesi alanında AB satış listesi raporu elektronik biçimi için ER biçimini seçin. Örneğin Hollanda için AB Satış listesi (NL) seçin.

4. Rapor biçimi eşleme alanında, yazdırılabilir rapor düzeni için ER biçimini seçin. Örneğin, Satırlara göre AB satış listesi raporunu veya Sütunlara göre AB satış listesi raporunu seçin.

5. Nakit indirimi bildir alanında, seçilen ülke/bölge nakit indiriminin AB satış listesine aktarılması gerekiyorsa Evet'i seçin. Seçilen ülke/bölge nakit indiriminin AB satış listesine aktarılmaması gerekiyorsa Hayır seçeneğini seçin. Aktarım hızlı sekmesindeki Nakit iskontosu raporla alanında belirtilen değerin seçilen ülkeye/bölgeye uygulanması gerekiyorsa değeri Varsayılan olarak bırakın.

   

   Not

   ISO Ülke/bölge kodları hızlı sekmesinde ISO Ülke/bölge kodları alanı bu biçimde boşsa ER biçimi seçebilirsiniz.

   Aşağıdaki tabloda, biçimi seçebileceğiniz en eski ER biçimi sürümleri gösterilmektedir.

   Serbest Bırak	Ülke/Bölge	ER biçimi
   10.0.19	Tümü	AB Satış listesi model.version.9
   10.0.19	Hollanda	AB Satış listesi (NL).version.1.10
   10.0.20	Fransa	AB Satış listesi (Fr).version.1.2
   10.0.20	Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda)	AB Satış listesi XML (BK).version.9.6 AB Satış listesi TXT (BK).version.9.7
   10.0.21	Avusturya	AB Satış listesi (AT).version.9.5
   10.0.21	Almanya	AB Satış listesi (DE).version.9.5
   10.0.21	İspanya	AB Satış listesi (ES).version.9.2
   10.0.21	İsveç	AB Satış listesi (SE).version.13.7
   10.0.23	Finlandiya	AB Satış listesi (FI).version.2.5
   10.0.23	Danimarka	AB Satış listesi (DK).version.13.4
   10.0.24	Polonya	AB Satış listesi (PL).version.14.7
   10.0.25	Belçika	AB Satış listesi (BE).version.2.3
   10.0.33	Çek Cumhuriyeti	AB Satış listesi (CZ).version.15.9

AB satış listesini aktarma ve raporlama

1. Vergi>Bildirimler>Dış ticaret>AB satış listesi'ne gidin.

2. Transfer'i seçin.

3. Vergi kayıt numarası iletişim kutusunda işlemlerin aktarılacağı vergi kayıt numarasını seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

   

4. AB satış listesi için işlemleri aktar iletişim kutusunda, aktarılacak belgeleri ve raporlama türlerini seçin.

   

5. Aktarılması gereken işlemlere ilişkin varsayılan filtreyi ayarlamak için Seç'i seçin ve ardından Aktar'ı seçin.

6. Seçilen vergi kaydı, belgeler ve raporlama türlerine ilişkin işlemler aktarılır. Hareketleri gözden geçirin ve gerekli ayarlamaları yapın.

7. Raporlama'yı seçin.

8. Vergi kayıt numarası iletişim kutusunda AB satış listesi raporunun oluşturulacağı vergi kayıt numarasını seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

9. AB raporlama iletişim kutusunda, Başlangıç tarihi alanında, AB satışlarını oluşturacak ilk tarihi belirtin için rapor listesi.

10. Elektronik raporlama dosyası oluşturmak için Dosya oluştur seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Ardından, Dosya adı alanına, çıktı elektronik dosyasının adını girin.

11. Bir Excel raporu oluşturmak için Rapor oluştur seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Ardından, Dosya adı bildir alanına, çıktı Excel dosyasının adını girin.

    

12. İletişim kutusu ayrıca ülkeye/bölgeye özgü AB satış listesi raporunda gerekli olan ülkeye/bölgeye özgü alanları da içerir. Bu alanları gerektiği şekilde ayarlayın.

13. Raporu oluşturmak için Tamam'ı seçin.

Birden çok KDV kaydı raporlaması için KDV beyannamesi

KDV beyannamesi raporlaması ayarlama

1. Vergi > Kurulum > Parametreler > Genel muhasebe parametreleri'ne gidin.

2. Satış vergisi sekmesinde, Ülkeler/bölgeler için elektronik raporlama hızlı sekmesinde, her bir vergi kaydınızın bulunduğu ülke/bölge için KDV raporlama biçimini seçin.

   

   Not

   ISO Ülke/bölge kodları hızlı sekmesinde ISO Ülke/bölge kodları alanı bu biçimde boşsa ER biçimi seçebilirsiniz.

   Aşağıdaki tabloda, biçimi seçebileceğiniz en eski ER biçimi sürümleri gösterilmektedir. Belirli ülkeler/bölgeler için KDV beyannamesinin nasıl çalıştırılacağı hakkında daha fazla bilgi için ilgili makaleyi inceleyin.

   Serbest Bırak	Ülke/bölge	ER biçimi	Makaleye bağlantı
   10.0.19	Tümü	Vergi beyannamesi model.version.85 Vergi beyannamesi modeli eşlemesi.version.85.138
   10.0.13	Çek Cumhuriyeti	KDV beyanı XML (CZ).version.64.66 KDV Kontrol beyanı XML (CZ).version.64.66.65 KDV Beyanı Excel (CZ).version.64.66.25	KDV beyannamesi (Çek Cumhuriyeti)
   10.0.19	Hollanda	KDV Beyannamesi XML (NL).version.85.14 KDV Beyannamesi Excel (NL).version.85.14.17	KDV beyannamesi (Hollanda)
   10.0.20	Fransa	KDV Beyannamesi Excel (FR).version.85.15	KDV beyannamesi (Fransa)
   10.0.21	Birleşik Krallık	MTD KDV içe aktarma modeli eşleme (BK).version.31.36 Vergi beyannamesi modeli eşlemesi.version.95.158 KDV Beyannamesi Excel (BK).version.32.30.16 KDV Beyannamesi JSON (BK).version.32.31	KDV için MTD ile tümleştirmeye hazırlanma
   10.0.21	İsveç	KDV Beyannamesi XML (SE).version.95.11 KDV Beyannamesi Excel (SE).version.95.11.13	KDV beyannamesi (İsveç)
   10.0.21	İsviçre	Vergi beyannamesi model.version.96 Vergi beyannamesi modeli eşlemesi.version.96.164 KDV Beyannamesi XML (CH).version.96.16 KDV Beyannamesi Excek (CH).version.96.16.9	KDV beyannamesi (İsviçre)
   10.0.22	Avusturya	KDV Beyannamesi XML (AT).sürüm.101.23 KDV Beyannamesi Excel (AT).sürüm.101.23.17	KDV beyannamesi (Avusturya)
   10.0.23	Almanya	KDV Beyannamesi XML (DE).sürüm.101.16 KDV Beyannamesi Excel (DE).sürüm.101.16.12	KDV Beyannamesi (Almanya)
   10.0.21	Norveç	Vergi beyannamesi model.version.112 Vergi beyannamesi modeli eşlemesi.version.112.192 KDV Beyannamesi XML (NO).version.112.54 KDV Beyannamesi Excel (NO).version.112.54.39	Altinn'a doğrudan gönderimle KDV iadesi
   10.0.23	İspanya	KDV Beyannamesi TXT (ES).sürüm.101.28 KDV Beyannamesi Excel (ES).sürüm.101.28.17	KDV beyannamesi (İspanya)
   10.0.25	Danimarka	KDV Beyannamesi Excel (DK).version.101.8 KDV Beyannamesi XML (DK).sürüm.101.15.7	KDV beyannamesi (Danimarka)
   10.0.29	Polonya	Vergi için Standart Denetim Dosyası (SAF-T).version.129 Standart Denetim Dosyası modeli eşleme.version.131.283 JPK-V7M XML format (PL).version.129.221 JPK-V7M Excel format (PL).version.129.221.70	KDV beyannamesi (Polonya)
   10.0.36	Estonya	Vergi beyannamesi model.version.150 Vergi beyannamesi modeli eşlemesi.version.150.317 KDV Beyannamesi TXT (EE).sürüm.150.21 KDV Beyannamesi Excel (EE).sürüm.150.21.17	KDV beyannamesi (Estonya)
   10.0.39	İtalya	Vergi beyannamesi model.version.153 Vergi beyannamesi modeli eşlemesi (IT).version.153.320.4 KDV Beyannamesi PDF (IT).version.153.19	İtalyanca satış vergisi defterlerini yapılandırma ve raporlama
   10.0.41	Litvanya	Vergi beyannamesi model.version.156 Vergi beyannamesi modeli mapping.version.156.329 KDV Beyannamesi XML (LT).version.156.10 KDV Beyannamesi Excel (LT).version.156.10.9	Litvanya için KDV beyannamesi (FR0600)

   Dekont

   Polonya'nın KDV beyanı (JPK-V7M) yalnızca Elektronik mesajlaşma işlevi kullanılarak desteklenir. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıtlar ile KDV beyannamesi (JPK-V7M, VDEK).

Birden çok KDV kaydı için KDV beyannamesi oluşturma

1. Vergi>Beyanlar>Satış vergisi>Kapatma dönemi için satış vergisi raporu'na gidin.

2. Ödeme dönemi için satış vergisini raporla iletişim kutusunda, Ödeme dönemi alanında bir kapatma dönemi seçin.

3. Başlangıç tarihi alanında, KDV beyannamesinin oluşturulacağı ilk tarihi belirtin.

4. Satış vergisi ödemesi sürümü alanında aşağıdaki değerlerden birini seçin:

   • Orijinal: Orijinal satış vergisi ödemesine veya satış vergisi ödemesi oluşturulmadan önce satış vergisi hareketleri için bir rapor oluşturun.
   • Düzeltmeler: Döneme ait sonraki tüm satış vergisi ödemeleriyle ilgili satış vergisi hareketleri için bir rapor oluşturun.
   • Toplam liste: Döneme ait sonraki tüm satış vergisi ödemeleriyle ilgili, orijinal ve tüm düzeltmeler de dahil bir rapor oluşturun.

   

5. Raporu oluşturmak için Tamam'ı seçin.