Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu makalede, Microsoft Dynamics 365 Finance ile Bahreyn'deki tüzel kişilikler için KDV iade formunun nasıl yapılandırılacağı ve oluşturulacağı açıklanmaktadır.
Bahreyn için KDV iade formu, vadesi gelen toplam çıkış KDV vergi tutarını, kurtarılabilir toplam giriş KDV vergisi tutarını ve ilgili KDV vergi tutarı borcunun özetini içeren resmi belgedir. Form tüm vergi mükellefi türleri için kullanılır ve vergi dairesi portalı aracılığıyla el ile doldurulmalıdır. KDV iade formu genellikle KDV iade dosyası olarak da adlandırılır.
Dynamics 365 Finance'teki KDV iade formu aşağıdaki raporları içerir:
- Mevzuatta açıklandığı şekilde, KDV iade formunda satır maddesi başına tutar, düzeltme ve KDV tutarı dökümü sağlayan KDV iade formu.
- Satış hareketi ayrıntıları, Kutu1'den Kutu6'ya kadar kutu sınıflandırmasına göre gruplandırılmıştır.
- Satın ala hareketi ayrıntıları, Kutu8'den Kutu12'ye kadar kutu sınıflandırmasına göre gruplandırılmıştır.
Ön Koşullar
- Yasal varlığın birincil adresi Bahreyn'de olmalıdır.
Özellik yönetimi çalışma alanında aşağıdaki özellikleri etkinleştirin:
- (Bahreyn) Satış ve satın alma vergisi raporu için kategori hiyerarşisi.
Özellikleri etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için Özellik yönetimine genel bakış'a bakın.
Elektronik raporlama çalışma alanında, aşağıdaki Elektronik Raporlama biçimlerini depodan içe aktarın:
- KDV beyannamesi Excel (BH)
Not
Yukarıdaki biçimler Vergi beyanı modeline dayanır ve vergi beyanı model eşleştirmesini kullanır. Bu ek yapılandırmalar otomatik olarak alınır.
Elektronik Raporlama yapılandırmalarını içe aktarma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Elektronik raporlama yapılandırmalarını Lifecycle Services'den indirme.
Elektronik raporlama yapılandırmalarını indirme
Bahreyn için KDV iade formunun uygulanması, elektronik raporlama (ER) yapılandırmalarına dayanır. Yapılandırılabilir raporlamanın özellikleri ve kavramları hakkında daha fazla bilgi için Elektronik raporlama konusuna bakın.
Üretim ve kullanıcı kabul sınamaları (UAT) ortamları için Elektronik raporlama yapılandırmalarını Lifecycle Services'tan indirme konusundaki yönergeleri izleyin.
Bir Bahreyn tüzel kişiliğinde KDV iade formunu ve ilgili raporları oluşturmak için aşağıdaki yapılandırmaları yüklemeniz gerekir:
- Vergi beyannamesi model.version.64.xml
- Vergi beyannamesi model mapping.version.64.90.xml
- KDV Beyannamesi Excel (BH).sürüm..64.6 veya sonraki bir sürüm
Lifecycle Services (LCS) veya genel depodan ER yapılandırmalarını indirmeyi tamamladıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayın.
- Dynamics 365 Finance'ta, Elektronik raporlama çalışma alanına gidin.
- Raporlama yapılandırmaları kutucuğunu seçin.
- Yapılandırmalar sayfasında Eylem Bölmesindeki Değiştir>XML dosyasından yükle'yi seçin.
- Tüm dosyaları önceki madde işaretlerinde listelendikleri sırayla yükleyin. Tüm yapılandırmalar yüklendikten sonra, yapılandırma ağacının Finance'te bulunması gerekir.
Uygulamaya özgü parametreleri ayarlama
KDV beyannamesi formu, KDV iade sürecinin belirli bölümlerine karşılık gelen bir dizi kutu (satır) içerir. Her kutuda matrah, düzenleme ve KDV tutarları hakkında bilgiler bulunmalıdır. Form tarafından oluşturulan gereksinimleri dahil etmek için, her kutuyu satışlardan, satın almalardan veya KDV vergisinin satış vergisi kodu yapılandırması aracılığıyla deftere kaydedildiği diğer işlemlerden oluşturulan satış vergisi hareketlerinden otomatik olarak sağlanan bilgilerle yapılandırmanız gerekir.
Örnek
Satır/Kutu1 - Standart oranlı satışlar: Yasal tanım gereğince bu kutu, Bahreyn Krallığı'nda cari dönemde satılan standart oranlı mal ve hizmetlerin toplam tutarını (tahsil edilen KDV hariç) ve önceki raporlama dönemlerinde yapılan satış veya benzer satışlarda yapılan düzeltmelerden tahsil edilen KDV'yi içerir. Düzeltme örnekleri:
- NBR'ye (Ulusal Gelir Bürosu) KDV beyan ettiğiniz/ödediğiniz mal ve hizmetlerin müşteriler tarafından iadesi.
- Turist programı için KDV iadesi kapsamında turistlere yapılan satışlar ve geri ödeme işleyicisi tarafından işlenen geri ödemeler.
- Standart oranlı alacaklarda şüpheli alacak iptali.
Finance'ta standart bir satış oranındaki işlemleri temsil eden ve hesaplayan belirli bir satış vergisi kodu uygulayabilirsiniz. Bu örnekte, Kutu1'i aşağıdaki gibi yapılandırmak gerekir.
Uygulamaya özgü parametreler seçeneği kullanıcıların, satış vergisi kodu yapılandırmasına bağlı olarak, rapor oluşturulduğu sırada beyanname formunun her kutusunda (satır)vergi işlemlerinin nasıl toplanacağını ve hesaplanacağını belirten kriterleri belirlemesine olanak tanır.
Uygulamaya özel parametreleri ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
- Dynamics 365 Finance'ta, Elektronik raporlama çalışma alanına gidin.
- KDV iade formunun ilgili kutusundaki vergi işlemini tanımlamak için kullanılan kuralları ayarlamak için Yapılandırmalar>Kurulum'u seçin.
- Geçerli sürümü seçin. Aramalar hızlı sekmesinde, ReportFieldLookup arama adını seçin. Bu arama, KDV formunda vergi dairesi için gereken kutuların (satırların) listesini tanımlar.
- Koşullar hızlı sekmesinde, Ekle'yi seçin ve Arama sonucu sütunundaki yeni satırda KDV iade formunun ilgili satırını seçin.
- Vergi kodu (Kod) sütununda, KDV iade formunun ilgili satırını hesaplamak için kullanılan satış vergisi kodunu seçin.
- Ad sütununda, satış vergisi kodunun kullanıldığı vergi hareketi sınıflandırmasını seçin.
- Tüzel kişiliğinizde yapılandırılan tüm KDV iade formu kutuları (satırları) ve satış vergisi kodu ile vergi işlem türlerinin birleşimi için 3-5 arasındaki adımları yineleyin.
- Yeniden Ekle'yi seçin ve ardından son kayıt satırını eklemek için şu adımları izleyin:
- Arama sonucu sütununda NA'yı seçin.
- Vergi kodu (Kod) sütununda Boş değil seçeneğini belirleyin.
- Ad sütunundaBoş değil seçeneğini belirleyin.
Bu son kaydı (NA) ekleyerek aşağıdaki kuralı tanımlarsınız: Bağımsız değişken olarak geçirilen vergi kodu ve ad önceki kuralların herhangi birini karşılamadığında hareketler KDV iadesi formuna dahil edilmez. Bu kural rapor oluşturulurken kullanılmasa da, eksik bir kural yapılandırması olduğunda, rapor oluşturmada hataları önlemek için kural size yardımcı olur.
- Durum alanında, Tamamlandı öğesini seçin ve ardından Kaydet'i seçin.
- Uygulama özel parametreleri sayfasını kapatın.
Aşağıdaki tabloda, beyanname formundaki farklı kutular ile Finance'te uygulanan satış vergisi kodu yapılandırması arasındaki yapılandırmayı oluşturmak için kullanıcının bu parametreleri nasıl yapılandırması gerektiğine ilişkin bir örnek gösterilmektedir.
| Arama sonucu | Etiket | Vergi kodu (kod) | Ad |
|---|---|---|---|
| Kutu 1 | Standart oranlı satışlar | VAT_ST | Satış |
| Box1Adj | Standart oranlı satışlar düzeltme | VAT_STA | Satış |
| Kutu 1 | Standart oranlı satışlar | VAT_ST | SalesCreditNote |
| Box1Adj | Standart oranlı satışlar düzeltme | VAT_STA | SalesCreditNote |
| Kutu 3 | Yerel sorumlu sıfatıyla KDV mekanizmasına tabi olan satışlar | VAT_RV | SalesReverseCharge |
| Box3Adj | Yurt içi ters ödeme mekanizması ayarlamasına tabi satışlar | VAT_RVA | SalesReverseCharge |
| Kutu 3 | Yerel sorumlu sıfatıyla KDV mekanizmasına tabi olan satışlar | VAT_RV | SalesReverseChargeCreditNote |
| Box3Adj | Yurt içi ters ödeme mekanizması ayarlamasına tabi satışlar | VAT_RVA | SalesReverseChargeCreditNote |
| Kutu4 | Sıfır oranlı yerel satışlar | VAT_0% | Satış |
| Box4Adj | Sıfır oranlı yurt içi satış ayarlaması | VAT_0%A | Satış |
| Kutu4 | Sıfır oranlı yerel satışlar | VAT_0% | SalesCreditNote |
| Box4Adj | Sıfır oranlı yurt içi satış ayarlaması | VAT_0%A | SalesCreditNote |
| Kutu 5 | Dışarı Aktar | VAT_EXP | Satış |
| Box5Adj | İhracat ayarlaması | VAT_EXPA | Satış |
| Kutu 5 | Dışarı Aktar | VAT_EXP | SalesCreditNote |
| Box5Adj | İhracat ayarlaması | VAT_EXPA | SalesCreditNote |
| Kutu6 | Muaf Satışlar | VAT_EXE | SaleExempt |
| Box6Adj | Muaf satış ayarlaması | VAT_EXE | SaleExempt |
| Kutu6 | Muaf Satışlar | VAT_EXE | SaleExemptCreditNote |
| Box6Adj | Muaf satış ayarlaması | VAT_EXE | SalesExemptCreditNote |
| Box8 | Standart dereceli yurt içi satın alımlar | VAT_ST | Satınalma |
| Box8adj | Standart oranlı yurt içi satın alma düzeltmesi | VAT_ST | Satınalma |
| Box8 | Standart dereceli yurt içi satın alımlar | VAT_ST | PurchaseCreditNote |
| Box8adj | Standart oranlı yurt içi satın alma düzeltmesi | VAT_ST | PurchaseCreditNote |
| Kutu9 | Gümrükte ödenen veya ertelenen KDV'ye tabi ithalatlar | VAT_IMP | Satınalma |
| Box9Adj | Gümrükte ödenen veya ertelenen KDV'ye tabi ithalatlar | VAT_IMPA | Satınalma |
| Box9 | Gümrükte ödenen veya ertelenen KDV'ye tabi ithalatlar | VAT_IMP | PurchaseCreditNote |
| Box9Adj | Gümrükte ödenen veya ertelenen KDV'ye tabi ithalatlar | VAT_IMPA | PurchaseCreditNote |
| Box10 | KDV'ye tabi ithalatın ters ödeme mekanizması ile muhasebeleştirilmesi | VAT_IRV | PurchaseReverseCharge |
| Box10Adj | KDV'ye tabi ithalatlar, sorumlu sıfatıyla KDV mekanizması düzenlemesi ile muhasebeleştirildi | VAT_IRVA | PurchaseReverseCharge |
| Box10 | KDV'ye tabi ithalatın ters ödeme mekanizması ile muhasebeleştirilmesi | VAT_IRV | PurchaseReverseChargeCreditNote |
| Box10Adj | KDV'ye tabi ithalatlar, sorumlu sıfatıyla KDV mekanizması düzenlemesi ile muhasebeleştirildi | VAT_IRVA | Satın AlmaReverseChargeCreditNote |
| Kutu11 | Yurt içi sorumlu Sıfatıyla KDV mekanizmasına tabi olan satın almalar | VAT_PRV | PurchaseReverseCharge |
| Box11Adj | Yurt içi sorumlu Sıfatıyla KDV mekanizması düzeltmesine tabi olan satın almalar | VAT_PRVA | PurchaseReverseCharge |
| Kutu11 | Yurt içi sorumlu Sıfatıyla KDV mekanizmasına tabi olan satın almalar | VAT_PRV | PurchaseReverseChargeCreditNote |
| Box11Adj | Yurt içi sorumlu Sıfatıyla KDV mekanizması düzeltmesine tabi olan satın almalar | VAT_PRVA | PurchaseReverseChargeCreditNote |
| Kutu12 | Kayıtlı olmayan tedarikçilerden yapılan satın almalar, sıfır oranlı/muaf satın almalar | VAT_0% | Satınalma |
| Box12Adj | Kayıtlı olmayan tedarikçilerden yapılan satın almalar, sıfır oranlı/muaf satın alma ayarlaması | VAT_0%A | Satınalma |
| Kutu12 | Kayıtlı olmayan tedarikçilerden yapılan satın almalar, sıfır oranlı/muaf satın almalar | VAT_0% | PurchaseCreditNote |
| Box12Adj | Kayıtlı olmayan tedarikçilerden yapılan satın almalar, sıfır oranlı/muaf satın alma ayarlaması | VAT_0%A | PurchaseCreditNote |
| Kutu12 | Kayıtlı olmayan tedarikçilerden yapılan satın almalar, sıfır oranlı/muaf satın almalar | VAT_EXE | PurchaseExempt |
| Box12Adj | Kayıtlı olmayan tedarikçilerden yapılan satın almalar, sıfır oranlı/muaf satın alma ayarlaması | VAT_EXEA | PurchaseExempt |
| Kutu12 | Kayıtlı olmayan tedarikçilerden yapılan satın almalar, sıfır oranlı/muaf satın almalar | VAT_EXE | PurchaseExemptCreditNote |
| Box12Adj | Kayıtlı olmayan tedarikçilerden yapılan satın almalar, sıfır oranlı/muaf satın alma ayarlaması | VAT_EXEA | PurchaseExemptCreditNote |
| Kutu15 | Önceki dönemden düzeltmeler (BHD (+/-) 5.000 aralığında | VAT_COR | Satış |
| Kutu15 | Önceki dönemden düzeltmeler (BHD (+/-) 5.000 aralığında | VAT_COR | SalesCreditNote |
| Kutu15 | Önceki dönemden düzeltmeler (BHD (+/-) 5.000 aralığında | VAT_COR | Satınalma |
| Box15 | Önceki dönemden düzeltmeler (BHD (+/-) 5.000 aralığında | VAT_COR | PurchaseCreditNote |
| Bilinmiyor | Uygulanamaz | Boş değil | Boş değil |
Box2 ve Box2Ajd, GCC ülkelerine yapılan toplam satış tutarını temsil eder ve GCC ülkelerindeki kayıtlı müşterilere yapılan satışlarda yapılan tüm ayarlamalar, entegre GCC gümrük sistemi hayata geçene kadar ihracat (Box5 ve Box5Adj) olarak kabul edilir. Vergi dairesi bu seçeneği etkinleştirdikten sonra, özgün gereksinimi karşılamak için yapılandırma değiştirilmelidir.
Rapor oluşturulduğunda sorun yaşamamak için, satış vergisi kodlarının deftere nakledildiği tüm eşleştirmeleri oluşturun. Örneğin, bu yapılandırmada işlem adı olan SalesCreditNote atlanırsa ve vergi hareketleri VAT_ST satış vergisi kodu kullanılarak deftere nakledilirse, rapor oluşturulduğunda sorunlarla karşılaşırsınız. Tüm deftere nakledilen satış vergisi kodlarını ve yapılandırmanın bu eşleştirmesine dahil olmayan kodları gözden geçirmek için Vergi > Sorgula > Deftere nakledilmiş satış vergisi menüsünü kullanmanızı öneririz.
Aşağıdaki tabloda, Ad sütunundaki kullanılabilir değerler verilmiştir. Bu bilgiler, vergi işlemlerinin nasıl sınıflandırıldığını ve ilgili satış vergisi koduna nasıl atandığını anlamanıza yardımcı olur.
| Sınıflandırıcı değeri | Koşul |
|---|---|
| PurchaseCreditNote |
|
| Satınalma |
|
| SalesCreditNote |
|
| Satış |
|
| PurchaseExemptCreditNote |
|
| PurchaseExempt |
|
| SalesExemptCreditNote |
|
| SaleExempt |
|
| UseTaxCreditNote |
|
| Kullanım Vergisi |
|
| PurchaseReverseChargeCreditNote |
|
| PurchaseReverseCharge |
|
| SalesReverseChargeCreditNote |
|
| SalesReverseCharge |
|
Genel muhasebe parametreleri ayarlama
Microsoft Excel biçiminde KDV iade formu raporu oluşturmak için Genel kayıt defteri parametreleri sayfasında bir ER biçimi tanımlamanız gerekir.
Genel muhasebe parametrelerini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
- Dynamics 365 Finance'te, Vergi>Kurulum>Genel muhasebe parametreleri'ne gidin.
- Satış vergisi sekmesinde, vergi seçenekleri bölümünde KDV beyannamesi biçim eşlemesi alanında, KDV beyanname Excel'i (BH) seçeneğini belirleyin. Alanı boş bırakırsanız, SSRS biçiminde standart satış vergisi raporu oluşturulur.
- Kategori hiyerarşisi'ni seçin. Bu kategori, dış ticaret sekmesi işlemlerinde bulunan ve kullanıcıların mal ve servisleri seçip sınıflandırmasına olanak veren C\emtia kodunu etkinleştirir. Bu sınıflandırmanın açıklaması satış ve satın alma işlemleri raporlarında ayrıntılı olarak belirtilir.
KDV iadesi raporu oluşturma
Bir döneme ait bir KDV iadesi raporu hazırlama ve gönderme süreci, Satış vergisini kapatma ve deftere nakletme işi sırasında deftere nakledilen satış vergisi ödeme işlemlerine dayanır. Satış vergisi kapatma ve bildirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satış vergisine genel bakış.
KDv iadesi raporu oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.
- Dynamics 365 Finance'ta Vergi > Beyanlar>Satış vergisi>Kapatma dönemi için satış vergisini bildir veya Satış vergisini kapat ve deftere naklet bölümüne gidin.
- Kapatma dönemi'ni seçin.
- Başlangıç tarihi seçin.
- Satış vergisi ödeme sürümünü seçin.
- Yukarıdaki adımları onaylamak için Tamam'ı seçin.
- Varsa, önceki dönemden alacak tutarını girin veya tutarı sıfır olarak bırakın.
-
Ayrıntı oluştur alanında aşağıdaki mevcut seçeneklerden birini belirleyin. KDV iade formu her zaman bu süreçte oluşturulur.
- Tümü: Satış vergisi ve satın alma vergisi işlem ayrıntıları raporları oluşturun.
- Hiçbiri: Yalnızca KDV beyanı iade formunu oluşturun.
- Satınalma hareketleri
- Satış hareketleri