如何從採購單處理中的「已收到/未開立發票」報表移除已收到但未開立發票的採購單

本文說明如何從 Microsoft Dynamics GP 中的採購單處理中，移除已收到但尚未開立發票或符合的採購單。 這些採購單的發票會輸入，然後手動張貼在 Payables Management 中。 發票不需要輸入，然後從 [ 購買發票輸入 ] 視窗張貼。

適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 929212

如何移除採購單

若要從已收到/未開立發票的報表中移除採購單，請遵循下列步驟：

1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [ 編輯採購單]。
2. 在 [ 編輯採購單狀態 ] 視窗中，選取您要在 [採購單號碼 ] 列表中移除的採購單。
3. 在 [ 採購單狀態] 清單中，選取 [ 已關閉]。
4. 針對您想要從已收到/未開立發票報表中移除的所有採購單，重複步驟 1 到 3。

如何將採購單從工作數據表移至記錄數據表

如果您想要將關閉的採購單從工作數據表移至歷程記錄數據表，請執行移除已完成的採購單例程。

注意事項

若要避免任何數據遺失，您必須先備份資料庫，並讓所有用戶註銷 Microsoft Dynamics GP，然後再遵循下列步驟：

1. 在 [Microsoft Dynamics GP ] 功能表上，指向 [ 工具>例程>購買]，然後選取 [ 移除已完成的採購單]。

2. 在 [ 移除已完成的採購單 ] 視窗中，選取您要移除的採購單號碼範圍，然後選取 [ 插入]。

3. 選 取 [處理]。

如何列印報表

如果您想要列印已收到/未開立發票的報表，請遵循下列步驟：

1. 在 [ 報表] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [ 分析]。
2. 在 [購買分析報告] 視窗中，選取 [報表] 清單中的 [已收到/未開立發票]。