多个增值税登记编号

本文提供有关多个增值税 (VAT) 登记编号的功能的信息。 此功能允许用户设置不同国家/地区的法人及其客户和供应商的税务登记编号，然后根据相应国家/地区的登记来过帐和结算税务。

下面是配置和使用此功能的主要步骤：

• 将增值税登记的登记类型分配给增值税 ID 登记类别。
• 在管理地址页面上的登记 ID 快速选项卡上设置法人、客户和供应商的增值税登记编号。
• 指定法人在销售税主管机构的增值税登记编号，并指定结算期间。 分配到结算期间的销售税代码将识别法人的增值税登记。

税款计算功能可以识别交易记录的客户和供应商增值税登记编号。 已识别的税务登记编号可在销售税交易记录中找到。

销售税结算过程使用登记 ID 的国家/地区代码。

先决条件

在开始之前，必须配置税款计算。 有关详细信息，请参阅税务计算。

启用功能

1. 在功能管理工作区中，打开支持多个增值税登记编号功能。
2. 转到税务>设置>税务配置>税款计算参数，然后打开启用高级税款计算选项。

注意

在 10.0.39 更新中，无法再通过功能管理启用此功能。 它现在由税款计算参数页面上的支持多个增值税登记编号参数控制。

为法人、客户和供应商设置增值税 ID

若要为法人及其客户和供应商设置增值税登记编号，您必须使用登记 ID 框架来创建这些登记编号。 有关详细信息，请参阅登记 ID。

设置登记类型和类别

1. 转到组织管理>全球通讯簿>登记类型>登记类型，然后创建新的登记类型，例如 VATID。

   

2. 在适用的国家/地区、用法和验证规则快速选项卡上，为法人、客户和供应商进行登记的每个国家或地区创建登记类型行

   

3. 转到组织管理>全球通讯簿>登记类型>登记类别，然后将您刚创建的登记类型分配到增值税 ID 登记类别。

   

为法人、客户和供应商创建增值税登记编号

1. 转至组织管理>组织>法人。

2. 选择登记 ID，然后将增值税 ID 登记分配到法人进行增值税登记的每个地址。

   

注意

若要自动识别销售税交易记录、销售单据和采购单据的客户和供应商增值税登记编号，您可以在客户税务登记编号适用性和供应商税务登记编号适用性选项卡上的税款计算功能中创建编号，或者在税款计算参数页面的多个增值税登记选项卡上启用更新客户地址中的免税编号参数

为法人的登记编号设置编号规则

若要为装箱单和发票等单据生成单独的编号规则，请创建编号规则组。 然后，在管理地址页面上，在登记 ID 快速选项卡上的常规选项卡上，将编号规则组分配到法人的增值税 ID。

接下来，在编号规则组页面上的引用部分中，为支持的引用设置所需的编号规则代码。

然后，在确定法人的税务登记后，默认在销售订单或采购订单标头上输入编号规则组的代码。 根据分配到引用的编号规则对单据进行编号。

注意

默认逻辑仅支持销售订单、采购订单和普通发票。

设置税务主管机构

1. 转到税务>间接税>销售税>销售税主管机构，然后创建法人必须向其报告的所有税务主管机构。
2. 在税务登记快速选项卡上，添加相应的增值税登记编号。

注意

税务登记快速选项卡上的税务登记编号字段的查找仅包含具有增值税 ID 登记类别的法人的登记编号。 登记 ID 的列表可用于税务主管机构的相应国家或地区。

分配的登记编号不支持日期有效性。 如果法人的登记编号已更改或已过期，您必须在税务主管机构和销售税结算期间的设置中手动更新税务登记。

设置销售税结算期间

在销售税结算期间页面上，创建销售税结算期间。 在税务登记编号字段中，验证是否已分配相应法人的增值税登记编号。

在税务功能设置中设置客户和供应商税务登记编号

1. 打开税款计算功能设置。

2. 在客户税务登记编号适用性选项卡上，在适用性规则下，验证是否为客户定义了登记 ID。

3. 在供应商税务登记编号适用性选项卡上，在适用性规则下，验证是否为供应商定义了登记 ID。

   

   注意

   除非客户或供应商有多个税务登记编号，并且您需要税款计算功能来确定 ID，否则此步骤是可选的。 作为客户/供应商税务登记编号的默认值，税款计算功能将使用在销售和采购单据标头上的免税编号字段中输入的值。 它将该默认值替换为您在客户/供应商税务登记编号适用性规则中定义的值。

   在销售税计算和单据过帐期间，税务功能将客户或供应商的税务登记编号返回到 Dynamics 365 Finance 并更新销售订单或采购订单上的免税编号字段。 如果未在客户或供应商的管理地址页面上的登记 ID快速选项卡上设置相应的值，则登记 ID 保留为空，并且您会收到以下消息：“在该客户的登记 ID 设置中找不到客户税务登记 'xxx'。 若要将客户税务登记添加到销售税交易记录和已过帐单据中，请确保在登记 ID 设置中定义该登记。”

销售订单和采购订单处理

在税款计算参数页面上，确保启用高级税款计算选项已打开，并且已在业务流程字段中选择销售和采购。

如果为销售订单或采购订单创建的行上的销售税代码分配到不同的销售税结算期间和税务登记，则订单有多个登记编号。 为了控制此场景中的系统行为，已在应收帐款参数和应付帐款参数页面上添加了检查单据行中的税务登记编号选项。

在版本 10.0.41 之前，不支持将销售税代码分配给销售订单或采购订单上的不同登记号。 在销售税款计算和单据过帐期间，您会收到一条错误消息，并且无法继续该流程。 有关为订单行标识的物料 ID、销售税代码、结算期间和税务登记编号的信息，请查看消息详细信息。

从 10.0.41 版本开始，可以创建具有不同税务登记号的销售订单和销售报价单。 验证级别仍然由 应收账款参数 中的 检查单据行中的税务登记号选项控制： 无、 警告或 错误。

重要提示

不允许为单个销售订单单据行分配多个税务登记。 如果税款计算 确定法人实体的不同税务登记号 (VAT ID) 被分配给单独的行，则会显示错误。

过账时，销售订单会根据单据行确定的增值税号自动拆分为不同的销售确认书、领料单、装箱单和发票。 转至 应收账款参数>摘要更新>拆分依据 至选择 是否应根据税务登记号拆分销售确认和/或领料单。 对于装箱单和发票过账，此选项是必需的，并设置为 是。

临时销售税和已过帐销售税

在临时销售税页面上，您可以预览法人、客户和供应商的已识别增值税登记编号。 已向页面添加了以下新字段：

• 税务登记编号 - 法人的增值税登记编号。
• 客户税务登记编号 - 客户的增值税登记编号。 此字段仅适用于销售订单。
• 供应商税务登记编号 - 供应商的增值税登记编号。 此字段仅适用于采购订单。

在已过帐的销售税页面上，添加了以下新字段。 您可以按这些字段对销售税交易记录进行排序和筛选。

• 税务登记编号 - 法人的增值税登记编号。
• 对方税务登记编号 - 对方的增值税登记编号。

销售税结算过程更新

结算和过帐销售税定期任务已更新，以便它使用法人的税务登记的国家/地区代码。

注意

如果未为纳税期间设置税务登记编号，您会受到以下错误消息：“未为税务结算期间 xxx 设置税务登记编号”，并且结算流程将停止。

完成结算流程后，将不打印销售税付款报表。 相反，您会收到以下消息：“销售税结算和过帐已完成。 凭证‘xxxx, m/d/yyyy’已过帐”。

通过转到纳税>查询和报表>销售税查询>销售税付款，您仍然可以手动运行销售税付款报表。

注意

即使未在税款计算参数页面上启用该功能，税务登记 ID 也会从原始销售税交易记录复制到抵销销售税交易记录。