解决净单位价格发票匹配差异
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此信息可以标识并解决一般类型的价格差异和数量差异，这些差异统称为匹配差异。您可以使用 待定供应商发票 列表页标识已输入和保存、但尚未审核以供过帐的发票。
在标识该差异后，如果您认为发票上的信息不正确，则可能必须与供应商联系。根据与供应商的最终协议，您可以执行以下任何任务：
接受价格差异并过帐具有匹配差异的发票。
将发票金额修正为预期金额并过帐该发票。
从供应商请求完全信用和新的纠正后的发票。
净单位价格匹配与匹配正常一起使用，如双向匹配或三向匹配。有关详细信息，请参阅关于为发票匹配设置应付帐款。
解决净单位价格差异
如果发票净单价不同于采购订单净单价，并且超出的金额超出了允许的价格容差，则存在价格差异。造成这一价格差异的原因可能是不同的单位价格、采购价单位、行项折扣、分摊到发票行的费用、数量或者上述这些因素的组合。
单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。
双击具有相应采购订单的供应商发票。将打开“供应商发票”窗体。
在**“操作窗格”**单击 检查 选项卡，然后单击 匹配详细信息。
选择显示警告图标的发票行。
在“价格”字段组中查看信息。
若要接受价格差异并且过帐具有匹配差异的发票，请选中 审核具有匹配差异的过帐 复选框，输入有关注释，然后单击**“确定”**。
备注
如果“应付帐款参数”窗体中的“过帐具有差异的发票”字段设置为“允许但显示警告”，则这些字段将不可用，并且您可以跳过此步骤。
若要将发票金额修正为预期金额，请在 发票 列中更改这些金额，以便匹配 采购订单 列中的金额，然后关闭该窗体。
在 供应商发票 窗体中的 供应商发票标题 快速选项卡上，取消选中 发票状态详细信息 字段组中的 暂停 复选框。
在**“操作窗格”**上，单击 过帐。在 选择过帐设置 对话框中，选择打印设置，然后单击 过帐。
备注
或者，您可以通过使用批处理提交要过帐的发票。
解决数量差异
如果为某一物料的库存模型组选中了 接收要求 复选框，则必须首先过帐产品收据，然后才能为相应的行项过帐发票。此外，在产品收据行的 数量 字段中的值必须等于发票行上的 数量 字段中的值。
单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。
双击具有相应采购订单的供应商发票。将打开“供应商发票”窗体。
在**“操作窗格”**单击 检查 选项卡，然后单击 匹配详细信息。
选择显示警告图标的发票行。
在“数量”字段组中查看信息。
若要接受数量差异并且过帐具有匹配差异的发票，请选中 审核具有匹配差异的过帐 复选框，输入有关注释，然后关闭该窗体。
备注
如果为该物料的库存模型组选中了 接收要求 复选框，但产品收据数量少于发票数量，则即使已审核发票，也不能过帐该发票。
若要修订产品收据数量匹配发票数量，请单击 匹配的总产品收据 **“…”**按钮。在 将产品收据与发票相匹配 窗体中，选择具有发票行的正确数量的不同物料收据，然后关闭该窗体。关闭“发票匹配详细信息”窗体。
若要修正发票数量以匹配产品收货数量，请在 匹配的总产品收据 字段中注释数量，然后关闭 发票匹配详细信息 窗体。在 供应商发票 窗体中，在**“操作窗格”**上单击 供应商发票 选项卡。在 行 网格中，选择某一发票行，然后在 数量 字段中更改该数量。
在 供应商发票标题 快速选项卡上，取消选中 发票状态详细信息 字段组中 暂停 复选框。
在**“操作窗格”**上，单击 过帐。在 选择过帐设置 对话框中，选择打印设置，然后单击 过帐。
备注
或者，您可以通过使用批处理提交要过帐的发票。