采购订单（窗体）

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 双击采购订单。在 新建 组中创建新的采购订单，在 操作窗格，在 采购订单 选项卡上，单击" "采购订单。

–或–

单击 应付帐款 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 双击采购订单。在 新建 组中创建新的采购订单，在 操作窗格，在 采购订单 选项卡上，单击" "采购订单。

–或–

依次单击“项目管理与核算”>“常用”>“物料任务”>“项目采购订单”。双击采购订单。在 新建 组中创建新的采购订单，在 操作窗格，在 采购订单 选项卡上，单击" "采购订单。

使用此窗体可以创建和修改采购订单。

使用此窗体可执行的任务

创建采购订单

创建项目的采购订单

基于销售订单创建采购订单

关键任务:预付款

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL)) 更新供应商发票申报并生成报表

(CAN) Set up GST/HST and post a purchase order with tax on acquisition details

(SAU) 在采购订单中输入转包商合同编号

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。 

本主题未介绍 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中针对运输管理和仓库管理功能添加到此窗体的选项卡和控件。有关这些功能的信息，请参阅运输管理和仓库管理。

采购订单操作

操作按钮	描述
采购订单	创建新的采购订单。
根据销售订单	基于销售订单创建新的采购订单。
编辑	修改采购订单的详细信息。当您单击此按钮时，采购订单从只读模式转换修改模式。
请求更改	请求权限更改采购订单。 备注 管理，只有 + 当更改为采购订单，启用此按钮才可用。
删除	删除所选采购订单。 备注 只有 + 当，确认后，就可以删除采购订单。
取消	取消采购订单。未达到的数量从在采购订单行中订购的数量中。在部分发票匹配的采购订单行上的数量不会扣减。
标头视图	在 FastTabs 上查看标题和与标题相关的信息。
行视图	同时查看标题和行信息。可展开“行”和“行详细信息”选项卡以查看有关行的详细信息。
从所有	选择要复制到该订单的行。可以从所有现有的采购订单、物料收货和发票中进行选择。
从日记帐	选择要复制到该订单的行。您可以从以前从当前订单已记入日志的采购订单、物料收货和发票中进行选择。
合计	查看采购订单的合计。期合计中包括诸如数量、折扣、销售和小计税金额。
附件	查看并打开附加到此采购订单的文档。这些单据包括外部单据。

采购操作

操作按钮	描述
贷方通知单	复制日志分录到当前发票帐户的发票的采购订单行，然后将数量符号。 备注 如果发票与采购订单相符，您不能执行此操作。
维护费用	创建，修改或查看为当前采购订单指定的费用。 备注 发票时，如果计算合计时，费用的总值显示在 合计 中将包括的。
分配费用	将费用分配给采购订单行。 在采购订单上，确认之前，必须将具有借记类型物料的任何支出到采购订单行。具有类别类型 固定 的所有费用必须分配到采购订单行，在采购订单上已确认。
销售税	查看为此采购订单计算的销售税额。
多行折扣	计算采购订单的多行折扣。贸易协议中，搜索，并且多行折扣应用于为多行折扣有效的采购订单行。
总折扣	计算采购订单的总折扣。贸易协议中搜索；并且，总折扣应用于采购订单采购订单是否为总折扣有效。 备注 搜索结果手动覆盖适用于采购订单头的总折扣的百分比。
预付款	创建或修改采购订单的预付款定义。 不能创建采购订单上的预付款标准供应商发票是否已创建。 备注 使用过帐定义，则选中" "复选框。总帐参数 "时，此按钮不可用。
移除预付款	从采购订单中删除预付款。
采购查询	在采购订单确认之前，创建采购查询验证使用供应商的采购。
采购订单	确认和更新采购订单，确认和打印采购订单。
采购订单估价	打印估价采购订单。
确认	确认采购订单。 单击此按钮时，子分类日记帐分录行可能不会立即显示在 凭证交易记录 窗体中。如果您的法人对子分类日记帐分录使用批处理转移或异步转移，则可能会延迟。 备注 通过单击此按钮，可以确认采购订单，而无需其他用户交互。采购订单时保存并确认；并且，它包含由用户保存的最后一个值。
确定	完成采购订单，并且结算预算、保留和总帐中不将基于的所有保留款。 备注 此操作是您在采购订单上次执行的操作。所有行，只有 + 当取消或部分开票，您可以完成采购订单。在采购订单已完工入库后，就不能再更改采购订单。
分摊金额	创建和修改采购订单头的会计分配。
查看分配	查看所有交易记录币种表示的金额将采购订单上的" "
采购订单确认	查看为此采购订单已签发的所有采购订单确认日志。

管理行动

操作按钮	描述
保留款汇总	查看采购订单的抵押金额。有关详细信息，请参阅Encumbrance 摘要 （窗体）。 备注 保留，只有 + 当款流程启用了" "此按钮才可用。有关详细信息，请参阅抵押采购订单。
行金额	查看采购订单的行金额。这些金额包括已订购的当前金额和已接收的所有金额。您还可以查看已开票金额，仍必须开票金额和发票有待的金额。 备注 只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
预算	打开包含以下项的菜单： 执行预算检查 –在汇票采购订单，准备金，如果预算检查指示预算资金才可用。 预算检查错误或警告 –查看预算检查的结果。 项目预算状态 -查看采购订单的效果项目预算。
内部公司销售订单	查看与采购订单有关的内部公司销售订单。
原始销售订单	查看销售订单采购订单已创建。
装箱单日记帐	查看与所选采购订单的内部公司销售订单的装箱单日志。
发票日记帐	查看与所选采购订单的内部公司销售订单的发票日志。
信用证/进口托收	创建和管理信用证或" "的采购订单的导入设置。 备注 此按钮才可用。只有 + 当您选择 启用进口信用证，启用出口信用证;并且，在 分类帐 选项卡上的 启用保函 复选框。总帐参数 "窗体。
保函	创建和管理信用保证书采购订单的" " 备注 此按钮才可用。只有 + 当您选择 启用进口信用证，启用出口信用证;并且，在 分类帐 选项卡上的 启用保函 复选框。总帐参数 "窗体。
比较采购订单版本	比较采购订单的不同版本。
查看采购订单版本	查看采购订单的已审核版本列表。

接受操作

操作按钮	描述
过帐收货清单	更新和过帐收货。
产品收据	更新和生成物料收货。
内部公司领料单	查看与所选采购订单的内部公司销售订单的领料单。
估价收货清单	打印采购订单的窗体的收货。
估价产品收据	打印采购订单的" "窗体中的物料收货。
不符合项	创建或更新不符合性能和质量的预定义的条件的物料未达标记录。
质检订单	查看质检订单的列表。有关详细信息，请参阅质检订单（窗体）。
收货清单日记帐	查看已更新收货清单。
产品收据日记帐	查看产品更新收货清单。

发票操作

操作按钮	描述
发票	登记为此采购订单发货的那商发票。
估价单	打印采购订单上的估价单。
预付款发票	创建此采购订单上的预付款发票或查看采购订单的未决预付款发票。此按钮才可用只有 + 当预付款，为此采购订单以前定义通过单击 预付款 在 操作窗格的 采购 选项。预付款发票以后可以应用于与发票的总金额的结算全部或部分的标准发票。 备注 使用过帐定义，则选中" "复选框。总帐参数 "时，此按钮不可用。
付款计划	查看付款计划。还可以修改付款计划，以便一系列较小的付款计划。 备注 您必须选择的付款计划。您在标题中查看的 价格和折扣 的 FastTab 付款计划 " "字段中选择付款计划。
现金流量预测	查看现金流量预测核算帐。
未结交易记录	结算供应商发票的贷方通知单。 备注 您可能要结算贷方通知单是否已收到了发票，不过，物料退货。通过结算贷方通知单，则帮助确保您没有有时支付发票。您还确保发票金额结算，在过帐贷方通知单时。有关详细信息，请参阅结算未结交易记录-供应商 (窗体)。
发票	查看所有已记入日志的那商发票。
待定发票	查看此采购订单的待定发票列表。
贷记开票	贷记开票 打开" "窗体，从中可更正供应商帐户的项目供应商发票。 备注 (ESP) 此控件仅对主地址在西班牙的法人可用。

零售操作

操作按钮	描述
越库配送	计划越库配送 打开" "窗体，从中可以创建转移单分配针对某一采购订单的产品从仓库到商店。
打印货位标签	打印货位标签 打开" "窗体，从中可以打印产品的货位标签在采购订单中。 只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的零售时，此控件才可用。
打印产品标签	打印产品标签 打开" "窗体，从中可以打印产品的物料标签在采购订单中。 只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的零售时，此控件才可用。

一般操作

操作按钮	描述
打印管理	设置与采购订单的外部单据设置打印管理。
汇总	设置默认价值汇总更新的采购价。
贸易协议	打开包含以下项的菜单： 查看贸易协议(采购) 查看采购价 查看单行折扣 查看多行折扣 查看总折扣 维护贸易协议 在这些选项卡打开作为贸易协议的详细信息的只读的一部分的窗体。不过，通过单击 维护贸易协议，您可以创建新贸易协议。
活动	查看，创建或修改所选采购订单的活动。 打开包含以下项的菜单： 查看活动 新建操作 安排约会 记录事件 新建任务
案例	打开包含以下项的菜单： 创建案例 –创建与采购订单上的" " 案例 –查看为采购订单创建的一个情况。
联系人详细信息	创建或更新采购订单的供应商联系人。
附属物料	查看，修改或创建采购订单的附属物料。
参考	查看与采购订单的参考订单。参考订单包含供应商参考和内部公司订单。
过帐记录	查看在该订单的最新更新。
行数量	查看订单行的数量。
计划采购订单	查看和固定计划采购订单。
承诺成本	查看所做，并且您现在，在这一采购物料的成本。
采购协议	查看与采购订单的采购协议。

采购订单头

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

字段	描述
交货日期	在采购订单应用于整个订单并打印的交货日期。在您创建采购订单行时，交货日期将复制到采购订单头复制到行。 备注 因为采购订单行用于需求计划，请确保指定正确的交货日期。行。物料预期接收到在此字段中指定日期的库存。
最早确认的交货	在采购订单行已确认的最早的交货日期。
总折扣率 %	键入以百分比表示的总折扣。
联系人 ID	为供应商选择了合同编号。

采购订单行

此网格"窗体的各行只查看将显示。

按钮	描述
采购订单行	打开包含以下项的菜单： 交货计划 –创建或修改与采购订单行的交货计划。 贷方通知单 –为所选采购订单行的贷方通知单。 从所有 –将从所有现有的采购订单、物料收货和发票的采购订单行。 从日记帐 –只复制采购订单行中采购订单，以前从当前订单过帐的物料收货和发票。 起始行 –从采购订单行复制订单、物料收货行和发票行只详细信息。 物料清单行 –分解与采购订单行的物料清单 (BOM) 行。 附属物料 –计算附属物料的费用。 附件 –查看此采购订单的关联。 库存维度，如果可用，在订单行中显示的维度 –选择。
财务	打开包含以下项的菜单： 分摊金额 –查看或创建的交易记录金额将从采购订单。 转移预算 创建预算转移 –打开" "窗体，从中可以将某一维度值将一个预算金额到另一个。 执行预算检查 –在汇票采购订单，准备金，如果预算检查指示预算资金才可用。 预算检查错误或警告 –打开 预算检查错误或警告 查询窗体，从中可以查看预算检查的结果。 维护费用 –创建或修改，查看为当前采购订单行指定的费用。 销售税 –计算销售税额。 承诺成本 –查看采购订单行的所有承诺成本。 项目预算状态 –查看采购订单的效果项目预算。
库存	打开包含以下项的菜单： 输出单 –查看或创建物料的输出单对订单行。 –预留 订单行的预留现有库存量。 标记 –标记库存中的批次订单行的。 现有量 –查看物料的现有数量信息。订单行的。 批次 –查看与订单行上的物料批次的信息。 交易记录 –查看与订单行上物料的库存交易记录。 内部公司现有量 –查看物料的内部公司现有数量。订单行。 交易记录 –查看内部公司库存交易记录。 预留 " " –删除指向内部公司采购订单行。 维度 –选择您要在采购订单行中显示的库存维度。
产品和供应	打开包含以下项的菜单： 配置行 –配置是产品模型配置的物料。 不符合项 –维护与订单行上的物料未达标。未达标为不符合性能和质量的预定义的条件的物料创建。 质检订单 –维护与订单行上的物料的质检订单。质检订单标识测试结果、测试和测试的物料数量。 净需求 –查看为所选的所有订单行都计算净需求。 分解 –需求分解所选订单行的。 多级限定标准 –查看所选订单行的上行和下行交易记录。
更新行	打开包含以下项的菜单： 重新编号 –重数当前订单行。 剩余交货量 –更新为采购订单行的剩余采购数量。 确定 –完成所选采购订单行。 登记 –登记为订单行已接收的物料。 领料 –领取库存物料。只有 + 当，您输入在采购订单行，的负数量您可以领取库存物料。 创建链接 –与所选采购订单行链接将采购协议。 已附加 –查看附加的采购协议。 删除链接 –删除" "链接到采购协议。

字段	描述
类型	订单行的类型。采购订单行只能具有一个交货或多个交货。订单行的类型由不同的图标指示。
预算检查结果	检查预算的结果。红色 X 表示预算检查失败。一个黄色三角形指示传递的预算，检查，但这是警告。绿色复选标记指示预算检查已过。预算，则不执行检查，则此字段为空。 如果两个满足以下条件，检查"功能的预算可用： 预算控制启动上的" " 采购订单 和 对条目上的行项启用预算控制 在 预算控制配置 窗体的 选择原始凭证 区域中选择。 检查预算的结果受影响的以下因素： 项目的预算控制设置 超出预算权限 其他参数设置控制的预算和 有关详细信息，请参阅关于预算控制。
行号	订单行的行号。该行号标识订单行在订单行列表中的位置。
产品名称	从“已发布产品”窗体中检索的物料描述。
采购类别	从采购类别层次结构的采购类别。如果行具有内部定义的物料编号，或"在产品目录中的设置派生。如果行没有物料编号，类别针对行上选择" "
Commitment	按此采购订单行的引用承诺的标识号，它与承诺行的行号。 备注 只有满足以下三个条件时，此控件才可用： 选择“Public Sector”配置键。 选择“法国法规”配置子项。 已选择 预算参数 窗体中的 使用法国公共部门会计规则 复选框。 在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。
配置	选择某一物料配置可指定具有特定属性的物料。 备注 不能更改物料配置，则在更新了订单交易记录 (例如登记，产品，收货和发票更新。
尺寸	物料的尺寸。
颜色	物料的颜色。
站点	要接收订购物料的站点。
仓库	要用来储存物料接收的仓库。
批处理号	行的批号。
序列号	行的序列号。
数量	物料的数量，用采购单位表示)。
单位	物料的采购单位。采购单位是采购物料所采用的单位。度量单位，如果采购订单用于一个或多个交易记录，则不能更改。
单位价格	每计价单位的采购价格。有关详细信息，请参阅关于单位价格。 备注 如果手动输入净额，单位价格为空。因此，相应发票的默认度量单位价格也为空。
折扣	用每计价单位的单行折扣。
折扣率	单行折扣率。
净额	行金额。此金额包括折扣。 备注 如果手动输入净额，单位价格为空。因此，相应发票的默认度量单位价格也为空。
质检订单状态	与采购订单质检订单的状态。使用以下状态： 未结质检订单 已结质检订单
当前接收量	要过帐采购的数量，用库存单位表示)。当前接收量，在您使用数量参数过帐采购时，建议采用此数量。该值通过将该值计算在 当前接收量 字段与任何换算系数。您在 单位换算 对话框中定义换算系数。有关详细信息，请参阅当前接收量。
供应商保留期限	为预扣的部分或所有付款期限选择从项目创建供应商。您保留付款金额，直到条件。供应商留成条件进行比较。您可以为每一行选择不同的留成条款。

行明细

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

标签	字段	描述
常规	采购类别	从采购类别层次结构的采购类别。如果行具有内部定义的物料编号，或"在产品目录中的设置派生。如果行没有物料编号，类别针对行上选择" "
	产品名称	从 已发布产品详细信息检索的物料描述。
	文本	物料的描述。该描述从 产品名称 字段中复制的 已发布产品详细信息 窗体。您可以更改该描述和显示该物料描述可用不同语言。物料描述将在报表和中的查询。
	采购申请	采购申请的标识采购订单行的创建日期。
	Commitment	按此采购订单行的引用承诺的标识号，它与承诺的行号。 备注 只有满足以下三个条件时，此控件才可用： 选择“Public Sector”配置键。 选择“法国法规”配置子项。 已选择 预算参数 窗体中的 使用法国公共部门会计规则 复选框。 在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。
	外部	输入库存物料的那商的物料编号。有关详细信息，请参阅采购订单行的外部物料 ID。
	客户申请	客户申请编号。
	客户资信证明	客户资信证明。客户使用此引用内部跟踪采购订单。
	来源	采购订单的来源。使用了以下值： 来源 –采购订单是原始订单。 派生 –采购订单是一种生成的订单。 备注 采购订单，则不是内部公司订单，则此字段为空。
	定案	所选的复选框指示所有订单行都已完成。 备注 已完全收到并开票的那些行可以已完工入库。
	行状态	行的状态。行状态进度指示采购订单行在其生命周期中的进度。
	状态	工作流，指出该采购订单行当前为" "有关详细信息，请参阅 使用工作流。
	已停止	选中此复选框可以禁止当前采购订单行进行过帐。
	完成	选中此复选框以指示整体必须接受该行；并且，尚未收到部分交货。
	质检订单状态	与订单行质检订单的状态。
设置	批次 ID	发放到批次物料的编号。在创建采购订单行时，全部物料发货数量 (用库存中生成。系统将使用此批号预留和指示批次。 备注 批号不生成，如果采购订单时，日记帐 类型，因为没有生成任何库存交易记录。
	匹配政策	为所选行选择发票匹配策略。选项如下： –三向匹配 某一采购订单上的价格信息将与发票上的价格信息。此外，有关所选物料收货的数量信息将与发票上的数量信息。 –双向匹配 某一采购订单上的价格信息将与发票上的价格信息。 –非必需 价格或数量匹配不执行。 对于按采购类别和描述的组合确定的行，确定默认条目如下： 为采购策略指定与类别的匹配策略。如果未指定匹配策略，或者，如果匹配策略时 公司政策，请转到下一个项目。 为供应商指定" 匹配政策 中的匹配策略。如果未指定匹配策略，或者，如果匹配策略时 公司政策，请转到下一个项目。 为法人指定在 行匹配政策 " "窗体 应付帐款参数 的匹配策略。 默认条目由相同方式，而与采购订单是否从协议、采购订单、内部公司采购申请、直接交运或销售订单创建，或固定计划订单。 有关详细信息，请参阅匹配策略 (窗体)。
	退货处理	退货处理。退回订单，当您创建" "类型的采购订单时，必须选择退货处理。 退货处理在“退货处理”窗体中定义。
	报废	选中此复选框以指示要报废物料并将其供应回商。
	销售税(物料)组	销售物料所属的税组。物料的税组将从物料的基础数据复制到采购订单行。在采购发票更新时，与税务有关的交易记录生成。有关如何设置物料的税组的详细信息，请参阅 增值税（物料）组（窗体）。有关如何设置税码和税率的信息，请参阅增值税代码（窗体）。
	销售税组	销售供应商所属的税组供应商的税组将复制到采购订单，并从此处复制到采购订单行。在采购发票更新时，与税务有关的交易记录生成。有关详细信息，请参阅增值税（物料）组（窗体）和增值税代码（窗体）。
	会计科目	输入帐号覆盖从物料的过帐模板的默认帐户。您只能覆盖费用的科目。
	1099 金额	金额。在 1099 报表中的行的增值税。若要创建采购的" "窗体，为供应商选择 报表 1099 复选框。供应商 窗体。 对于发票，此字段中的值为负数。有关详细信息，请参阅(USA) About year-end 1099 reporting。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
	省/市/自治区	指定交货所在的省/市/自治区。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
	1099 州申报金额	在 1099 报表中的金额，以默认公司币种。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
	1099 栏	要用于当前采购订单行使用 1099 窗体的标题部分的代码。必须按照“供应商”窗体的“1099 栏”框字段中的供应商相关信息设置该代码。信息为每个新的采购订单行进行复制。 备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。如果您选择 公共部门 1099G 或 公共部门 1099S Configuration Key 时，1099-G 或 1099-S 此列表中的选项将显示。如果您选择 G-2 或 S-2，请使用 1099 选项卡以输入其他详细信息。有关详细信息，请参阅(USA) About year-end 1099 reporting。
	G-10a state	要为其预扣所得税的省/市/州中邮政的二个字母的缩写。 备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。
	G-10b state identification number	表格 1099-G 的 10a 栏中报告的省/市/自治区部门、分布或办公室的标识号。 备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。
	G-11 state income tax withheld	表格 1099-G 的 1 栏中报告从付款预扣的省/市/自治区税费金额。 备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。
	创建日期和时间	日期和时间采购订单行的创建日期。
地址	交货名称	与交货地址的名称。
	交货地址	地址供应商提供产品。
	地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
	需引起注意的信息	交货地址的附加信息，例如办公地点。此字段通过使用采购申请，的，但是，如果用户请求物料。信息将从该用户申请者的信息复制。
	申请者	如果从采购申请创建了采购订单，则为请求物料的用户。字段为空，则多个用户请求包括在同一采购订单的物料。
产品	配置	选择某一物料配置可指定具有特定属性的物料。 备注 不能更改物料配置，则在更新订单交易记录，例如登记，物料收货和发票更新) 后。
	尺寸	物料的尺寸。
	颜色	物料的颜色。
	批处理号	物料的批号。
	序列号	物料的序列号。
	站点	选择或查看将仓库。如果您设置供应商的值默认站点，该站点将转移到采购订单头，向该供应商发出新的采购订单时。
	仓库	选择或查看存储仓库。如果您设置供应商的默认仓库，仓库转移到采购订单头，向该供应商发出新的采购订单时。有关详细信息，请参阅标识仓库。
	库位	仓库内的库位。如果在“装运”或“接收”窗体的上部窗格中选择“编辑行”和“分解行”，则可以更改转移单行的库位编号。
	托盘 ID	用于托盘的唯一标识符。此 ID 也称为系列货运包装箱代码。
	参考类型	关联的库存批次的物料参考编号。对于每个采购订单行，销售订单行及生产订单行、库存批号和相应的参考类型生成。批号和参考类型将批次标识为物料收货，也称为采购、生产或物料发货是销售金额或生产订单行。
	参考编号	在销售订单行或生产订单行的编号当前采购订单行要覆盖或已覆盖。
	参考批号	与采购订单行或生产订单行的库存批号。对于每个采购订单行，销售订单行，则金额，并且生产订单行、库存批号和相应的参考类型生成。批号和参考类型将批次标识为采购和生产的物料收货，或者为销售金额以及生产订单行的物料发货。
	编号	生成采购订单行的主计划的标识。
	主计划	生成采购订单行的计划订单的标识。
交货	交货日期	采购订单行上的交货日期。
	确认的交货日期	供应商确认的交货日期。
	超交	为订单指定超交，最大百分比。如果此百分比，在发票或产品收货更新时，您收到一则消息和更新结束日期。 可以在“采购参数窗体的“更新”选项卡上设置“接受超交”参数。
	欠交	为订单指定欠交，最大百分比。如果此百分比，在发票或产品收货更新时，您收到一则消息和更新结束日期。 可以在“采购参数窗体的“更新”选项卡上设置“接受欠交”参数。
	交货类型	当前订单行的交货类型。
领料	条码	物料的条码，显示用数字。
	条码设置	使用物料的条码的类型。
	物料标记	所选的复选框指示必须标记物料。 备注 只有 + 当，您使用射频标识 (RFID) (RFID)，此字段才可用。
	包装箱标记	所选的复选框指示必须标记" 备注 只有 + 当，您使用 RFID，此字段才可用。
	托盘标记	所选的复选框指示必须标记托盘。 备注 只有 + 当，您使用 RFID，此字段才可用。
价格和折扣	折扣	用每计价单位的单行折扣。
	折扣率	用百分比表示的单行折扣。
	多行折扣	每计价单位的多行折扣。
	多行折扣率	计算的多行折扣，表示为每计价单位的百分比。
	计价单位	按采购价格涵盖的物料数量。
	采购费用	为费用与数量无关。采购订单行的采购费用。
项目	项目 ID	为当前采购订单创建在 项目管理与核算的项目编号。 在某一项目附加到采购订单时，可以从项目本身查看采购订单交易记录。若要选择项目，单击 交易记录，然后选择 采购订单。 备注 如果您更改" "基于采购协议行的采购订单行的项目编号，必须删除" "链接进行更改。
	活动编号	活动的标识。项目采购订单行与。
	项目类别	分配给采购订单行的项目类别。 默认情况下在 AX 2012 R3，为采购类别配置的项目类别进行选择。
	物料编号	创建物料时分配的、由用户定义的唯一代码。我们建议您在物料编号中不要使用特殊字符或空格。物料编号可以由系统生成。还您必须与将物料编号链接到编号规则。有关详细信息，请参阅编号规则（列表页）。
	记录属性	定义成本和销售金额百分比的应计收入和资本化成本的属性和选项。
	工作人员 只有在安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 后，此控件才可用。	与采购订单行的工作人员。此字段启用" "只有 + 当的个 + 小时时为" "的项目类别或支出 项目类别 在" "字段中选择" "
	销售币种	项目开票所用的币种。
	单位	单位或数量。采购订单行的物料。围场量化指标中，如厘米，或者加仑。
	销售价	以当前销售币种计算的每单位销售价。
	销售税组	为项目开票使用的销售税组。
	销售税(物料)组	物料的销售税组。销售税组用于项目开票。
	数量	订购物料的数量，用物料的采购单位。
	单位价格	每计价单位的采购价格。有关详细信息，请参阅关于单位价格。 备注 如果手动输入净额，单位价格为空。因此，相应发票的默认度量单位价格也为空。
	净额	行金额，在所有折扣金额中减去的。 备注 如果手动输入净额，单位价格为空。因此，相应发票的默认度量单位价格也为空。
	交易记录 ID	交易记录的标识符。
外贸	交易记录代码	当前订单的贸易术语。此信息供内部统计报告使用。有关详细信息，请参阅关于内部统计。
	运输	指定用于当前订单的运输方式。此信息供内部统计报告使用。
	港口	当前订单的装货港口加载。此信息供内部统计报告使用。有关详细信息，请参阅关于内部统计。
	统计过程	当前统计过程的代码。
	三边交易	选中此复选框以指示此交易记录为三边交易。
	商品	物料商品代码。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入商品代码。
	原产国家/地区	从中制造物料所在的县或地区的唯一标识符。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，您可输入国家/地区。
	原产国	所选所源于的状态的唯一标识符。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入状态。
	单位重量	所选项的单位重量。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入单位重量。
固定资产	是否新建固定资产?	选中此复选框以指示您希望新的固定资产针对采购订单行，创建在物料收货或发票过帐时。
	固定资产组	选择固定资产组要用于提供新固定资产的默认信息。此信息包括折旧模板和价值模型。 "则此字段可用。是否新建固定资产? 复选框，则，并且，如果物料所位于 标准成本，则使用的库存模型的库存模型组中。
	固定资产编号	交易记录的固定资产编号。 当您输入现有资产的固定资产编号时，您可以在采购订单和固定资产之间创建关联。还可以根据您的设置过帐资产的购置交易记录。有关详细信息，请参阅关于通过采购获得的资产。 此字段才可用。如果清除此复选框，是否新建固定资产?，并且，如果物料所位于 标准成本 模型，则使用的库存模型的库存模型组中。
	价值模型	与当前交易记录相关的价值模型。 仅当物料所位于的库存模型组使用的库存模型不是“标准成本”时，此字段才可用。
	交易记录类型	与采购时将创建的固定资产交易记录的类型。 仅当物料所位于的库存模型组使用的库存模型不是“标准成本”时，此字段才可用。
财务维度	模板 ID	选择指定财务维度的默认模板，以用于分配交易金额。模板中的信息将用于显示默认维度值。您可以在“财务维度默认模板”窗体中设置模板。
	财务维度	在“财务维度”窗体中设置的财务维度。
	使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。 备注 字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

常规

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字段	描述
采购订单	唯一标识采购订单的值。该值，以便在创建采购订单时，必须指定它。 您可以手动输入采购订单编号，或者系统可生成该编号。在编号规则，则指定为采购订单，已生成编号。您定义在 编号规则 选项卡上的编号规则。应付帐款参数 窗体。有关编号规则的详细信息，请参阅编号规则（列表页）。 备注 此字段最多包含 10 个字母数字字符。
名称	供应商的名称。您可以更改打印并在搜索的名称。
采购类型	在创建订单时，选择采购订单类型。采购订单可以具有以下类型之一：日记帐、采购订单或 退回订单。有关详细信息，请参阅关于采购订单类型。
零星供应商	所选的复选框指示您不想下订单 (此供应商。 备注 您决定供应商是一次性供应商，则在创建采购订单时。您还必须确定供应商是一次性供应商，当您创建供应商科目时。对于单个供应商，您创建一次性供应商帐户。
供应商帐户	选择一个供应商从所有现有的那商列表。
发票帐户	选择或输入供应商帐户要付款为" "请使用此字段，则供应商帐户进行付款帐号不同于供应商其下达采购订单 (。有关详细信息，请参阅有关“发票帐户”字段的详细信息。
联系人	供应商联系人的全名。
Internet 地址	供应商的 Internet 地址。地址从供应商科目复制，但可以改写。
电子邮件	供应商联系人的电子邮件地址。
状态	订单的状态。更新订单状态指示采购订单在其周期中的进度。
单据状态	最后一个收货单据，例如产品或发票，为此采购订单进行更新。
审核状态	当前文档版本的状态。状态指示单据进度在工作流周期中的进度。使用了以下值： 草稿 正在审核 已拒绝 已批准 已确认 定案
标题预算检查结果	选中此复选框可以显示预算检查的结果成本和税的采购订单头的。
质检订单状态	与采购订单质检订单的状态。使用了以下值： 未结质检订单 已结质检订单
站点	选择或查看将仓库。如果您设置供应商的值默认站点，该站点将转移到采购订单头，向该供应商发出新的采购订单时。
仓库	选择或查看存储仓库。如果您设置供应商的默认仓库，仓库转移到采购订单头，向该供应商发出新的采购订单时。有关详细信息，请参阅标识仓库。
原因	选择或查看一个代码指示交易记录或其他操作的原因。
原因注释	原因代码的描述此操作的。
供应商参考	供应商自己的参考。供应商使用此参考。
物料退回授权号	退回物料交货的物料退回授权 (RMA) (RMA) 编号。该编号由您的供应商提供。此编号用于跟踪退回的物料。如果采购订单进行 退回订单 类型，该字段是必需的。

设置

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字段	描述
销售税组	键入或选择供应商的税组。
免税编号	用于提取统计信息的免税编号。
价格包括销售税	选中此复选框以指示采购订单行包括销售税额。
过帐模板	过帐模板。过帐模板确定在总帐的主科目，在负债日志分录时。 创建采购后，将从“应付帐款参数”窗体的“过帐模板”字段中复制过帐模板。有关过帐模板的设置和功能的详细信息，请参阅 关于固定资产过帐模板。
结算类型	结算类型。结算类型，在更新贷方通知单时，一般使用。结算类型确定如何生成必须结算的交易记录，在更新发票时。有关详细信息，请参阅关于结算类型。
编号规则组	选择编号规则组的 ID，但是，如果您要覆盖在" "窗体的 采购参数 系统编号规则。
会计日期	输入或查看用于确定的期间的日期，在预算执行验证时，将在总帐交易记录记入日志。 如果您在此字段中输入日期，该日期必须处于打开期间。有关详细信息，请参阅会计日历 （窗体）。 如果您尝试更改日期和分期付款，则保留款在采购订单或预算保留的总帐日志分录存在，该会计年度的执行验证。 如果您在该日期由的期间无权创建采购订单您输入" "则您必须输入符合您的权限的日期。有关详细信息，请参阅预算控制配置 (窗体)。 备注 只有在选择“预算控制”Configuration Key 后，此字段才可用。
采购员组	输入或选择设置" " 采购员组 中的采购员组。
订货人	输入或选择订购了采购物品的工作人员。工作人员必须在" "窗体中 工作人员
池	采购订单所属的采购订单池。按分组到采购订单池中，可以更轻松地筛选和选择采购订单是否具有您必须搜索的许多采购订单。在“采购订单池”窗体中输入一个池。
语言	为使用物料名称和打印外部日志的语言。
启用更改管理	选中此复选框可以更改管理。更改管理启用为采购订单定义其中的工作流。在您生成请求更改时，还可以生成采购订单的新版本。这一新版本可以查看和与其他版本相比" 比较采购订单版本 和 采购订单版本 窗体。
申请者	如果从采购申请创建了采购订单，则为请求物料的用户。此字段为空，则多个用户请求包括在同一采购订单的物料。
项目 ID	为当前采购订单创建在 项目管理与核算的项目编号。 在某一项目附加到采购订单时，可以从项目本身查看采购订单交易记录。若要选择项目，单击 交易记录，然后选择 采购订单。 备注 如果您更改" "基于采购协议行的采购订单行的项目编号，必须删除" "链接到协议进行更改。
发票申报	(ISL)) 修正发票申报的供应商的 ID。 备注 (ISL) 此控件仅对主地址在冰岛的法人可用。
来源	采购订单的来源。使用了以下值： 来源 –采购订单是原始订单。 派生 –采购订单是一种生成的订单。 备注 采购订单，则不是内部公司订单，则此字段为空。
创建日期和时间	日期和时间，在创建采购订单时的日期。
Confirming PO	键入或选择采购订单说明代码。它是必填字段。该代码还确定为使用消息出现在打印的采购订单) 的语言。有关详细信息，请参阅Confirming PO codes (form) (Public sector)。 备注 只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

地址

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字段	描述
交货名称	与交货地址中的名称或公司名称。
交货地址	为购置的产品选择交货地址。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
需引起注意的信息	交货地址的附加信息，例如办公地点。此字段通过使用采购申请，的，但是，如果用户请求物料。信息将从该用户申请者的信息复制。

交货地址

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字段	描述
交货日期	在采购订单应用于整个订单并打印的交货日期。在您创建采购订单行时，交货日期将复制到采购订单头复制到行。 备注 因为采购订单行用于需求计划，请确保指定正确的交货日期。行。物料预期接收到在此字段中指定日期的库存。
最早确认的交货	在采购订单行已确认的最早的交货日期。
交货方式	如果您将交货方式提供商，复制这些交货方式，在创建采购订单时。但是，您可以选择另一个交货方式。当您为当前采购输入预期的运费时，您可以使用与交货方式的信息。
交货条款	如果您将交货条款供应商，这些条款复制，在创建采购订单时。有关详细信息，请参阅交货条款。
UPS 区域	输入要使用的货运区域可以在计算运费。
调用标记类型	输入您要使用的运单类型从当前采购供应商接收。如果您同时，打印运单许多不同类型的此信息可用作搜索条件。

价格和折扣

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字段	描述
币种	供应商的币种代码。在创建采购订单时，此代码将复制到该采购订单。 备注 如果您更改币种代码；并且，订单行与 价格和折扣是固定的 选中" "复选框时的协议行时，将显示" "对话框。为了防止更改，必须删除" "链接。
付款期限	输入适用于当前订单的付款期限。计算到期日期，在对订单开票时以及基于为付款 付款期限 在" "窗体中设置的条件。
到期日期	输入最后一天确保可以。付款到期日与付款期限无关。 备注 不能同时使用付款计划和到期日期。
付款方式	付款方式。付款方式将从供应商设置中复制的 供应商 窗体。 备注 付款方式 "窗体中的" "字段必须设置付款方式。不能在此字段中输入一个新值。
付款说明	指定付使用当前付款方式的付款方式必须处理。
付款计划	支付，如果您在多个设置，的订单输入付款计划。
现金折扣	适用于当前订单的现金折扣。 备注 现金折扣 "窗体中的" "字段必须设置现金折扣。不能在此字段中输入一个新值。
折扣率	折扣，百分比，这样允许销售订单。
价格组	如果您将某一价格组供应商，则该价格组将复制，在创建采购订单时。
单行折扣组	供应商折扣组供应商与。如果供应商与折扣组，则组将转移到采购订单，则在创建采购订单时。
多行折扣组	多行折扣组供应商与。如果供应商与多行折扣组，则组将转移到采购订单，则在创建采购订单时。
总折扣组	总折扣组供应商与。如果总折扣组与供应商组，转移到采购订单，则在创建采购订单时。
总折扣率 %	在采购订单的多行折扣，表示为化整的百分比。 备注 在此字段中显示的数字进位到两位。但是，该编号未圆唇窗体可以存储和用于计算。化整的窗体中不用于计算。
费用组	费用组供应商与。用于采购订单，包括费用组与某订单关联的各种成本。
银行单据类型	选择要用于采购订单的银行单据的类型。提供以下值： 无 –不创建采购订单的任何银行文档。 信用证 –创建和管理信用证采购订单的" " 保函 –创建和管理信用保证书采购订单的" " 备注 只有 + 当，您在 分类帐 选项卡上的所有以下复选框。总帐参数 "时，此字段才可用：启用进口信用证、启用出口信用证和 启用保函。

外贸

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字段	描述
交易记录代码	输入交易记录代码。此代码包含当前订单的贸易术语。此信息供内部统计报告使用。有关详细信息，请参阅关于内部统计。
运输	指定用于当前订单的运输方式。此信息供内部统计报告使用。
港口	当前订单港口。此信息供内部统计报告使用。有关详细信息，请参阅关于内部统计。
统计过程	当前使用的统计过程的代码。
清单代码	当前发票的清单代码。 在更新发票前，您可以手动修改清单代码。提供以下值： 不包括 –未包括清单代码的发票上。 欧盟贸易 –发票用于在 (EU)/欧盟国家/地区之间的贸易。 收费生产 –发票用于增值工作。其他欧盟国家/地区或地区中的供应商。 三边贸易/欧盟贸易 –发票用于在供应商中的多个欧盟国家/地区或地区之间的贸易。 三边贸易/收费生产 –发票用于增值工作由若干欧盟国家/地区或地区的那商。 备注 默认情况下，以下值为采购订单的 清单代码 " "字段中使用： 不包括，因此，如果提供国内商。 欧盟贸易，如果，买方和供应商位于不同欧盟国家/地区或地区。 三边贸易/欧盟贸易，如果，买方和供应商位于不同欧盟国家/地区或地区和产品从第三个欧盟国家/地区或地区交货。 备注 仅当在“外贸参数”窗体中选中了“转移采购”复选框，此字段才可用。

财务维度

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字段	描述
模板 ID	选择指定财务维度的默认模板，以用于分配交易金额。模板中的信息将用于显示默认维度值。您可以在“财务维度默认模板”窗体中设置模板。
财务维度	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。 备注 字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。
使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。 备注 字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

Zakat

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备注

(SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。

备注

若要使此控制可用，则还必须选择 启用 Zakat 报表 " " 总帐参数 窗体。

字段	描述
合同编号	为供应商选择了合同编号。

请参阅

关于采购订单类型

关于为项目创建采购订单

关于采购协议

创建采购订单的会计分配

Encumbrance 摘要 （窗体）

抵押采购订单

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。