管理采购订单
您可以通过采购订单记录采购成本并跟踪应付帐款。 采购订单还可用于动态更新库存水平，以尽量减少库存成本并提供更好的客户服务。
如果部分收货或供应商直运不适用，您还可以使用采购发票来实现这些目标。 例如，如果采购流程要求记录订单数量的部分收货，因为供应商不能同时备齐全部数量，此时您必须使用采购订单。 如果您以供应商直运的形式，从供应商直接交货给客户，则必须使用采购订单作为主要单据。
收到采购物料或完成采购服务后，您需要过帐采购订单，以更新库存和财务记录，并根据付款期限激活对供应商的付款。
要创建采购订单，请选择页面右上角的搜索页面图标，输入采购订单，然后选择相关链接。
在供应商名称字段中，输入供应商。
在订单日期字段中，输入订单日期。
在单据日期字段中，输入单据日期。 这是供应商发票上显示的日期。 这意味着，在大多数情况下，创建采购订单时，您可能还不知道单据日期，但是又必须在过帐发票之前更新单据日期字段。
在过帐日期字段中，输入过帐日期。 这是您想要过帐收据和发票的日期。
在行快速选项卡的编号字段中，输入库存物料或服务的编号（如果本行的类型是物料）。 在数量字段中，输入要订购的数量。
同步单据和过帐日期
在采购订单头上，可以输入采购订单的单据数据和过帐日期。 根据您的业务流程，可能需要输入不同的日期，或者输入两个相同日期。
借助采购和应付帐款设置页面上的将单据日期链接到过帐日期，您可以指定是否要使这两个日期字段保持一致。
要设置将单据日期链接到过帐日期字段，请按照以下步骤操作：
选择页面右上角的搜索页面图标，输入“采购和应付帐款设置”，然后选择相关链接。
展开常规快速选项卡。
启用将单据日期链接到过帐日期字段，单据日期会根据您在采购订单头上输入的过帐日期自动更新。 但是，仍然可以手动更改单据日期并使用不同的单据和过帐日期过帐采购单据。
不选择将单据日期链接到过帐日期字段时，单据日期不会链接到过帐日期。
过帐采购订单
要过帐订单，请从操作栏中选择过帐。
过帐功能包含两个部分：（数量）和发票（值）过帐。
采购订单中的要接收的数量和要开票的数量字段表示过帐过程中将过帐的数量。
订单可以部分接收和/或开票。
过帐订单时，可以先登记订单收据，稍后再单独登记发票。 相应地，您也可以：
在一张发票中合并多个收据。
撤消已过帐收据（尚未开票）的数量记录。
过帐发票时，两个部分同时进行，不能选择分开进行。