简介 - 接收物料
在本学习路径的上一个模块中，您了解了如何在 Dynamics 365 Business Central 中创建采购单据。 本模块将继续介绍采购流程中的下一步。 在供应商将产品交付到您的仓库后，您需要将这些物料接收到库存中。
交货结果是库存增加；因此，您需要过帐采购收据。 收据过帐流程从采购订单开始。
接收采购订单
要使用采购订单过帐收据，请选择页面右上角的搜索页面图标，输入采购订单，然后选择相关链接。
从采购订单列表中，找到您订购已交付物料的采购订单，然后打开本订单。
打开采购订单后，将要接收的数量字段与从供应商处收到的单据上的数量进行比较。 如有需要，请更正差额。
请确保填写单据标头上的供应商装运编号。
输入所有相关信息后，在命令栏上选择过帐并运行过帐操作。
过帐订单时，可以先登记订单收据，稍后再单独登记发票。
选择接收，然后选择确定。
在库存和财务记录中处理采购事宜。 过帐结果是一个新的历史单据，被称为已过帐的采购收据。 在采购订单行中，要接收的数量字段将设置为零，因为所有物料均已接收。 已接收的数量字段显示已接收的总数量。
部分接收采购订单
如果要部分接收采购订单，请以与上一个应用场景中类似的方式开始。 首先，找到要过帐的采购订单。
在采购订单行中，在要接收的数量字段中输入要（部分）接收的数量。 接下来，选择过帐，然后选择接收。
过帐采购收据后，在采购订单行中，要接收的数量字段现在显示尚未接收的数量。 已接收的数量字段显示已接收的总数量。