採購和委外首頁

本文提供說明文章清單，以及其他可用於採購和委外的資源。

採購與開源涵蓋了從找出產品和服務需求，到採購產品、收貨、發票和處理廠商付款的所有步驟。 透過定義採購原則和工作流程，可以針對特定的業務需求設定採購流程。 如需一般資訊，請參閱採購與開源概觀。 以下列出其他資源。

採購申請

• 採購申請概觀
• 建立消費申請
• 建立使用 RFQ 的申請
• 設定代表他人訂購產品的權限

索取報價

• 詢價 (RFQ) 概觀
• 建立詢價
• 輸入和比較詢價投標和決標合約
• 為 RFQ 建立評分方法
• 為 RFQ 建立徵集類型和評分標準

廠商管理與共同作業

• 設定廠商帳戶
• 建立廠商帳戶
• 建立廠商銀行帳戶
• 搜尋廠商
• 核准特定產品的供應商
• 與外部廠商的廠商共同作業
• 廠商與客戶共同作業
• 管理廠商共同作業使用者
• 設定和維護廠商共同作業作
• 入庫寄售庫存示範指令碼 (技術白皮書)
• 使用廠商共同作業監控寄售庫存
• 廠商共同作業行動工作區

採購產品管理

• 採購目錄概觀
• 建立採購單
• 匯入廠商目錄 (部落格文章)
• 設定採購類別階層
• 為採購類別階層設定原則
• 核准特定採購類別的廠商

採購

• 採購單概觀
• 訂購單建立
• 核准並確認訂購單
• 建立訂購單
• 建立重複訂購單
• 從銷售訂單建立訂購單
• 為一次性供應商建立採購訂單
• 建立包含交貨排程的訂購單
• 建立購買退貨單
• 建立訂購單時套用採購合約
• 建立寄售補貨訂單

價格與折扣

• 採購合約
• 建立採購合約

產品收貨和開立發票

• 根據訂購單的產品收貨
• 廠商發票概觀
• 廠商過帳設定檔

採購與開源工作流程

• 採購和委外
• 採購和委外工作流程
• 在訂購單上記錄收貨
• 採購申請工作流程
• 定義採購申請的商務程序工作流程 (技術白皮書)
• 採購原則概觀
• 建立採購原則