Numeración de factura y albarán para Letonia y Lituania

Este artículo explica cómo configurar secuencias numéricas para facturas y albaranes, y cómo configurar rangos de numeración automática para documentos.

Para las entidades jurídicas que tienen una dirección principal en Letonia o Lituania, puede configurar una numeración condicional para facturas y albaranes que se base en el usuario o grupo de usuarios asignado.

Configurar secuencias numéricas para facturas y albaranes

Puede configurar secuencias numéricas de documentos únicas para registros de datos maestros y registros de transacciones. Si las autoridades tributarias de su país o región asignan a su organización una secuencia o formato de número de documento específico, puede asociar la secuencia de números con un tipo de documento. Puede asignar cada secuencia numérica de documento a un usuario o grupo de usuarios. De esta manera, sólo el usuario o grupo de usuarios designado puede asignar los números de la serie a un documento. Puede configurar secuencias numéricas para facturas y albaranes en la página Configuración de numeración de facturas . (Haga clic en Administración de la organización>Secuencias numéricas>Configuración de numeración de facturas). Utilice la información de la siguiente tabla para completar los campos. en la página Configuración de numeración de facturas .

Campo	Description
Numeración	Introduzca el prefijo para la secuencia numérica del documento.
Módulo	Seleccione el módulo que utilizará la serie numérica. El módulo que seleccione determina las opciones que están disponibles en el campo Tipo. Para facturas de clientes y albaranes de clientes, seleccione Ventas en este campo.
Código de secuencia numérica	Seleccione el código de secuencia numérica para el área de datos donde se aplica la serie numérica.
Tipo	Seleccione si la secuencia numérica se aplica a facturas o albaranes.
Código de cuenta	Seleccione cómo se aplica la serie numérica a las facturas. Las siguientes opciones están disponibles: Tabla: la serie numérica está disponible solo para el usuario seleccionado en el campo Código . Grupo: la serie numérica está disponible solo para el grupo de usuarios seleccionado en el campo Código . Todos: la serie de números está disponible para todos los usuarios.
Código	Seleccione el ID del usuario o grupo de usuarios al que está asignada la serie numérica para la numeración de facturas.
Última fecha	La fecha en la que se actualizó por última vez la serie numérica.
Continuar	Seleccione esta opción para buscar series numéricas asignadas al usuario o al grupo de usuarios seleccionado.

Configurar intervalos de autonumeración de documento

Puede asignar secuencias numéricas específicas a facturas y albaranes que se generan en los módulos Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Gestión del inventario y Gestión de proyectos y contabilidad. También puede especificar secuencias numéricas individuales para diferentes usuarios y grupos de usuarios, grupos de clientes y grupos de proveedores, o almacenes. Para configurar secuencias numéricas para facturas de clientes y facturas de proveedores, utilice la página Gestión de contadores. (Hacer clic en Administración de la organización>Secuencias numéricas>Gestión de contadores). Puede definir la secuencia numérica por usuario o grupo de usuarios, o para grupos de clientes y proveedores específicos. Utilice la información de la siguiente tabla para completar los campos de la página Gestión de contadores.

Campo	Description
Módulo	Seleccione el módulo al que se aplica la secuencia numérica seleccionada.
Código de cuenta	Seleccione si el código de secuencia numérica se aplica a todos los registros del módulo seleccionado o a un grupo específico del módulo.
Código	Seleccione el código del módulo seleccionado. Nota: El campo Código solo está disponible si selecciona Grupo en el campo Código de cuenta.
Tipo	Seleccione el tipo de documento a numerar: Factura u Hoja de embalaje.
Numeración automática	Seleccione esta opción para asignar automáticamente un número a un documento. Puede activar o desactivar esta opción manualmente para documentos individuales.

Para obtener información sobre cómo numerar manualmente facturas y albaranes, consulte Editar ID de factura en pedidos de ventas para Europa del Este.

Procesos afectados

Los encabezados de los siguientes documentos se actualizan con la numeración de facturas y albaranes:

• Pedidos de ventas
• Pedidos de compra
• Facturas de servicios
• Propuestas de factura de proyecto

Cuando publica los siguientes documentos, puede seleccionar una secuencia numérica específica en el campo Numeración:

• Albarán de ventas
• Factura de registro de ventas
• Recibo de producto de registro de compras
• Facturas de proveedor de compras
• Registrar propuestas de factura del proyecto
• Registrar la factura de servicio

Además, los formularios siguientes se complementan con el campo Documentos para actualizar:

• Formulario de facturas de proveedor de compras,
• Formulario de registro de albaranes de ventas,
• Formulario de factura de registro de ventas,
• Formulario de recibo de producto de registro de compras.

El campo Documentos para actualizar influye en el campo Estado del documento en Diario del albarán y Diario de facturas. En la creación de la Hoja de embalaje, el campo Estado del documento es Ninguno. Si alguna Hoja de embalaje se eligió en el campo Documentos para actualizar, Estado del documento sería Roto y Estado del documento de la Hoja de embalaje donde se hizo será Cancelado.