Oprava záloh

Po zaúčtování zálohové faktury za objednávku můžete provést opravu objednávky. Nové řádky můžete do objednávky přidat po vystavení zálohy a potom můžete zaúčtovat další zálohovou fakturu, ale po fakturaci zálohy pro řádek nelze odstranit řádek z objednávky.

Oprava zálohy

Následující postup ukazuje, jak vydat dobropis zálohy a zrušit všechny fakturované zálohy na prodejní objednávce.

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete příslušnou prodejní objednávku.

3. Vyberte akci Záloha a poté vyberte akci Zaúčtovat dobropis zálohy nebo Zaúčtovat a vytisknout dobropis zálohy.

4. Na stránce Prodejní objednávka pokračujte v opravě příslušných položek, jako u všech prodejních objednávek. Pro více informací navštivte Zpracování prodejní vratky nebo stornování.

   Hinweis

   Chcete-li snížit částku v poli Částka na řádku, musíte nejprve zvýšit procento předplacení na řádku tak, aby hodnota v poli Částka řádku zálohy neklesla pod hodnotu v poli Fakt. částka zálohy.

5. Chcete-li vytvořit zálohovou fakturu pro všechny nové řádky v prodejní objednávce, vyberte akci Záloha a poté vyberte akci Zaúčtovat fakturu pro platbu předem nebo Zaúčtovat a vytisknout zálohovou fakturu.

6. Chcete-li vystavit další zálohovou fakturu, zvyšte částku zálohy na jednom nebo více řádcích a zaúčtujte zálohovou fakturu. Bude vytvořena nová faktura pro rozdíl mezi fakturovanými částkami zálohy a novými částkami zálohy.

Viz také

Fakturace záloh
Návod: Nastavení a fakturace prodejních záloh
Finance
Práce s Business Central