Sdílet prostřednictvím

(ITA) Reverzní transakce uzavřené podmíněná DPH

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

DPH zaplacen podmíněné prodejních transakcí, když je faktura uhrazena, ne když je faktura zaúčtována. Pro faktury, které nejsou plně vyrovnány s jedinou platbu musí zprávy a platit DPH pouze na částky, které jsou vyrovnány. Můžete stornovat transakci DPH podmíněné pouze během fiskálního měsíce, ve kterém byl vytvořen.

Je nutné vytvořit skupinu DPH, kód DPH, skupinu DPH položky a období vyrovnání transakcí DPH podmíněné. Další informace naleznete v tématu Nastavení nerealizované DPH.

Zaúčtování volné faktury, vyrovnání platby faktury a pak vypočítá platbu DPH pro transakci DPH podmíněné.

Zaúčtování volné faktury a vyrovnání transakce

Použití Podrobnosti o volné faktuře formulář k vytvoření a zaúčtování volné faktury.

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury.

  2. Vytvořit nové volné faktury nebo poklepejte na existující volné faktury změnit.

  3. V Skupina DPH vyberte skupinu DPH.

  4. V Skupina DPH položky vyberte skupinu DPH položky.

  5. Klepněte na Zaúčtovat otevřete Zaúčtovat volnou fakturu formuláře a klepněte na tlačítko OK volnou fakturu zaúčtovat.

  6. Uložte změny zavřením formuláře.

  7. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb.

  8. Stisknutím kombinace kláves CTRL+N vytvořte nový deník. Další informace lze najít v tématu Vytvoření a ověření deníků a řádky deníku.

  9. Klepněte na tlačítko Řádky.

  10. V Account a Faktura pole, vyberte číslo účtu a číslo Volná faktura zaúčtovaná pro zákazníka.

  11. Klepněte na Platební poplatek kartě a ID poplatku vyberte platební poplatek pro transakci.

  12. V Měna vyberte měnu platby.

  13. V Sales tax group vyberte skupinu DPH.

  14. V Skupina DPH položky vyberte skupinu DPH položky.

  15. Click Funkce > VyrovnáníOtevřete Vyrovnat otevřené transakce formuláře.

  16. Vyberte Označit políčka vyberte doklad vyrovnání.

  17. Uložte změny zavřením formuláře.

  18. Click Ověřit > Ověřitověření deníku a klepněte na tlačítko Zaúčtovat > ZaúčtovatDeník zaúčtujete.

  19. Zavření formuláře uložte změny.

Výpočet platby DPH

Použití Platba DPH formuláře vypočítat a zaznamenat plateb DPH pro období vyrovnání.

  1. Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Platby DPH > Platby DPH.

  2. V Od data a Datum transakce pole, vyberte počáteční datum a koncové datum fiskálního měsíce. Další informace naleznete v tématu Platba DPH (formulář třídy).

  3. V poli Verze platby DPH vyberte možnost Původní.

  4. Vyberte Aktualizovat políčko a klepněte na tlačítko OK zaúčtujte výpočty plateb DPH pro období vyrovnání.

Stornování zaúčtované transakce

Transakce uzavřené podmíněná DPH můžete vrátit, pokud se fiskální měsíc nebyl uzavřen. Použití Úpravy uzavřené transakce v několika měnách formuláře stornujete uzavřenou transakci pro podmíněné DPH.

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.

  2. Vyberte účet zákazníka a potom klepněte na tlačítko Shromáždit > Úpravy uzavřené transakceOtevřete Úpravy uzavřené transakce v několika měnách formuláře.

  3. Vyberte Označit políčko pro transakci stornovat a klepněte na tlačítko Stornovat. Transakce je stornována.

  4. Zavření formuláře uložte změny.

Viz také

Kódy DPH (formulář)

Parametry hlavní knihy (formulář)