Vrátí provádět aktualizace faktury
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Objednávka vratky je typem prodejní objednávky, který je označen jako vrácené pořadí. Proto Všechny prodejní objednávky stránky slouží ke generování faktury, objednávky vratky místo Vratky formuláře. Tento Microsoft Dynamics AX funkce podporuje obchodní procesy organizací, které možnost objednávky vratky a prodejní objednávky fakturována současně a stejnou osobou.
Protože je záporná částka faktury pro vrácenou položku, nazývá dobropisu.
Při nastavení aktualizace faktury pro dávkové zpracování, prodejní objednávku typu Vratka musí mít stav řádku vratky Přijato, což znamená, že jeho pořadí dodacího listu byla aktualizována.
Účtování faktury pro objednávku vratky
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky.
Vyberte prodejní objednávku, pro kterou Vratka se zobrazí v Typ objednávky pole.
V podokně akcí na Faktura v kartě Generovat skupinu, klepněte na tlačítko Faktura.
Na kartě Parametry zaškrtněte políčko Zaúčtování.
Zkontrolujte informace ve formuláři a proveďte potřebné změny.
Klepněte na tlačítko OK. Je dobropis zaúčtován.