Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer

Du kan rette eller annullere en bogført købsfaktura. Dette er nyttigt, hvis du vil rette en skrivefejl, eller hvis du ønsker at ændre købet tidligt i ordreprocessen.

Hvis du allerede har betalt for produkter på den bogførte købsfaktura, kan ikke du rette eller annullere den fra selve den bogførte købsfaktura. I stedet skal du manuelt oprette en købskreditnota for at tilbageføre købet eventuelt styret via en købsreturvareordre. Det samme gælder, hvis du vil ændre en bogført købsfaktura, der er baseret på kombinerede købsleverancer. Du kan finde flere oplysninger i Behandle købsreturvarer eller annulleringer.

På siden Bogført købsfaktura kan du vælge knappen Ret eller Annuller. Når du retter eller annullerer en bogført købsfaktura, anvendes den rettede købskreditnota på alle finanskonti og lageropgørelsesposter, der blev oprettet, da den oprindelige købsfaktura blev bogført. På denne måde tilbageføres den bogførte købsfaktura i dine finansposter, og rettelseskøbskreditnotaen efterlades til revisionsspor. I videoen beskrives anvendelsen af Ret og Annuller.

Sådan rettes en bogført købsfaktura

1. Vælg det ikon, skriv Bogførte købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg den bogførte købsfaktura, som du vil rette.

   Bemærk

   Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke rette den bogførte købsfaktura, da den allerede er rettet eller annulleret.

3. På siden Bogført købsfaktura skal du vælge Ret.

   En ny købsfaktura med de samme oplysninger oprettes, hvor du kan foretage en rettelse. Du kan finde flere oplysninger i Registrere køb. Feltet Annulleret på den første bogførte købsfaktura ændres til Ja.

   En købskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte købsfaktura.

4. Vælg Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte købskreditnota, som gør den oprindelige bogførte købsfaktura ugyldig.

Sådan annulleres en bogført købsfaktura

1. Vælg ikon, skriv Bogførte købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg den bogførte købsfaktura, som du vil annullere.

   Bemærk

   Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke annullere den bogførte købsfaktura, da den allerede er annulleret eller rettet.

3. På siden Bogført købsfaktura skal du vælge Annuller.

   En købskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte købsfaktura. Feltet Annulleret på den første bogførte købsfaktura ændres til Ja.

4. Vælg Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte købskreditnota, som gør den oprindelige bogførte købsfaktura ugyldig.

Delvis fakturabogføring understøttes også

Hvis annulleringen vedrører en delvis fakturabogføring, opdateres den oprindelige indkøbsordrelinje, så den afspejler det annullerede fakturerede antal. Felterne Fakturer antal og Faktureret antal på den relaterede købsordrelinje nulstilles til værdierne før den delvise fakturabogføring.

Se også

Køb
Registrere køb
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her