Opsæt Intrastat-rapportering

Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande/områder. Virksomheder skal rapportere bevægelsen af varer til statistikmyndighederne i deres land/område for hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne. Intrastat er det system, der bruges til indsamling af handelsstatistik for varer inden for disse lande/områder. Brug Intrastat-rapporten til at udfærdige regelmæssig Intrastat-rapportering (typisk månedligt), indsamling, registrering og rapportering af handel med varer i henhold til den lokale lovgivning.

Intrastat-rapportering er baseret på de grundlæggende EU-forordninger, der gælder for alle lande/områder. Der er dog forskel på de enkelte lande/områder. Hvert land/område har regler for, hvad der nøjagtigt skal rapporteres og hvordan.

Bemærkning

Intrastat-oplysninger gælder ikke for flytning af tjenester mellem lande/områder, men kun handelsvarer (varer og anlægsaktiver). Hvis de lokale myndigheder kræver registrering af flytning af tjenester mellem lande/områder, kan det gøres ved hjælp af funktionen Serviceerklæring .

Denne funktion er tilgængelig som en app på AppSource. Når du bruger denne funktion, skal du først installere den på siden Udvidelsesstyring . Få mere at vide om denne funktionalitet her.

Vigtigt

I denne artikel beskrives den nye Intrastat-oplevelse, der er tilgængelig i Business Central, fra og med 2022 udgivelsesbølge 2, som indeholder udvidede funktioner. Hvis du ikke har opgraderet løsningen, kan du læse artiklen Intrastatopsætning og -forbrug i den tidligere version under Oprette og rapportere Intrastat.

Assisteret opsætning

Hvis du vil bruge assisteret opsætning til Intrastat, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1. Vælg ikonet , angiv Assisteret opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. På siden Assisteret opsætning skal du vælge linjen for Konfigurer Intrastat-rapportering i gruppen Rapport om økonomisk tilstand .

3. Følg vejledningen til den grundlæggende opsætning af Intrastat. Du kan finde flere oplysninger om Intrastat-opsætningen i afsnittet Intrastatkonfiguration senere i denne artikel.

4. Når konfigurationen er fuldført, skal du vælge Udfør for at begynde at bruge den nye Intrastat-oplevelse.

   Bemærkning

   Intrastat Reporting Core-appen kan installeres på enhver basisapp, uanset om det er EU eller ej, men denne funktion er beregnet til lovpligtig rapportering i EU-lande, Microsoft yder kun fuld lovgivningsmæssig og lokaliseringssupport i EU-lande. Hvis du er i EU-lande, hvor Microsoft ikke yder lokaliseringssupport, skal du finde partnerbaseret lokaliseringssupport, og for andre lande kan du bruge uden support. Du skal muligvis installere en lande-/områdespecifik Intrastatapp ud over kerneudvidelsen for at opfylde de lokale krav. De landespecifikke apps kan kun installeres på basisapps, da de er beregnet til lokaliseringsformål, i modsætning til Intrastat, som har en kerneapp og lokale apps (de landespecifikke).

Intrastat-konfiguration

Før du kan bruge Intrastat-rapporter, er der flere konfigurationer, der skal oprettes.

Oprette Intrastat-rapportering

Brug siden Opsætning af Intrastatrapportering til at aktivere og angive standardfunktionsmåden for Intrastatrapportering. Du kan angive, om du vil rapportere Intrastat fra leverancer (afsendelser), tilgange (modtagelser) eller begge afhængigt af de tærskelværdier, der er angivet af lokale regler. Du kan også angive standardtransaktionstyper for almindelige og returnerede dokumenter, der bruges til arten af transaktionsrapporteringen.

Følg trinnene for at konfigurere Intrastatrapportering.

1. Vælg ikonet , angiv Intrastatrapportopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg eller angiv feltoplysninger efter behov i oversigtspanelet Generelt . Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. I nedenstående tabel beskrives nogle af nøglefelterne.

   Felt	Beskrivelse
   Rapportkvitteringer	Angiver, at du skal inkludere tilgang af modtagede varer i Intrastatrapporter.
   Rapportere forsendelser	Angiver, at du skal inkludere leverancer af afsendte varer i Intrastatrapporter.
   Inkluder direkte levering	Angiver, om transaktioner for direkte levering er inkluderet i Intrastat-rapporter. Du kan få mere at vide i Arbejde med Intrastatrapportering.
   Forsendelser baseret på	Angiver den landekode, ud fra hvilke Intrastat-rapportlinjer skal tages.
   Momsnr. Baseret på	Angiver debitor/kreditorkoder, der er baseret på momsnummeret tages til Intrastat-rapporten.
   Virksomhedens momsnummer på fil	Angiver, hvordan virksomhedens momsregistreringsnummer udlæses til Intrastat-filen.
   Kreditors momsnummer på fil	Angiver, hvordan en kreditors momsregistreringsnummer udlæses til Intrastat-filen.
   Debitors momsnummer på fil	Angiver, hvordan en debitors momsregistreringsnummer udlæses til Intrastat-filen.
   Få partnermoms	Angiver den linjetype for Intrastat-rapport, som partnerens momsregistreringsnummer opdateres fra. Afhængigt af dine lokale krav kan du vælge kun til modtagelse, kun til afsendelse eller for begge linjetyper.

3. I oversigtspanelet Standardtransaktioner skal du vælge eller angive feltoplysninger efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. I nedenstående tabel beskrives nogle af nøglefelterne.

   Felt	Beskrivelse
   Standardoverførselstype	Angiver standardtransaktionstypen for almindelige salgsleverancer, serviceleverancer og købsmodtagelser.
   Standardoverførselstype – returnerer	Angiver standardtransaktionstypen for salgsreturneringer, servicereturneringer og købsreturneringer.
   Standard privatperson Momsnr.	Angiver standardmomsnr. for private personer i tilfælde, hvor den private person skal have et bestemt momsnummer i Intrastat-rapporten.
   Standard 3-parts handelsmomsnr.	Angiver standardmomsnr. for tredjepartshandel, hvis du ikke har momsnummeret.
   Standardmoms for ukendt stat	Angiver standardmomsnummeret for en ukendt tilstand.
   Standardlande-/områdekode	Angiver standardkoden for modtagerland/område.

4. I oversigtspanelet Rapportering skal du vælge eller angive feltoplysningerne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. I nedenstående tabel beskrives nogle af nøglefelterne.

   Felt	Beskrivelse
   Data Exch. Def. kode	Angiver den kode for dataudvekslingsdefinition, som Intrastat-filen skal genereres med. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis feltet Opdel modtagelses-/leverancefiler er angivet til Nej.
   Opdel kvitteringer/forsendelsesfiler	Angiver, om modtagelser og afsendelser skal rapporteres i to separate filer.
   Zip-fil(-er)	Angiver, om der skal føjes rapportfiler til zip-filen.
   Data Exch. Def. Code – Kvittering	Angiver dataudvekslingsdefinitionskoden til at genere Intrastat-filen for modtagne varer. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis feltet Opdel modtagelses-/leverancefiler er angivet til Ja.
   Data Exch. Def. Code – Leverance	Angiver dataudvekslingsdefinitionskoden til at genere Intrastat-filen for leverede varer. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis feltet Opdel modtagelses-/leverancefiler er angivet til Ja.

5. Angiv en værdi i feltet Intrastatnumre i oversigtspanelet Nummerering .

Konfigurere en rapporteringsfil

1. Vælg ikonet , angiv Dataudvekslingsdefinitioner, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.

2. Vælg Ny, og angiv derefter oplysninger om dataudvekslingsdefinition, datafiltype, kolonneseparator, relaterede kodeenheder og andre felter efter behov i oversigtspanelet Generelt XMLport.

3. I oversigtspanelet Linjedefinitioner skal du angive en værdi i feltet Linjetype for at beskrive formateringen af linjer i datafilen, og hvor du skal definere antallet af kolonner for denne linje.

4. Udfyld linjen for hver planlagt kolonne i oversigtspanelet Kolonnedefinitioner. Du kan definere kolonnenavne, datatyper (f.eks. tekst, dato eller decimal), længden af den linje med fast bredde, der indeholder kolonnen, hvis filen har teksttypen Fast , og andre parametre.

5. I oversigtspanelet Linjedefinitioner skal du vælge Felt tilknytning .

6. Opret en ny post på siden Felt tilknytning .

7. Vælg værdien Tabel-id i oversigtspanelet Generelt (vælg 4812 for Intrastatrapportlinje), og angiv følgende feltoplysninger:

   1. Angiv nøgleindekset i feltet Nøgleindeks for at sortere kildeposterne før eksport.
   2. Vælg en værdi i feltet tilknytning Kodeenhed .

8. Tilføj de kolonner, du tidligere har konfigureret i oversigtspanelet Kolonnedefinitioner , i oversigtspanelet Felt tilknytning , og tilføj derefter følgende feltoplysninger:

   1. Angiv værdien Felt-id for hver af kolonnerne.
   2. Angiv værdien for Transformationsregel for hver kolonne efter behov. Værdien angiver den regel, der transformerer importeret tekst til en understøttet værdi, før den kan knyttes til et angivet felt i Business Central. Når du vælger en værdi i dette felt, angives den nøjagtige værdi i feltet Transformationsregel i feltet Dataekskl. tilknytning Buf. bord. (Omvendt, når der angives en nøjagtig værdi i Feltet Transformationsregel i feltet Dataekskl. tilknytning Buf. tabel, vælges en værdi i dette felt.)

9. Hvis du vil gruppere poster baseret på bestemte kolonner, skal du i oversigtspanelet Feltgruppering vælge de felter, du vil bruge til gruppering.

Bemærkning

Dynamics 365 Business Central leveres med den forudkonfigurerede dataudvekslingsdefinition for Intrastat for alle lokaliserede lande/områder. Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en ny dataudvekslingsdefinition, under Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Angive obligatoriske felter med Intrastat-rapportens kontrolliste

I nogle lande/områder kræver myndighederne, at Intrastat-rapporter omfatter f.eks. leveringsformen for køb eller andre værdier, når salgsordren er over en bestemt grænse.

Følg trinnene for at angive obligatoriske felter eller værdier på siden Intrastatrapport .

1. Vælg ikonet , angiv Intrastatrapportopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg Tjekliste for Intrastatrapport.
3. Følg trinene for at tilføje de nødvendige linjer til kontrol:

   1. Indstil feltet Feltnr. til et felt, der skal kontrolleres for en ikke-tom værdi.

   2. Angiv en værdi i feltet Filterudtryk , hvis det er nødvendigt, på grundlag af følgende regler:

      1. Når du åbner filtersiden, skal du vælge det filter, du skal bruge til kontrol.
      2. Vælg en værdi, der er relateret til det valgte filter.
      3. Hvis du skal udfylde flere filtre for det valgte felt, skal du gentage de to foregående trin for at tilføje et andet filter.
      4. Når du er færdig med at angive filtrene for det valgte felt, skal du vælge OK.

   3. Markér afkrydsningsfeltet Tilbageført filterudtryk for at angive, at søgningen efter felter kun skal udføres på de linjer, der ikke svarer til filterudtrykket. Hvis linjen ikke er filtreret, ignoreres dette felt.

Bemærkning

Når du åbner Filterside fra Filterudtryk-linjen, kan du bruge alle standardfilterudtryk, der er knyttet til det specifikke felt, du vil filtrere.

Vær forsigtig, når du opretter valideringsregler, da de kan være forskellige lande/områder.

Bruge tilpassede codeunits i Intrastat-rapporting

Hvis du vil ændre den måde, som Intrastat fungerer på, og standardkonfigurationen ikke er nok, kan du tilpasse systemet ved at udvide standardfunktionerne. Hvis du vil ændre Intrastat-funktionaliteten yderligere, kan du selv udvikle dine egne codeunits. Når du opretter codeunits, skal du imidlertid foretage yderligere ændringer for at bruge dem. Følg trinene for at konfigurere systemet til at bruge dine egne objekter.

1. Vælg ikonet , angiv Momsrapportkonfiguration, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. På siden Konfiguration af momsrapporter skal du tilføje en ny linje.
3. Vælg Intrastatrapport i feltet Momsrapporttype .
4. Angiv rapportens version i feltet Momsrapportversion .
5. Tilføj dine kodeenheder for følgende indstillinger:
   1. I feltet Codeunit-id for Foreslå linjer skal du angive den nye codeunit for forslag til linjer på Intrastat-rapportlinjerne.
   2. I feltet Codeunit-id for indhold skal du angive den nye codeunit for eksport af data som en fil ved hjælp af en dataudvekslingsdefinition.
   3. I feltet Codeunit-id for validering skal du angive de nye codeunits for validering af resultater på Intrastat-rapportlinjerne.

Vigtigt

Denne linje skal være tom, hvis du bruger standard-codeunits. Du skal kun oprette en linje og konfigurere den, hvis du har udviklet egne codeunits.

Andre Intrastat-konfigurationer

Debitor og kreditor Kort medtage feltet Intrastatpartnertype , der har de samme værdier som i feltet Partnertype :

• "" (tom)
• Firma
• Person

Feltet Intrastatpartnertype erstattede feltet Partnertype i Intrastatrapportering. Feltet Partnertype bruges i SEPA (Single Euro Payments Area) til at definere SEPA Direct debet-skema (Core eller B2B). Feltet Intrastat-partnertype bruges kun til Intrastat-rapportering. På den måde kan du angive forskellige værdier til de to felter, hvis det er nødvendigt.

Hvis feltet Intrastat-Partnertype er tomt, bruges værdien fra feltet Partnertype til Intrastat-rapportering.

Ud over Intrastatrapportopsætning, Dataudvekslingsdefinitioner og Intrastatrapporttjekliste skal følgende indstillinger også konfigureres.

Side	Beskrivelse
Lande/områder	Tilføj oplysninger om EU-lande-/områdekode og Intrastatkode på siden Lande/områder for at angive en kode for det land/område, du handler med. Disse oplysninger bruges til Intrastat-rapportering.
Brugstarifnumre	I mange lande/områder har Told·Skat-myndighederne etableret ottecifrede varekoder på de forskellige. Hvis vareposterne skal indeholde de relevante oplysninger, når de indlæses på Intrastatkladdelinjen, skal du angive varekoden på siden Brugstarifnumre . I dette hæfte skal du finde varekoderne på de varer, du handler med i virksomheden og indtaste dem på siden Brugstarifnumre .
Transportmåder	Der er syv etcifrede koder for Intrastattransportmåder: 1 for søvejen, 2 for jernbane, 3 for vej, 4 for luft, 5 for posten, 7 for faste anlæg og 9 for egen fremdrift (f.eks. transport af en bil ved at køre den). Business Central kræver ikke disse specifikke koder. Vi anbefaler, at disse koder, men det anbefales, at beskrivelserne indeholder den samme betydning.
Transaktionstyper	Lande og områder har forskellige koder for de typer Intrastat-transaktioner, som almindeligt køb og salg, ombytning af returnerede varer og ombytning af ikke-returnerede varer. Opret alle de koder, der gælder for dit land/område. Du kan bruge disse koder i oversigtspanelet Udenrigshandel på salgs- og købsdokumenter, og når du behandler returneringer.
Transaktionsspecifikationer	Definer koder, der supplerer transaktionsartens beskrivelser.

Note

Fra og med januar 2022 kræver Intrastat forskellige koder for transaktionsarten ved afsendelser til private personer eller ikke-momsregistrerede virksomheder og registrerede virksomheder. For at overholde dette krav anbefaler vi, at du gennemgår eller tilføjer nye transaktionsnaturkoder på siden Transaktionstyper i henhold til kravene i dit land. Du kan også tjekke og opdatere feltet Intrastat-partnertype for Person for privatperson eller ikke-momsregistrerede erhvervskunder på den relevante Kunde-side. Hvis du ikke er sikker på den korrekte Intrastat-partnertype eller transaktionstype, anbefales det, at du spørger en ekspert i dit land eller område.

Felt	Beskrivelse
Nettovægt	Vægt er en af de grundlæggende konfigurationer, der er relateret til Intrastatrapportering, fordi den samlede vægt er obligatorisk ved rapportering. For at være klar til dette krav skal du angive en værdi i feltet Nettovægt på varen eller den faste aktiv kort.
Oprindelseslandskode	Brug ISO alpha-koderne på to bogstaver på varekortet eller anlægskortet for det land/område, hvor varen er anskaffet eller produceret. Hvis det er produceret i mere end ét land/område, er oprindelseslandet/området det sidste land/område, hvor det blev væsentligt behandlet.
Partneroperatørens momsregistreringsnummer i importmedlemsstaten	Det er partnerens momsregistreringsnummer i importmedlemsstaten. MOMS-ID bruges også til udveksling af EU-eksportdata mellem medlemsstaterne og giver medlemsstaterne mulighed for at allokere de modtagne oplysninger til det importerende selskab i deres eget land/område. Rapporteringsenheder skal rapportere momsnr. for det selskab, der har angivet, at varer inden for Unionen er blevet erhvervet i importmedlemsstaten.

Du kan også konfigurere:

• Varekoder: Told- og skattemyndighederne har oprettet numeriske koder, der klassificerer varer og tjenester. Du kan angive disse koder for varer.
• Områder: Supplerende oplysninger om lande og områder.
• Indførsels-/udførselssteder: Angiv de lokationer, hvor du leverer eller modtager varer til eller fra andre lande/områder. En lufthavn er et eksempel på et indførsels-/udførselssted. Du kan angive indførsels-/udførselssteder i salgs- og købsdokumenter i oversigtspanelet Udenrigshandel. Oplysningerne kopieres også fra vareposterne, når du opretter Intrastatkladden.
• Supplerende enhed: Antallet af varer til Intrastatrapportering kan enten være nettovægt (i kg) eller en supplerende enhed. Hvis der er behov for supplerende enheder, skal du konfigurere dem til varer og anlægsaktiver.

Definere transportmåder

1. Vælg ikonet , angiv Transportmåder, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Konfigurere koder for transaktionsarter

1. Vælg ikonet , angiv Transaktionstyper, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Andre relaterede konfigurationer

Før du bruger funktionen Intrastat-rapportering, skal du konfigurere nogle felter på vare-, anlægsaktiv-, debitor- og kreditorkortene.

Varekort

Følg trinnene for at oprette alle de nødvendige oplysninger vedrørende Intrastat i vare Kort.

1. Vælg ikonet , angiv Varer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.

2. Vælg den vare, du vil konfigurere.

3. Angiv en værdi i felterne Tarifnr. , Supplerende enhed ogLande-/områdekode i oversigtspanelet Omkostninger og bogføring.

   Bemærkning

   Hvis du vil bruge en enhed som supplement til basisenheden, skal du konfigurere den supplerende enhed på siden Vareenheder .

4. I oversigtspanelet Lagerbeholdning skal du skrive en værdi i decimalformat.

Bemærkning

Når du føjer tarifnummeret til en enhed, der er defineret for varen, udfylder Business Central automatisk feltet Supplerende enhed baseret på tarifnummerkonfigurationen. Du kan ændre værdien i feltet Supplerende enhed efter behov.

Definere standardfelter for Intrastat

1. Vælg ikonet , angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg det anlægsaktiv, du vil konfigurere.
3. Angiv en værdi i oversigtspanelet Intrastat i felterne Toldnr. , Nettovægt og Supplerende enhed .

Bemærkning

Du kan bruge forskellige måleenheder som din supplerende enhedskode. Men uanset hvilken Enhedskode, du vælger, vil dens Antal altid være 1 i Intrastat-rapporter.

Konfigurere kreditorer til Intrastat

Før du kan medtage en kreditor i Intrastatrapportering, skal du angive vedkommendes oplysninger på siden Kreditor kort . Du kan f.eks. angive en værdi for Lande-/områdekode og et SE/CVR-nr. værdi.

1. Vælg ikonet , angiv Kreditorer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Vælg den kreditor, du vil konfigurere.
3. I oversigtspanelet Intrastat skal du angive en standardværdi for hvert felt i felterneStandardoverførselstype , Standardoverførselstype - returvarer og Standardtransportmåde .
4. I oversigtspanelet Betalinger skal du i feltet Intrastat-partnertype angive, om kreditoren er en person eller en virksomhed.

Konfigurere kunder til Intrastat

Før du kan medtage en debitor i Intrastatrapportering, skal du angive vedkommendes oplysninger på siden Debitor kort . Du skal f.eks. angive en værdi for Lande-/områdekode og et SE/CVR-nr. værdi.

1. Vælg ikonet , angiv Kunder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Vælg den debitor, du vil konfigurere.
3. Angiv standardværdien for hvert felt i oversigtspanelet Intrastat i felterneStandardoverførselstype , Standardoverførselstype - returvarer og Standardtransportmåde .
4. I oversigtspanelet Betalinger skal du i feltet Intrastat-partnertype angive, om kreditoren er en person eller en virksomhed.

Udelade varer og anlægsaktiver fra Intrastat-rapportering

Hvis der er grund til at udelukke en bestemt vare eller faste aktiv fra Intrastatrapportering, skal du ændre indstillingen i kort at markere feltet Udeluk fra Intrastatrapport . Brug dette felt i Vareskabelon kort til at oprette flere varer, der ikke skal omfattes af Intrastatrapporteringen.

Udelade en vare fra Intrastat-rapportering

1. Vælg ikonet , angiv Varer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Vælg den vare, du vil konfigurere, og marker derefter afkrydsningsfeltet Udeluk fra Intrastatrapport i oversigtspanelet Kostpris og bogføring .

Udelade et anlægsaktiv i Intrastat-rapportering

1. Vælg ikonet , angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg det anlægsaktiv, du vil konfigurere.
3. Marker afkrydsningsfeltet Udeluk fra Intrastatrapport i oversigtspanelet Intrastat .

Konfigurere tarifnumre

1. Vælg ikonet , angiv Tarifnumre, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Angiv oplysningerne på siden Brugstarifnumre i de felter, der er beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Nej.	Angiver tarifnummeret.
   Beskrivelse	Angiver en beskrivelse af relateret tarifnummer.
   Supplerende enheder	Angiver, om Told·Skat kræver oplysninger om varens antal og enhed.
   Omregningsfaktor	Angiver omregningsfaktoren for tarifnummeret.
   Enhed	Angiver enheden for tarifnummeret.

Bemærkning

Hvis du tilføjer en supplerende enhed, spørger Business Central, om du vil opdatere relaterede varer. Hvis du vælger at opdatere relaterede varer, opdateres enhedsværdien på siden Vareenheder for alle varer med samme brugstarifnummer.

Når du føjer et tarifnummer, der har en defineret enhedsværdi , til varen, føjer Business Central automatisk en ny enhed til vareenhedsværdien for varen. Værdien for Antal pr. enhed er baseret på feltet Antal nøjagtighed i afrunding.

Automatiser processen med at arve oprindelseslandet for varer

Bemærkning

Hvis brugeren vil bruge oprindelseslandsarven fra købsdokumentet til salgsfakturaen, er dette kun muligt med varesporingslinjer. Ellers bruger systemet ikke standardværdien.

Sådan konfigureres

Intrastatrapport

1. Vælg ikonet , angiv Intrastatrapportopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. I Intrastatrapportopsætning i feltet Standardlandekode for varesporing skal du vælge indstillingen Købshoveder .

Artikel

Hvis du vil bruge denne automatiske funktion, skal du aktivere varesporing for disse varer, enten serienumre, partier eller begge dele. Følg trinnene for at aktivere varesporing for varen.

1. Vælg ikonet , angiv Vare, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Vælg det element, du vil konfigurere.
3. Vælg en af varesporingskoderne i oversigtspanelet Varesporing på siden Vare kort ved hjælp af feltet Varesporingskode .
4. Når du vælger dette, kan du se, hvordan varesporingskoder er konfigureret.
5. Vælg den, du ønsker, og vælg OK.

Brug varen i et af købsdokumenterne

Når du har valgt den vare, hvor varesporingskoden er aktiveret på købslinjen, skal du følge trinnene.

1. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Linje og køre handlingen Varesporingslinjer .
2. På siden Varesporingslinjer efter tilføjelse af serienr. eller Lotnr. og angive værdien i feltet Antal (basis), skal du vælge en af følgende indstillinger:
   1. Partiets nr. Oplysninger kort handling, hvis du bruger partier.
   2. Serienr . Oplysninger kort handling, hvis du bruger serienumre.
3. Du kan vælge Ny (+) for at oprette nye oplysninger kort på lotnummeret . Oplysninger kort eller serienr. Oplysninger kort side.
4. Lande-/områdekoden udfyldes med Lande-/områdekoden fra dokumentets købshoved.
5. Hvis du vil ændre lande-/områdekoden, kan du gøre det manuelt.
6. Luk siden.
7. Gentag denne proces for hver linje på siden Varesporingslinjer , hvor du har konfigureret varesporing.
8. Luk siden Varesporingslinjer .

Når du arbejder med salgsfaktura, indsamler Business Central automatisk lande-/områdekoden for ethvert lot- eller serienummer, du vælger. Du kan altid kontrollere koden ved hjælp af varesporingslinjerne fra salgslinjerne.

Disse lande-/områdekoder udfyldes automatisk i feltet Lande-/områdekode for oprindelse på Intrastatrapportlinjerne.

Angiv lande/områdespecifik Intrastat-indstillinger

Intrastat-kravene er næsten de samme i alle EU-medlemsstater, men der er vigtige undtagelser. I teorien bør reglerne anvendes ensartet i alle medlemsstater. Der er imidlertid forskelle i implementeringen, fordi nogle medlemsstater fastsætter retningslinjer for, hvordan de generelle principper i forordningen bør anvendes i særlige situationer (f.eks. kommercielle prøver, returvarer osv.). Disse retningslinjer kan give forskellige resultater for forskellige situationer. Derfor kan de oplysninger, som lande/områder skal angive, være forskellige, dvs. det filformat, som de skal bruge til rapportering.

Bemærkning

Hvis brugeren ikke opretter lotnummeret . Oplysninger kort eller serienr. Oplysninger kort for et bestemt lot- eller serienummer bruger systemet ikke lande-/områdekoden fra købshovedet, men i stedet bruger systemet lande-/områdekoden fra varen kort.

Østrig

Intrastat-rapportering i Østrig kræver to forskellige filer til modtagelser og forsendelser. Følg trinnene for at kontrollere, at din opsætning er korrekt.

1. Vælg ikonet , angiv Intrastatrapportopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. I oversigtspanelet Rapportering skal du kontrollere, om Opdel modtagelser/afsendelsesfiler er valgt. Hvis det er tilfældet, finder du to separate Data Exch. Def. Code-værdier konfigureret.
3. Kontroller, at feltet Zip-fil(-er) er valgt for at sikre, at rapportfilerne føjes til zip-filen.

Arbejdsprocessen i forbindelse med Intrastat-rapporter er den samme som i den globale funktion.

Tjekkiet

Den nye Intrastat-rapport-oplevelse for Tjekkiet vil være tilgængelig i 2023-udgivelsesbølge 1. I mellemtiden kan du fortsætte med at bruge funktionen Intrastatkladde .

Finland

I Finland er der et par ekstra trin til opsætning af Intrastat. Intrastat-rapportering i Finland kræver to forskellige filer til modtagelser og forsendelser. Du vil også opdage, at der er konfigureret to separate Data Exch. Def. Code-værdier .

1. Vælg ikonet , angiv Intrastatrapportopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. På siden Intrastatrapportopsætning i oversigtspanelet Filopsætning skal du angive feltoplysningerne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Brugerdefineret kode	Angiver en brugerdefineret kode til oplysningerne om opsætningen af Intrastat-filer.
   Virksomhedens løbenr.	Angiver et virksomhedsserienummer til oplysningerne om opsætningen af Intrastat-filer.

3. I oversigtspanelet Rapportering skal du kontrollere, om Opdel modtagelser/afsendelsesfiler er valgt.

Arbejdsprocessen i forbindelse med Intrastat-rapporter er den samme som i den globale funktion.

Italien

Ny Intrastat-rapport-oplevelse for Italien vil være tilgængelig fra februar 2023. I mellemtiden kan du fortsætte med at bruge funktionen Intrastatkladde .

Sverige

Intrastat-rapportering i Sverige kræver to forskellige filer til modtagelser og forsendelser. Følg trinnene for at kontrollere, at din opsætning er korrekt.

1. Vælg ikonet , angiv Intrastatrapportopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. I oversigtspanelet Rapportering skal du kontrollere, at Opdel modtagelser/forsendelsesfiler er valgt. Hvis det er tilfældet, finder du to separate Data Exch. Def. Code-værdier konfigureret.

Arbejdsprocessen i forbindelse med Intrastat-rapporter er den samme som i den globale funktion.

Se også

Intrastatrapportering i Business Central
Finansiel forvaltning
Arbejde med Business Central

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her