Kredit på hold for salgsordrer

Artikel
04/10/2024

Denne artikel beskriver konfigurationen af regler, der bruges til at sætte salgsordrer på kredithold. Blokeringsreglerne for kreditstyring kan gælde for en individuel kunde eller en kundegruppe. Blokeringsregler definerer svar i følgende tilfælde:

Antal dage over forfaldsdato
Status på konti
Betalingsbetingelse
Kreditgrænse er udløbet
Forfaldent beløb
Salgsordrebeløb
Del af tilgængelig kredit brugt

Derudover er der to parametre, der styrer andre scenarier, som blokerer for en salgsordre:

Ændring af betalingsbetingelser
Ændring af afregningsrabatter

Konfigurere blokerings- og udelukkelsesregler

Når en kunde starter en salgstransaktion, gennemses oplysningerne på salgsordren mod et sæt blokeringsregler. Disse regler vejleder i, om kundens kredit skal forlænges, og salget kan flyttes frem. Du kan også definere udelukkelser, der tilsidesætter blokeringsreglerne, så en salgsordre kan behandles. Du kan konfigure blokerings- og udelukkelsesregler på siden Kreditstyring > Konfiguration > Konfiguration af kreditstyring > Blokeringsregler.

Fra og med version 10.0.21 er blokeringsreglerne i Kreditstyring omstruktureret på følgende måder:

Anmodninger om forlængelse er aktiveret, og der kan oprettes blokeringsregler.
Afkrydsningsfeltet Frigiv salgsordre er tilgængeligt for alle blokeringsregler. Tidligere var det kun tilgængeligt for blokeringsreglen for salgsordrer. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, frigiver reglen om udelukkelse salgsordren uden at tage hensyn til andre regler, der kan blokere salgsordrer. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt for regeltypen Udelukkelse.

Der kræves regler og kontrolpunkter for kreditstyring for at kontrollere kundernes kreditgrænser på en slagsordre. I version 10.0.34 og tidligere var der en fejl, der tillod kredittjek uden opsætning af blokeringsregler. Dette er rettet pr. version 10.0.35, og blokeringsregler er påkrævet med Kreditstyring.

Dages forfald

Åbn fanen Antal dage over forfaldsdato, hvis blokeringsreglen gælder for en kunde med én eller flere fakturaer, der har været forfaldne i et bestemt antal dage.

Vælg det kundeinterval, som denne regel gælder for.
- Vælg Tabel, hvis reglen gælder for en bestemt kunde.
- Vælg Gruppe, hvis reglen gælder for en kundegruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Når intervallet er valgt, skal du angive den konto/gruppe, der skal bruges i intervallet.
- For intervallet Tabel giver opslaget en liste over kunder, der kan vælges.
- Vælg en Gruppe, hvis reglen gælder for en kundestyringsgruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Vælg en Risikogruppe for at bruge kriterier til anvendelse af et kreditstyringshold på kunder, der er grupperet efter et fælles sæt faktorer. Faktorer kan omfatte deres rangering i Dun and Bradstreet, det antal år, de har drevet virksomheden, og hvor længe de har været din kunde. Hvis du bruger en risikogruppe, skal du først have valgt en kontogruppe.
Vælg den regeltype, du konfigurerer. Indstillingen Blokering opretter en regel, der blokerer en ordre. Indstillingen Udelukkelse opretter en regel, der udelukker en anden regel fra at blokere en ordre.
Vælg en Værditype. Standardværdien er et fast antal dage. Hvis du opretter en udelukkelse, kan du angive et fast antal dage eller et beløb i stedet.
Angiv antallet af dage for Forfalden, der tillades for den valgte blokeringsregel, før en ordre sætte på kreditstyringshold til gennemsyn. Antallet af dage over forfaldsdato udgør et ekstra antal respitdage, der føjes til antallet af dage ud over betalingens forfaldsdato, som fakturaen kan have, før den betragtes som forfalden. Hvis du har angivet Værditype som et beløb for en udelukkelse, skal du angive et beløb og en valuta for det pågældende beløb. Dette beløb udgør det samlede forfaldne beløb for kunden. Det er ikke salgsordrebeløbet.

Eksempel 1: Du vil spærre salgsordrer (sætte dem på kredithold) for alle kunder, hvis de har fakturaer, der er mere end 61 dage efter forfald. Du vil dog udelukke nogle kunder (eller grupper) fra et kredithold, hvis de er mindre end 100 dage efter forfald. Hvis værditypen er den samme, tilsidesætter udelukkelsesreglen blokeringsreglen.

Eksempel 2: Du vil spærre salgsordrer (sætte dem på kredithold) for alle kunder, hvis de har fakturaer, der er mere end 61 dage efter forfald. Du vil dog udelade kunde -US-001 fra et kredithold, hvis det samlede forfaldne beløb er mindre end $1.000. Desuden vil du udelade kunde -US-009 fra et kredithold, hvis det forfaldne beløb er mindre end $2.500. Da værditypen Beløb er forskellig fra værditypen Dage, tilsidesætter udelukkelsesreglen på kundeniveau (eller gruppe) ikke blokeringsreglen. I dette tilfælde skal afkrydsningsfeltet Frigiv salgsordre være markeret, for at dette scenario kan fungere.

Kontostatus

Åbn fanen Kontostatus, hvis blokeringsreglen gælder for en kunde med den valgte kontostatus.

Vælg den regeltype, du konfigurerer. Blokering opretter en regel, der blokerer en ordre. Udelukkelse opretter en regel, der udelukker en regel fra at blokere en ordre.
Vælg den Kontostatus, der medfører, at reglen sætter en salgsordre på hold eller udelukker den.

Betalingsbetingelse

Vælg Betalingsbetingelser, hvis blokeringsreglen gælder for den valgte betalingsbetingelse.

Vælg den regeltype, du konfigurerer. Blokering opretter en regel, der blokerer en ordre. Udelukkelse opretter en regel, der udelukker en regel fra at blokere en ordre.
Vælg de Betalingsbetingelser, der medfører, at reglen sætter en salgsordre på hold eller udelukker den.

Kreditgrænse er udløbet

Åbn fanen Kreditmaks. udløbet, hvis blokeringsreglen gælder for kunder med et kreditmaks., der er udløbet.

Vælg det kundeinterval, som denne regel gælder for.
- Vælg Tabel, hvis reglen gælder for en bestemt kunde.
- Vælg Gruppe, hvis reglen gælder for en kundegruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Når intervallet er valgt, skal du angive den konto/gruppe, der skal bruges i intervallet.
- For intervallet Tabel giver opslaget en liste over kunder, der kan vælges mellem.
- Vælg en Gruppe, hvis reglen gælder for en kundestyringsgruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Vælg en Risikogruppe for yderligere at begrænse listen over kunder, der skal sættes på kreditstyringshold. Hvis du bruger en risikogruppe, skal du først have valgt en kontogruppe.
Vælg den regeltype, du konfigurerer.
- Vælg Blokering for at oprette en regel, der blokerer en ordre.
- Vælg Udelukkelse for at oprette en regel, der udelukker en anden regel fra at blokere en ordre.
Angiv Antal dage kreditmaks. er udløbet for den valgte blokeringsregel, før en ordre sættes på kreditstyringshold. Antallet af dage over forfaldsdato udgør de ekstra respitdage, der er føjet til det antal dage, kreditmaks. er udløbet.

Forfaldent beløb

Åbn fanen Forfaldent beløb, hvis blokeringsreglen gælder for kunder med forfaldne fakturabeløb.

Vælg det kundeinterval, som denne regel gælder for.
- Vælg Tabel, hvis reglen gælder for en bestemt kunde.
- Vælg Gruppe, hvis reglen gælder for en kundegruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Når du har angivet intervallet, skal du angive den Konto/gruppe, der bruges i intervallet.
- For intervallet Tabel giver opslaget et kundeopslag.
- Vælg en Gruppe, hvis reglen gælder for en kundestyringsgruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Vælg en Risikogruppe, hvis du yderligere vil begrænse listen over kunder, der skal sættes på kreditstyringshold. Hvis du bruger en risikogruppe, skal du først have valgt en kontogruppe.
Vælg den regeltype, du konfigurerer.
- Vælg Blokering for at oprette en regel, der blokerer en ordre.
- Vælg Udelukkelse for at oprette en regel, der udelukker en anden regel fra at blokere en ordre.
Angiv Forfaldent beløb for den valgte blokeringsregel, før en ordre sættes på kreditstyringshold til gennemsyn.
Vælg den Værditype, der definerer den værditype, der skal bruges til også at teste, hvor meget af kreditmaks. der er brugt. Blokeringsregler og udelukkelsesregler tillader kun en procent for Forfaldent beløb. Grænseværdi er relateret til Kreditmaks.
Angiv Grænseværdi for kreditmaks. for den valgte regel, før en kunde sættes på kreditstyringshold.
Reglen kontrollerer, at Forfaldent beløb er overskredet, og at Grænseværdi for kreditmaks. er overskredet.

Salgsordre

Vælg Salgsordre, hvis blokeringsreglen gælder for værdien af salgsordren.

Vælg det kundeinterval, som denne regel gælder for.
- Vælg Tabel, hvis reglen gælder for en bestemt kunde.
- Vælg Gruppe, hvis reglen gælder for en kundegruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Når intervallet er valgt, skal du angive den konto/gruppe, der skal bruges i intervallet.
- For intervallet Tabel giver opslaget et kundeopslag.
- Vælg en Gruppe, hvis reglen gælder for en kundestyringsgruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Vælg en Risikogruppe, hvis du yderligere vil begrænse listen over kunder, der skal sættes på kreditstyringshold. Hvis du bruger en risikogruppe, skal du først have valgt en kontogruppe.
Vælg den regeltype, du konfigurerer.
- Vælg Blokering for at oprette en regel, der blokerer en ordre.
- Vælg Udelukkelse for at oprette en regel, der udelukker en anden regel fra at blokere en ordre.
Angiv Salgsordrebeløb for den valgte blokeringsregel, før en ordre sættes på kreditstyringshold.

Brugt kreditgrænse

Vælg Anvendt kreditmaks., hvis blokeringsreglen gælder for kundens anvendte kreditmaks.beløb.

Vælg det kundeinterval, som denne regel gælder for.
- Vælg Tabel, hvis reglen gælder for en bestemt kunde.
- Vælg Gruppe, hvis reglen gælder for en kundegruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Når intervallet er valgt, skal du angive den konto/gruppe, der skal bruges i intervallet.
- For intervallet Tabel giver opslaget et kundeopslag.
- Vælg en Gruppe, hvis reglen gælder for en kundestyringsgruppe.
- Vælg Alle, hvis reglen gælder for alle kunder.
Vælg en Risikogruppe, hvis du yderligere vil begrænse listen over kunder, der skal sættes på kreditstyringshold. Hvis du bruger en risikogruppe, skal du først have valgt en kontogruppe.
Vælg den regeltype, du konfigurerer.
- Vælg Blokering for at oprette en regel, der blokerer en ordre.
- Vælg Udelukkelse for at oprette en regel, der udelukker en anden regel fra at blokere en ordre.
Vælg den Resterende grænseværdi, som definerer den procentdel af kreditmaks., der blokerer salgsordren. Hvis værdien af en ordre øger det kreditmaks.beløb, der er brugt over procentdelen, sættes ordren på hold.

Sætte en salgsordre på hold ud fra andre kriterier

Ranger betalingsbetingelser

Du kan tvinge reglerne for kreditstyring til at træde i kraft, når betalingsbetingelser ændres. Du skal rangere betalingsbetingelserne og tildele dem en rangeringsværdi. Hvis du ændrer betalingsbetingelserne i ordren til betalingsbetingelser, der er rangeret højere end de gamle betalingsbetingelser, sendes ordren til kreditstyring og kræver godkendelse.

Hvis du vil konfigurere rangeringen af betalingsbetingelser, skal du gøre følgende.

Gå til Kreditstyring > Opsætning > Konfiguration af kreditstyring > Ranger betalingsbetingelser.
Vælg betalingsbetingelser, der skal rangeres, i feltet Betalingsbetingelse.
Vælg rangeringen af betalingsbetingelserne i feltet Rangering. Værdierne er alle relative i forhold til hinanden. Du kan derfor bruge 1,2,3 eller 10,20,30. Du kan også bruge den samme værdi for de fleste betalingsbetingelser, så det kun er én eller to betalingsbetingelser, der udløser kreditkontrol.

Ranger udligningsrabatter

Du kan tvinge reglerne for kreditstyring til at træde i kraft, når afregningsrabatter ændres. Du skal rangere afregningsrabatterne og tildele dem en rangeringsværdi. Hvis du ændrer afregningsrabatterne i ordren til afregningsrabatter, der er rangeret højere end de gamle afregningsrabatter, sendes ordren til kreditstyring og kræver godkendelse.

Du kan konfigurere rangeringen af betalingsbetingelser på siden Kreditstyring > Konfiguration > Konfiguration af kreditstyring > Ranger afregningsrabatter.

Vælg den Kasserabat, du vil rangere. Beskrivelsen af udligningsrabatten vises.
Vælg værdien for Rangering. Værdierne er alle relative i forhold til hinanden. Du kan derfor bruge 1,2,3 eller 10,20,30. Du kan også bruge den samme værdi for de fleste afregningsrabatter, så det kun er én eller to afregningsrabatter, der udløser kreditkontrollen.

Anbringe anvendelse af regler i rækkefølge

Regler køres i en bestemt rækkefølge, som passer til organisationens behov.

Enhver udelukkelsesregel kan tilsidesætte alle regler, der kan blokere en salgsordre. I hver blokeringsregel kan du oprette en regel for udelukkelse og vælge indstillingen Frigiv salgsordre. Ordren sættes ikke på hold, hvis denne udelukkelsesregel er sand, og der vil ikke blive kontrolleret andre regler.
Blokeringsregler kan sætte ordren på hold.
Udelukkelsesregler køres efter blokeringsregler. Udelukkelsesregler påvirker kun den regel, de er defineret for.
Blokerings- og udelukkelsesregler køres i Tabel, derefter Gruppe og slutteligt Alle ordrer. På grund af denne behandlingsrækkefølge er det muligt at have en blokeringsregel på niveauet Alle, der ikke køres, fordi der køres en udelukkelsesregel på niveauet Tabel eller Gruppe. Dette forhold gælder, når værditypen af blokerings- og udelukkelsesreglerne er den samme. Se eksemplerne i afsnittet Dages forfald tidligere i denne artikel.
Udelukkelser tilsidesætter ikke blokeringsreglen, hvis de findes på samme niveau. F.eks. tilsidesætter en udelukkelsesregel på Gruppe-niveauet ikke blokeringsreglen på Gruppe-niveauet. Du behøver at ikke konfigurere udelukkelser på niveauet Alle ud over som som angivet ovenfor med brugen af afkrydsningsfeltet Frigiv salgsordre.

Funktionen af reglen Anvendt kreditmaks. ændres baseret på indstillingerne for parameteren Kontrollér kreditmaks. på salgsordre på siden Kredit- og opkrævningsparametre.

Hvis parameteren er angivet til Nej, køres reglen for Anvendt kreditmaks. ikke.
Hvis parameteren er angivet til Ja, køres reglen for Anvendt kreditmaks..
Der skal defineres blokeringsregler, for at salgsordren kan sættes på kredithold.

Indstillinger, der ændrer måden, hvorpå en ordre sættes på hold

Ordrer kan udelukkes fra kreditstyring, selvom der er konfigureret regler.

Hvis du ændrer indstillingerne Udeluk kunde fra kreditstyring i oversigtspanelet Alle kunder > Vælg en kunde > Kredit og rykkere til Ja, behandles der ingen ordrer for den pågældende kunde
Hvis du ændrer værdien Udeluk fra kreditstyring på Salgsordrehoved i oversigtspanelet Kreditstyring til Ja, behandles reglerne for kreditstyring ikke.

Behandle ordrer på hold ved hjælp af listen over kreditstyringshold

På Kreditstyringsliste over på hold vises alle salgsordrer, der er sat på hold, og de hold, der er fjernet, da de kreditmæssige problemer blev afhjulpet. Du kan få vist listen over hold på siden Alle kredithold (Kreditstyring > Liste over kreditstyringshold> Alle kredithold). Salgsordrer fra alle juridiske enheder sendes til samme liste over kreditstyringshold og giver en centraliseret oversigt over alle de transaktioner, der kræver opmærksomhed. Brugere kan se oplysninger for de juridiske enheder, de har adgang til. Gå til Kredit og rykkere > Opsætning > Konfiguration af kreditstyring > Kreditstyringsårsager i de enkelte juridiske enheder, hvor kredithold frigives for at konfigurere Årsagskoder for frigivelse.

En salgsordre kan sættes på listen over hold af følgende årsager:

Kunden har en faktura, der har været forfalden i et bestemt antal dage.
Ordren har en bestemt kontostatus.
Ordren har bestemte betalingsbetingelser.
Kunden har et udløbet kreditmaks.
Kunden har et forfaldent beløb og har brugt en bestemt procentdel af kreditmaks.
Salgsordren overskrider et bestemt beløb.
Kunden har overskredet en vis procentdel af kreditmaks.
Betalingsbetingelserne afviger fra standardbetalingsbetingelserne for kunden.
Afregningsrabatterne afviger fra standardafregningsrabatten for kunden.

Blokeringsårsagen vises for hver salgsordre på listen over hold. Hvis der er mere end én årsag til pågældende hold, vises årsagen som Flere. Du kan bruge Blokeringsårsager til at få vist alle årsagerne til, at salgsordren blev sat på hold. Du kan også få vist Blokeringsårsager i en faktaboks.

Frigive ordrer fra listen over hold til behandling

Når du har undersøgt årsagerne til pågældende hold, og du har afhjulpet dem, kan du frigive salgsordrerne til yderligere behandling.

Vælg en linje på listen over hold. Du kan frigive flere ordrer ved at vælge mere end én linje.
Vælg en Frigivelsesårsag for den ordre, der er valgt til frigivelse.
Vælg en Dato for gennemsyn for hver ordre, der er valgt til frigivelse.
Vælg menuen Frigiv i handlingsruden for at frigive en ordre. Denne menu er kun tilgængelig, når der er valgt transaktioner. Brugeren får vist to muligheder:
- Med bogføring - Fjerner det pågældende hold og bogfører dokumentet ved at bruge samme bogføringsproces, der blev brugt, da det blev sat på hold. Hvis salgsordrebekræftelsen f.eks. blev sat på hold, fuldføres salgsordrebekræftelsen efter frigivelsen. På siden med bogføringen af salgsordren kan brugeren bogføre bekræftelsen.
- Uden bogføring - Fjerner det pågældende hold uden yderligere behandling. Salgsordren kan bogføres manuelt.

Afvise ordrer på listen over hold

Du kan bruge menuen Afvis i handlingsruden for at afvise en salgsordre.

Vælg en linje på listen over hold. Du kan frigive flere ordrer ved at vælge mere end én linje.
Ordren fjernes fra listen over hold, og salgsordrehovedet opdateres for at vise, at ordren blev afvist.

Automatisk frigivelse af kreditstyringshold

Salgsordrer sættes på listen over hold baseret på blokeringsreglerne. Nogle årsager til pågældende hold kan dog ændres med tiden, hvis salgsordren forbliver på listen over hold i en vis periode. En kunde kan f.eks. betale sin regning og derved frigøre kreditmaks.

Du kan bruge menuen Evaluer til frigivelse for at gennemgå salgsordrerne på listen over hold og automatisk frigive dem, hvis årsagen til hold er afhjulpet.

Vælg menuen Evaluer til frigivelse.
Vælg Behandl blokeringsregler for at gennemgå alle salgsordrerne. Vælg Behandl blokeringsregler for valgte linjer for kun at få vist de linjer, du har valgt.
Der vises en skyder, så du kan vælge en enkelt kunde. Lad rullelisten over kunder stå tom for alle kunder.
Når du klikker på OK, køres processen i baggrunden, og du kan fortsætte med at arbejde på andre opgaver. Hvis du vælger batchproces, før du klikker på OK, køres processen i batch, når du klikker på OK. Det kan tage noget tid at behandle de ordrer, der er tilbageholdt på listen. Klik på Opdater for at opdatere ordrestatussen.
Hvis en blokeringsårsag ikke længere er gældende for en ordre, er blokeringsårsagen ikke længere gyldig, og du vil ikke længere kunne se en markering ud for årsagen, når du får vist blokeringsårsagerne.
Hvis alle blokeringsårsagerne er ryddet, tilføjes en ny årsag, Klar til frigivelse, på listen over blokeringsårsager. Salgsordren kan frigives automatisk.
Hvis parameteren Frigiv automatisk på fanen Kredit og inkasso > Konfiguration > Parametre for Kredit og inkasso > Kredit > Frigiv automatisk er angivet til Med bogføring, vil du blive bedt om at bogføre ved hjælp af bogføringssiden for det dokument, der blev blokeret.
Hvis parameteren Frigiv automatisk på fanen Kredit og inkasso > Konfiguration > Parametre for Kredit og inkasso > Kredit > Frigiv automatisk er angivet til Uden bogføring, skal du bogføre ordren manuelt.

Arbejdsgang for godkendelse af kreditstyring

Du kan også oprette Arbejdsgange for kreditstyring for at styre frigivelsen af kredithold. Når du har konfigureret en arbejdsgang på siden Kreditstyring > Konfiguration > Arbejdsgange for kreditstyring, sendes de ordrer, der er markeret til frigivelse eller afvisning, til arbejdsgangen, hvor de skal godkendes først, før de frigives eller afvises.

Hvis du medtager opgaverne til frigivelse med bogføring eller frigivelse uden at bogføre i arbejdsgangen, frigiver godkendelsen af arbejdsgangen salgsordren. Men hvis der opstår en fejl i frigivelsesprocessen, skal du tilbagekalde salgsordren fra arbejdsgangen, løse det problem, der forårsagede fejlen, og derefter sende ordren til arbejdsgangen igen.

Hvis du ikke medtager opgaverne til frigivelse med bogføring eller frigivelse uden at bogføre i arbejdsgangen, giver godkendelsesprocessen for arbejdsgangen dig mulighed for at frigive salgsordren manuelt, når godkendelsen er fuldført.

Tvunget kredithold

Det kan være nødvendigt at blokere salgsordrer, selvom ordren ikke opfylder kriterierne i blokeringsreglerne. En kreditchef kan f.eks. få besked om et ikke-kreditrelateret problem med kunden og beslutte at sætte ordrer manuelt på hold, umiddelbart indtil problemet er løst. Du kan manuelt gennemtvinge en salgsordre til at sættes på hold.

Åbn den salgsordre, du vil sætte på hold.
Vælg Gennemtving kredithold på fanen Kreditstyring i handlingsruden Kreditstyring.
Vælg Årsag til gennemtvunget hold.
Klik på OK. Salgsordren returneres til Kreditstyringsliste over på hold.

Du kan også gennemtvinge, at flere ordrer skal sættes på hold på siden Kreditstyring > Periodiske opgaver > Gennemtving kredithold. Du kan f.eks. sætte alle salgsordrer på hold for en bestemt kunde.

Vælg Årsag til gennemtvunget hold.
Klik Poster, der skal indgå for at vælge de salgsordrer, der skal sættes på hold.
Klik på OK for at behandle de valgte salgsordrer.

Salgsordrer, der er gennemtvunget på hold, kan ikke behandles med arbejdsgangen.

Frigivelse af ordrer, der er føjet til listen over kreditstyringshold med et gennemtvunget kredithold

Salgsordrer med en årsag til gennemtvunget hold kan ikke frigives automatisk. Hvis salgsordren er gennemtvunget på hold, og du har brugt en proces, der automatisk frigiver salgsordrer, vises salgsordren som Klar til frigivelse og forbliver på listen over hold. Du skal bruge menuen Frigiv til at frigive ordren.

Understøttelse af fritekstfakturaer, ordrer og projektfakturaer i Kreditstyring

Kreditstyring kan i øjeblikket kun bruges til salgsordrer. Fritekstfakturaer, POS-salgsordrer og callcenter-ordrer bruger det midlertidige kreditmaks. og den forsikring/de garantier, der tilføjes, til at regulere kreditmaks. De bruger ikke blokeringsreglerne, og de sættes ikke på listen over, hvis der er et problem med kreditmaks.

Projektfakturaer understøttes ikke i kreditstyring.

Del via