Rette en fritekstfaktura

I denne artikel beskrives det, hvordan du retter en fritekstfaktura, der er bogført, og genudsteder den som en rettet faktura.

Ret en fritekstfaktura, der allerede er bogført:

1. Åbn bogførte fritekstfakturaer.
2. På siden Faktura skal vælge Annuller og derefter vælge Ret faktura.
3. Vælg en årsagskode, tilføj kommentarer, og vælg datoen for den nye rettede faktura.
4. Du kan ændre den rettede faktura og bogføre den.

Når du bogfører den rettede faktura, oprettes der en annullering af fakturaen for et kreditbeløb, der er lig med det oprindelige fakturabeløb. Derfor bliver den samlede saldo af den oprindelige faktura og annulleringen af fakturaen 0 (nul). Annulleringen af fakturaen udlignes mod den oprindelige faktura.

Når du bogfører den rettede faktura, har du tre fakturaer:

• Original faktura – Den faktura, der indeholder de oplysninger, du er ved at rette.
• Annullering af faktura – Den systemgenererede kreditfaktura, der blev oprettet for at annullere den faktura, der senest blev rettet.
• Rettet faktura – Den faktura, der indeholder de rettede fakturaoplysninger.

Du kan identificere annullerede og rettede fakturaer på to måder:

• Siden Alle fritekstfakturaer indeholder en kolonne af typen Rettelse, hvor du kan se, hvilke fakturaer der er annullerede fakturaer og rettede fakturaer.
• Overskriften for fritekstfakturaen viser en status for Annulleringsfaktura '[fakturanummer]' eller Rettet faktura '[fakturanummer]'.

Bemærk!

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura er valgt. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer konfigurationsnøgler, i afsnittet Aktivere (eller deaktivere) konfigurationsnøgler i artiklen Vedligeholdelsestilstand.