Del via

Elektroniske fakturaer til kunder i Egypten

  • Artikel

I henhold til egyptiske lovkrav skal fakturaer, der udstedes til kunder, indsendes til skattemyndigheden i et elektronisk format. Elektronisk fakturaindsendelse kræver følgende todelte systemkonfiguration:

  1. elektronisk fakturering konfiguration af tilføjelsesprogrammet . Du kan finde flere oplysninger under elektronisk fakturering i Egypten.
  2. Microsoft Dynamics 365 Finance konfiguration, som er beskrevet i denne artikel.

Forudsætninger

  • Elektronisk fakturering konfiguration af tilføjelsesprogrammet er fuldført, og alle nødvendige dele til Egypten er klar til brug.
  • Den primære adresse for den juridiske enhed være i Egypten.

Konfigurere registreringsnumre

Bemærk!

Hvis Enterprise ID-registreringskategorien (COID) allerede findes og er tildelt til en registreringstype, skal du springe denne procedure over.

  1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Opret en registreringstype.
  3. Vælg EGY – Egypten i feltet Land/område.
  4. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  5. Opret en registreringskategori.
  6. Vælg den registreringstype, du oprettede i trin 2, i feltet Registreringstyper .
  7. Vælg Enterprise ID (COID) i feltet Registreringskategorier.

Konfigurere egenskabstyper for elektronisk dokument

Følg disse trin for at konfigurere den egenskabstype for elektronisk dokument, der skal bruges til at definere skatteyderens aktivitetskode.

  1. Gå til Debitor Konfigurer>egenskabstyper> forelektroniske dokumenter.
  2. Opret en egenskabstype for elektronisk dokument.
  3. Angiv taxpayerActivityCode i feltet Type.
  4. Vælg Anvendelighed i handlingsruden.
  5. Vælg Firmaoplysninger i feltet Tabelnavn .
  6. Gem og luk siden Opsætning af egenskabstypen Elektronisk dokumenttype.
  7. Gem og luk siden Egenskabstyper for elektronisk dokument.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed.
  3. I oversigtspanelet Adresser skal du tilføje en gyldig primær adresse for den valgte juridiske enhed.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed.
  3. I oversigtspanelet Lovpligtig rapportering i feltet Filial/datterselskab skal du angive en filialkode for den valgte juridiske enhed.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed, og vælg derefter Registrerings-id'er i handlingsruden.
  3. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id for at oprette et registrerings-id.
  4. Vælg den registreringstype, du oprettede i afsnittet Konfigurer registreringsnumre tidligere i denne artikel, i feltet Registreringstype .
  5. Angiv et gyldigt registreringsnummer for juridisk enhed i feltet Registreringsnummer . Dette nummer kan fås hos skattemyndigheden.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed, og vælg derefter Egenskaber for elektronisk dokument i handlingsruden.
  3. Vælg den linje, hvor feltet Type er angivet til taxpayerActivityCode.
  4. Angiv skatteyderens aktivitetskode i feltet Værdi .

Konfigurere kundedata

Angiv en kundeadresse

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
  2. Vælg en kunde.
  3. I oversigtspanelet Adresser skal du tilføje en gyldig adresse for den valgte debitor.

Angiv kundens registreringsnummer

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
  2. Vælg en debitor, og vælg derefter Registrerings-id'er i gruppen Registrering under fanen Debitor i handlingsruden .
  3. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id for at oprette et registrerings-id.
  4. Vælg den registreringstype, du oprettede i afsnittet Konfigurer registreringsnumre tidligere i denne artikel, i feltet Registreringstype .
  5. Angiv et gyldigt debitorregistreringsnummer i feltet Registreringsnummer . Dette nummer kan fås hos skattemyndigheden.

Konfigurere momskoder

  1. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momskoder.
  2. Vælg en momskode, og vælg derefter Eksterne koder i gruppen Momskode under fanen Momskode ihandlingsruden.
  3. I afsnittet Oversigt skal du oprette en linje for den valgte momskode.
  4. Angiv en ekstern kode, der skal bruges til den valgte momskode, i feltet Værdi i henhold til den officielle kodificering for momstyper, i afsnittet Værdi.
  5. Gå til Momsopsætning>Momsfritagelseskoder>>.
  6. Definer fritagelseskoder, der skal bruges som momsundertyper i tilfælde af ikke-afgiftspligtige operationer.

Konfigurere enhedskoder

  1. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Enheder>Enheder.
  2. Vælg en enhed, og vælg derefter Eksterne koder i handlingsruden.
  3. I afsnittet Oversigt skal du oprette en linje for den valgte enhed.
  4. Angiv en ekstern kode, der skal bruges til den valgte enhed, i feltet Værdi i henhold til den officielle kodificering for enhedstyper.

Konfigurere produkter

I henhold til egyptiske lovkrav skal produkter på elektroniske fakturaer bruge enten GTIN-koder (Global Trade Item Number) eller GS1 - Global Product Classification (GPC) niveau 4-koder (murstenkoder).

Indtast GTIN-koder

  1. Gå til Administration af produktoplysninger>Produkter>Frigivne produkter.
  2. Vælg et produkt, og vælg derefter GTIN-koder i gruppen Lagersted under fanen Administrer lageri handlingsruden.
  3. Angiv GTIN-koden for det valgte produkt.

Konfigurere GPC-koder

  1. Gå til Administration af produktoplysninger>Opsætning>Kategorier og attributter>Kategorihierarkier.
  2. Opret et kategorihierarki med navnet GPC.
  3. Opret kategorinoder for at implementere følgende hierarki på fire niveauer: segment> Klods> i familieklasse>.
  4. På klodsniveau i feltet Kode skal du angive den kode, der gælder for valgte produkter.
  5. I oversigtspanelet Produkter skal du vælge Tilføj for at tilføje alle de produkter, som klodskoden gælder for.

GPC-kategorihierarki.

Bemærk!

Hvis der hverken er defineret GTIN-koder eller GPC-koder for produkter, bruges interne produktnumre på elektroniske fakturaer. Hvis ingen produkter eller tjenester er involveret i fakturering, f.eks. fritekstfakturaer eller forskellige operationer i projektfakturaer, bruges linjebeskrivelser.

Udstede elektroniske fakturaer

Når du har gennemført alle de nødvendige konfigurationstrin, kan du generere og indsende elektroniske fakturaer for bogførte fakturaer ved at gå til Organisationsadministration>Periodiske>Elektroniske dokumenter>Indsend elektroniske dokumenter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du genererer elektroniske fakturaer, i Sende elektroniske dokumenter.

Du kan forespørge om resultaterne af en indsendelse ved at gå til Organisationsadministration>Periodiske elektroniske dokumenter>Indsendelseslog> for elektronisk dokument og vælge den ønskede dokumenttype. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med elektroniske dokumenters indsendelseslog.