Intrastat-oversigt

Denne artikel indeholder oplysninger om Intrastat-rapportering for handel med varer og i nogle tilfælde tjenester mellem lande/områder i EU. Denne artikel indeholder også en oversigt over rapporteringsprocessen og beskriver de nødvendige indstillinger og forudsætninger.

Intrastat er det system, der bruges til indsamling af oplysninger og generering af statistik over varehandel blandt lande/områder i EU. Intrastat-rapportering er påkrævet, når et produkt krydser grænsen til et andet EU-land/område. I nogle lande/områder gælder Intrastat-rapportering også for tjenester. Obligatoriske og fakultative elementer kan indsamles i Intrastat-rapportering. Følgende elementer er obligatoriske: momsnr. på den part, der er ansvarlig for at levere oplysninger, referenceperioden, strømmen (modtagelse eller forsendelse), den ottecifrede varekode, partnerens medlemsstat (afsendelsesmedlemsstaten på modtagelser) og bestemmelsesmedlemsstaten for forsendelser, varernes værdi, mængden af varer (nettomasse og supplerende enheder) og transaktionens art. Lande/regioner kan også indsamle valgfrie elementer i forskellige situationer. Nogle valgfrie elementer er land/region, leveringsbetingelserne, transportmåden, en mere detaljeret varekode end CN8, oprindelsesområdet for forsendelser og destinationsområdet for modtagelser, den statistiske procedure, den statistiske værdi, en beskrivelse af varerne og havn/lufthavn for lastning/losning.

Oversigt over Intrastat-rapporteringsprocessen

I følgende afsnit beskrives den samlede strøm af oplysninger, der bruges til Intrastat-rapportering.

Angiv en transaktion, der krydser grænsen til et andet EU-land/område

En debitorfaktura, fritekstfaktura, indkøbsordrefaktura, projektfaktura, følgeseddel for kunden og leverandørens produktkvittering eller overflytningsordre overføres til Intrastat-kladden, hvis landetypen for destination (på udførsel) eller forsendelse (på indførsel) er EU. Denne funktion blev udvidet til Microsoft Dynamics 365 for Operations (1611) og gør det muligt at angive fragtadresser for en transaktion inden for Fællesskabet. Hvis en fragtadresse afviger fra en leverandørs virksomhedsadresse (eller kundes virksomhedsadresse for returordre), bruges Intrastat-rapporteringen med disse oplysninger. Når du opretter en salgsordre, fritekstfaktura, indkøbsordre, kreditorfaktura, projektfaktura eller overflytningsordre, har nogle felter, der er relateret til udenrigshandel, standardværdier i dokumentets sidehoved eller på linjen. Standardkoden for transaktionen er taget fra det tilsvarende felt på siden Udenrigshandelsparametre. Standarden for varekode, oprindelsesland/-område og oprindelsesstat tages fra varen. Du kan ændre standardværdierne, og du kan også udfylde andre udenlandske handelsrelaterede oplysninger: den statistiske procedure, transportmåde og havn.

Brug denne Intrastat-kladde til at generere oplysninger om handel mellem lande/områder i EU

Til statistiske formål kan du generere oplysninger om handel mellem EU-lande/områder hver måned. Du kan overføre posteringer fra en fritekstfaktura, debitorfaktura, debitors følgeseddel, kreditorfaktura, kreditor følgeseddel, projektfaktura eller overflytningsordre, på grundlag af kriterier for overførsel, der er angivet på siden Udenrigshandelsparametre. Du kan også angive transaktioner manuelt. Du kan manuelt opdatere overførte transaktioner i Intrastat-kladden, hvis opdateringer er påkrævet. Under bestemte betingelser, der er angivet på siden Komprimering af Intrastat, kan du komprimere transaktionerne i Intrastat-kladden. For nogle lande/områder kan du anvende en tærskel på små transaktioner. Du kan rapportere transaktioner, der ligger under tærsklen, under den angivne varekode. Du kan opdatere varekoden på de tilsvarende Intrastat-kladdelinjer, baseret på indstillingen Minimumsgrænse på siden Udenrigshandelsparametre. Du kan også komprimere de transaktioner, der er baseret på indstillingen Komprimering af Intrastat. Du kan validere fuldstændigheden af transaktioner i Intrastat-kladden, baseret på indstillingen Kontroller opsætning på siden Udenrigshandelsparametre. Dataene i de tilsvarende felter kan valideres for nøjagtighed: land/område, stat eller region, vægt, varekode, transaktionskode, supplerende enhed, havn, oprindelse, vilkår for levering, transportmåde og momsundtagelsesnummer. Transaktioner, der ikke er fuldført, markeres som ikke gyldig.

Brug denne Intrastat-kladde til at rapportere oplysninger om handel mellem lande/områder i EU

Til statistiske formål kan du rapportere oplysninger om handel mellem EU-lande/områder hver måned. Du kan udskrive Intrastat-rapporten, baseret på indstillingen Rapportformattilknytning på siden Udenrigshandelsparametre. Du kan generere en elektronisk fil, baseret på indstillingen Filformattilknytning på siden Udenrigshandelsparametre. Se Opgaveregistrering for Intrastat-rapportering for at få yderligere oplysninger om Intrastat-rapportering, herunder de nødvendige forudsætninger.

• Generere en EU Intrastat-opgørelse
• Overføre transaktioner til Intrastat
• Angiv fragtadresse for en transaktion inden for EU.

Forudsætninger

Tabellen nedenfor viser kravene til Intrastat-rapportering.

Forudsætning	Beskrivelse
Adresseopsætning	Angiv ISO-koderne for lande/områder.
Juridisk enhed	Angiv momsfritagelsesnumre til import og eksport, afdelingens lokalnummer til import/eksport og den Intrastat-kode, der er tilknyttet den juridiske enhed.
Produktkategorihierarki (salgshierarki, indkøbshierarki)	Tildel Intrastat-varekoder til kategorinoder på fanen Varekoder på siden Kategorihierarki. Når du tildeler en varekode til en overordnet kategorinode, er den pågældende kode gældende for alle underordnede kategorinoder. De valgte varekoder bliver tilgængelig i visningen Valgte, når du vælger en varekode i produktdetaljer og på linjer for salgsordre, indkøbsordre og overførselsordre.
Frigivne produktdetaljer	Opret følgende udenrigshandelsdata for frigivne produkter: Varekode – Vælg enten en liste over valgte varer, der er hentet fra tildelte produktkategorier, eller den komplette liste over Intrastat-varekoder. Statistiske gebyrer i procent Oprindelsesland/-område – Vælg det standardland/-område, hvor varerne blev helt fremstillet eller produceret. Område for oprindelse/destination – Vælg standardområdet for destinationen for modtagelser og stat/provins for afsendelser. Nettovægt i kg Udelad - Aktivér denne parameter for ikke at overføre transaktioner med dette produkt til Intrastat
Debitorer	Angiv kundens leveringsadresse i EU-landet.
Kreditorer	Angiv leverandørens adresse i EU-landet.
Tillæg	Angiv den tillægskode, der skal medtages i fakturabeløbet, statistiske beløb eller begge. På siden Gebyrkoder under fanen Udenrigshandel skal du aktivere Intrastat-fakturaværdi for at inkludere gebyrbeløbet i fakturaværdien og aktivere Værdi af Intrastat-statistik for at inkludere gebyrbeløbet i den statistiske værdi. Du kan få flere oplysninger ved at gennemse eksemplet Transaktionskoder og diverse gebyrer.
Elektronisk rapportering	Angiv elektronisk rapportering af konfigurationer for at eksportere Intrastat-data i en elektronisk fil, der har det format, der er anmodet om af de relevante myndigheder, og se Intrastat-data i et brugervenligt, læsbart format (for eksempel i Microsoft Excel).
Lagersted	Tilknyt kreditorkonti til lagerstedskoder til udfyldning af SE-nummer ved overførsel af flytteordre. Du kan få flere oplysninger ved at gennemse eksemplet Flytteordre.

Konfiguration

I følgende afsnit beskrives de indstillinger, der skal bruges til Intrastat-rapportering.

Varekoder

Opret et kategorihierarki af typen Varekode, og angiv alle varekoder i henhold til den kombinerede nomenklatur-liste. For hver enkelt vare skal du angive følgende oplysninger:

• Navnet på varen og varekoden.
• Det brugervenlige navn og/eller det oversatte navn.
• Indstillinger for rapportering af yderligere eller supplerende enheder under fanen Udenrigshandel. Du kan vælge den ekstra enhed på enhedslisten. Du kan også angive, om vægten af varer skal rapporteres sammen med den valgte ekstra enhed.

Du kan finde flere oplysninger i eksemplet Supplerende enheder senere i denne artikel.

Transaktionskategorier

Der anvendes et system af tocifrede transaktionskoder til at differentiere handelstyperne på europæisk plan, afhængigt af transaktionens art. Du kan finde flere oplysninger i European business statistics compilers' manual for international trade in goods statistics — 2021 edition - Products Manuals and Guidelines - Eurostat (europa.eu).

Angiv arten af transaktionen i henhold til landets/områdets krav. For hver transaktionskode, du har angivet, skal du angive regler for beregning af fakturabeløb og statistiske beløb for overførselsordrer og salgs-/købsordrer.

• For overførselsordrer skal du angive en af følgende regler for at beregne fakturabeløb og statistiske beløb:

  • Tom – beløbet vil være 0 (nul).
  • Økonomisk kostbeløb – beløbet er lig med omkostningerne.
  • Samlede omkostninger – beløbet er lig med den samlede kostpris for transaktionen.
  • Manuel – beløbet er lig med det beløb, der angives manuelt på overførselsforslagslinjen.

• For salgsordrer og indkøbsordrer skal du angive en af følgende regler for at beregne fakturabeløb og statistiske beløb:

  • Tom – beløbet vil være 0 (nul).
  • Fakturabeløb – beløbet er lig med det beløb, der er faktureret for varen.
  • Grundbeløb – beløbet, der er lig med det beløb, der skal faktureres, før nogen rabat.

Du kan få flere oplysninger ved at se eksemplet Transaktionskoder og diverse gebyrer senere i denne artikel.

Fra 1. januar 2022 anvendes et samlet system af tocifrede transaktionskoder i EU-lande/-områder.

1. Gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Transaktionskoder.
2. Opret de krævede tansaktionskoder.

For hver transaktionskode, du opretter, skal du angive regler for beregning af fakturabeløb og statistiske beløb for overførselsordrer og salgs-/købsordrer.

• For overførselsordrer skal du angive en af følgende regler for at beregne fakturabeløb og statistiske beløb:

  • Tom – beløbet vil være 0 (nul).

  • Økonomisk kostbeløb – beløbet er lig med omkostningerne.

  • Samlede omkostninger – beløbet er lig med den samlede kostpris for transaktionen.

  • Manuelt – Beløbet vil svare til det beløb, der er angivet i felterne Faktureret beløb og Statistisk værdi på overførselsordrelinen. Disse værdier er taget fra feltet Beløb på flytteordrelinjen.

    

• For salgsordrer og indkøbsordrer skal du angive en af følgende regler for at beregne fakturabeløb og statistiske beløb:

  • Tom – beløbet vil være 0 (nul).
  • Fakturabeløb – beløbet er lig med det beløb, der er faktureret for varen.
  • Grundbeløb – beløbet, der er lig med det beløb, der skal faktureres, før nogen rabat.

Transportmåder

Angiv transportmåden i henhold til dit lands eller områdes krav. For hver leveringsmåde skal du konfigurere en standardtransportmåde på fanen Udenrigshandel.

Havne

Angiv havnen eller lufthavnen for pålæsning/aflæsning, hvis disse oplysninger er krævet for Intrastat-rapportering i landet/området for en momsregistrering, der er oprettet i den juridiske enhed.

Statistiske procedurer

Angiv den statistiske procedure, hvis disse oplysninger er krævet for Intrastat-rapportering i landet/området for en momsregistrering, der er oprettet i den juridiske enhed.

Regler for komprimering for Intrastat-transaktioner

På siden Komprimering af Intrastat kan du vælge felterne, der skal bruges til komprimering. Alle transaktioner, der har den samme kombination af værdier for de valgte felter i Intrastat-kladden, komprimeres til en enkelt transaktion, når du kører funktionen Komprimer i Intrastat-kladden.

Seddel

Regler for komprimering, som er oprettet for en juridisk enhed, gælder alle momsregistreringer, der er oprettet for den pågældende juridiske enhed.

1. Gå til Skat>Konfiguration>Udenrigshandel>Komprimering af Intrastat.
2. Vælg de værdier, der skal i funktionen Komprimer. Vælg alle de værdier, der er rapporteret i de lande/områder, hvor du har momsregistreringer.

For eksempel skulle følgende værdier i 2022 rapporteres i nogle lande/områder.

Obligatoriske elementer

Følgende værdier rapporteres i alle lande/områder fra næste tabel:

• Retning (flow)
• Varekode
• Land/område (partnermedlemsstat)
• Transaktionskode
• SE-nummer (partnerens SE-nummer) for udsendelser
• Oprindelsesland/område

Valgfri elementer

Værdi	Østrig	Belgien	Danmark	Finland	Frankrig	Tyskland	Nederlandene	Polen	Spanien	Sverige	Storbritannien (Nordirland)
Leveringsbetingelse	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja
Transportmåde	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej
Oprindelsesstat (oprindelsesområde)	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Oprindelsesland (oprindelsesområde)	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Statistisk procedure	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej

Yderligere elementer for lande-/områdespecifikke formål

Værdi	Østrig	Belgien	Danmark	Finland	Frankrig	Tyskland	Nederlandene	Polen	Spanien	Sverige	Storbritannien (Nordirland)
Transportdokument (faktura, identifikation af følgeseddel eller produktkvittering)	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Havn (lufthavn for aflæsning)	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej

Seddel

Vælg alle de værdier, der skal rapporteres på siden Komprimering af Intrastat.

Udenrigshandelsparametre

Brug siden Udenrigshandelsparametre til at konfigurere parametre i tabellen nedenfor.

Fane > Oversigtspanel	Parametre
Intrastat > Generelt	Angiv følgende oplysninger: Standardværdien transaktionskoder for salgsordrer, indkøbsordrer, kreditnotaer og overførselsordrer. Den transaktionskode, der er oprettet for kreditnotaer, bruges også som kode for fysisk returnerede varer og bruges til afvigende fysiske returneringer kontra korrektionskreditnotaer. Returneringer af fysiske varer rapporteres i Intrastat-overførsler med en anden retning. Modtagelsesreturen rapporteres som ekspedition, og afsendelsen rapporteres som modtagelse. Den medarbejder, der er ansvarlig for udarbejdelse, af Intrastat-rapporter. Momsmyndighed. Særlig flytningskode Denne kode er tilgængelig for Intrastat-rapportering i Tjekkiet.
Intrastat > Minimumsgrænse	Angiv følgende indstillinger for opdatering af transaktioner, der ligger under tærsklen: Tærskelbeløb og vægt Varekode, der skal gælde for transaktioner, der er under tærsklen
Intrastat > Overførsel	Angiv kriterierne for at overføre transaktioner til Intrastat-kladden. Du kan angive, at transaktioner kun overføres, når varerne opfylder en eller flere af følgende kriterier: Varerne er ikke servicevarer. Varerne har en varekode. Varerne har en vægt. Varerne har supplerende enheder.
Intrastat > Kontrollér konfiguration	Angiv regler for validering af fuldstændigheden af Intrastat-data. Du kan vælge, hvilke data der skal valideres.
Intrastat > Valutakurs	Vælg valutakurstypen for Intrastat-rapportering.
Intrastat > Afrundingsregler	Angiv følgende indstillinger for afrunding af beløb og vægt i Intrastat-rapportering: Afrundingsreglen (præcision) Afrundingsmetoden: op, ned eller normal Antallet af decimaler for beløb og vægt Instruktioner for afrunding af vægt, der er mindre end et kilogram (kg): op til et kg, normal eller ingen afrunding.
Intrastat > Elektronisk rapportering	Angiv referencer til konfiguration af elektronisk rapportering, så du kan generere en elektronisk fil og rapport.
Intrastat > Varekodehierarki	Angiv kategorihierarkiet af typen Varekode, der repræsenterer Intrastat-varekoder CN8. I feltet Valutakurstype kan du også angive en valutakurs, der skal bruges til at rapportere Intrastat-salgs- og købstransaktioner i fremmed valuta. Dette felt bruges, hvis valutakursen er anderledes end den, der blev anvendt, da transaktionen blev bogført.
Kontaktoplysninger for agent	Angiv agentens navn, adresse, momsnummer, telefonnummer og faxnummer.
Egenskaber for land/område	Angiv landet/området for den aktuelle juridiske enhed til Indland. Angiv land/område i EU-lande/områder, der deltager i EU-handel med den aktuelle juridiske enhed til EU. For hvert land/område skal du identificere lande-/områdekoden for formål med udenrigshandel.
Nummerserier	Angiv nummerserien for Intrastat-kladden.

Du kan finde generelle oplysninger om flere momsregistreringsnumre under Flere momsregistreringsnumre.

Du kan finde flere oplysninger om Intrastat-rapportering i flere momsregistreringsnumre under Rapportering for flere momsregistreringer.

Eksempel

Transaktionskoder og diverse gebyrer

Denne artikel omhandler et scenario, hvor et firma i Tyskland skal købe varer fra et firma i Italien. For at kunne foretage dette køb skal det tyske firma oprette nye transaktionskoder og konfigurere beregningsregler for fakturabeløbet og det statistiske beløb for disse transaktionskoder. Når firmaet opretter en faktura, skal det desuden angive diverse gebyrer og deres procentsatser. Disse værdier tages i betragtning, når den statistiske værdi beregnes.

I scenariet bruges den juridiske enhed DEMF.

Foreløbig opsætning

1. Gå til Organisationsadministration>Organisation>Juridiske enheder, og vælg DEMF.
2. Angiv feltet Land/område til DEU Tyskland i oversigtspanelet Adresser.
3. Gå til Kreditor>Kreditorer>Alle kreditorer.
4. Vælg DE-001 i gitteret.
5. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresse.
6. Vælg ITA i feltet Land/område i dialogboksen Rediger adresse.
7. Vælg OK for at lukke dialogboksen.

Konfigurer transaktionskoder

1. Gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Transaktionskoder.
2. Vælg 11 i gitteret. Vælg derefter Slet i handlingsruden.
3. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
4. Angiv 11 i feltet Transaktionskode i oversigtspanelet Transaktionskoder.
5. Angiv Direkte køb/salg i feltet Navn.
6. Vælg Fakturabeløb i feltet Fakturabeløb under Salg og køb.
7. Vælg Fakturabeløb i feltet Statistisk beløb.
8. Vælg Gem i handlingsruden.

Konfigurere diverse gebyrer

1. Gå til Kreditor>Konfiguration af gebyrer>Gebyrkode.
2. Vælg Fragt i gitteret.
3. Vælg Rediger i handlingsruden.
4. Angiv indstillingerne for Intrastat-fakturaværdi og Intrastat-statistikværdi til Ja i oversigtspanelet Udenrigshandel.

Konfigurer udenrigshandelsparametre

1. Gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre.
2. Vælg 11 i feltet Transaktionskode i oversigtspanelet Generelt under fanen Intrastat.
3. Sørg for, at Intrastat er valgt i feltet Kategorihierarki i oversigtspanelet Varekodehierarki.

Oprette en indkøbsordre

1. Gå til Kreditor>Indkøbsordrer>Alle indkøbsordrer.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Gå til dialogboksen Opret indkøbsordre, og vælg DE-001 i feltet Kreditorkonto.
4. Vælg OK.
5. På fanen Hoved i oversigtspanelet Udenrigshandel skal du kontrollere, at feltet Transaktionskode er angivet til 11.
6. Vælg D0003 i feltet Varenummer i oversigtspanelet Indkøbsordrelinjer under fanen Linjer. Angiv derefter 10 i feltet Antal.
7. I oversigtspanelet Linjedetaljer skal du under fanen Udenrigshandel kontrollere, at feltet Transaktionskode er angivet automatisk i sektionen Udenrigshandel.
8. I menuen Finans i oversigtspanelet Indkøbsordrelinjer skal du i sektionen Gebyrer vælge Vedligehold gebyrer.
9. Vælg FRAGT i feltet Gebyrkode.
10. Angiv 30 i feltet Gebyrværdi.
11. Vælg Gem i handlingsruden. Luk derefter siden.
12. Vælg Bekræft i gruppen Handlinger under fanen Indkøb i handlingsruden.
13. Vælg Faktura i gruppen Generér under fanen Faktura i handlingsruden.
14. Vælg Standard fra i handlingsruden. Vælg Bestilt antal i feltet Standardmængde for linjer. Vælg derefter OK.
15. Angiv 00100 i feltet Nummer i sektionen Fakturaidentifikation i oversigtspanelet Kreditorfakturahoved.
16. Vælg 11/24/2021 (24. november 2021) i feltet Fakturadato i sektionen Fakturadatoer.
17. Vælg Bogfør i handlingsruden for at bogføre kladden.

Overføre kreditorfakturaen til Intrastat-kladden

1. Gå til Moms>Erklæringer>Udenrigshandel>Intrastat.

2. Vælg Overfør i handlingsruden.

3. Angiv indstillingen Kreditorfaktura til Ja i dialogboksen Intrastat (Overførsel).

4. Vælg OK for at overføre transaktionerne og gennemse Intrastat-kladden.

   

5. Gennemse fanen Generelt for indkøbsordren. Bemærk, at feltet Fakturaværdi viser summen af felterne Fakturabeløb og Fakturagebyrbeløb, og at feltet Statistisk værdi viser summen af felterne Statistisk beløb og Statistisk gebyrbeløb.

   

Overførselsordre

I dette eksempel skal et firma i Tyskland fragte to vareenheder fra et lagersted i Tyskland til et lagersted i Italien. Der skal også angives gebyrer med en sats på 20 procent for dette produkt til regnskabet i feltet Statistisk værdi. I eksemplet bruges den juridiske enhed DEMF.

Foreløbig opsætning

1. Gå til Organisationsadministration>Organisation>Juridiske enheder, og vælg DEMF.
2. Angiv feltet Land/område til DEU Tyskland i oversigtspanelet Adresser.
3. Gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre.
4. Sørg for, at Intrastat er valgt i feltet Kategorihierarki i oversigtspanelet Varekodehierarki.
5. Gå til Kreditor>Kreditorer>Alle kreditorer.
6. Vælg DE-001 i gitteret.
7. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresse.
8. Vælg ITA i feltet Land/område i dialogboksen Rediger adresse.
9. Vælg OK for at lukke dialogboksen.

Konfigurer transaktionskoder

1. Gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Transaktionskoder.
2. Vælg 11 i gitteret. Vælg derefter Slet i handlingsruden.
3. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
4. Angiv 11 i feltet Transaktionskode i oversigtspanelet Transaktionskoder.
5. Angiv Direkte køb/salg i feltet Navn.
6. Vælg Totalomkostning i feltet Fakturabeløb i sektionen Flytteordre.
7. Vælg Totalomkostning i feltet Statistisk beløb.
8. Vælg Gem i handlingsruden.
9. Gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre.
10. Vælg 11 i feltet Flytteordre i oversigtspanelet Generelt under fanen Intrastat.

Konfigurere gebyrer for en vare

1. Gå til Administration af produktoplysninger>Produkter>Frigivne produkter.
2. Vælg D0001 i gitteret.
3. Angiv 20 i feltet Gebyrprocent i sektionen Intrastat i oversigtspanelet Udenrigshandel.

Ændre adressen for webstedet

1. Gå til Lagerstedsstyring>Konfiguration>Lagersted>Steder.
2. Vælg 1 i gitteret.
3. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresser.
4. Vælg DEU i feltet Land/område i dialogboksen Rediger adresse.
5. Vælg OK.
6. Vælg 2 i gitteret.
7. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresser.
8. Vælg ITA i feltet Land/område i dialogboksen Rediger adresse.
9. Vælg OK.
10. Gå til Lokationsstyring>Konfiguration>Lagersted>Lagersteder.
11. Vælg 21 i gitteret.
12. Vælg DE-001 i feltet Kreditorkonto i sektionen Reference i oversigtspanelet Generelt.

Oprette en flytteordre

1. Gå til Lagerstyring>Udgående ordrer>Flytteordre.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Under fanen Linjer i oversigtspanelet Flytteordrehoved i sektionen Oversigt skal du i feltet Fra lagersted vælge 11. Vælg 21 i feltet Til lagersted.
4. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Flytteordrelinjer under fanen Linjer.
5. Vælg D0001 i feltet Varenummer. Angiv derefter 2 i feltet Overfør antal.
6. I oversigtspanelet Linjedetaljer skal du under fanen Udenrigshandel kontrollere, at feltet Transaktionskode er angivet automatisk i sektionen Udenrigshandel.
7. Vælg Forsendelsesflytteordre i gruppen Handlinger under fanen Send i handlingsruden.
8. I dialogboksen Forsendelse under fanen Oversigt skal du i feltet Opdater vælge Alle.
9. Vælg OK for at sende ordren.
10. I handlingsruden skal du vælge Modtag i gruppen Handlinger under fanen Modtag.
11. I dialogboksen Modtag under fanen Oversigt skal du i feltet Opdater vælge Alle.
12. Vælg OK for at sende ordren.

Overføre flytteordren til Intrastat-kladden

1. Gå til Moms>Erklæringer>Udenrigshandel>Intrastat.

2. Vælg Overfør i handlingsruden.

3. Angiv indstillingen Flytteordre til Ja og alle andre indstillinger til Nej i dialogboksen Intrastat (overførsel).

4. Vælg OK for at overføre transaktionerne og gennemse Intrastat-kladden.

   

5. Gennemse fanen Generelt for flytteordren.

   Bemærk, at felterne i områderne Fakturaværdi og Statistik værdi angives automatisk. Værdierne af felterne Fakturabeløb og Statistisk beløb er baseret på indstillingerne på siden Transaktionskoder. Værdien 20 i feltet Gebyrprocent er den værdi, der er angivet på siden Frigivet produkt. Værdien i feltet Statistiske gebyrbeløb er et kvantitativt udtryk for gebyrer (fordi 107,24 er lig med 20 procent af 536,18). Værdien af feltet Statistik værdi er summen af værdier fra felterne Statistisk beløb og Statistik gebyrbeløb.

Supplerende enheder

I dette eksempel skal et firma i Tyskland købe 10 vareenheder fra et firma i Italien. Ud over varekoder skal der angives supplerende enheder for de pågældende varer. Eksemplet viser, hvordan du opretter nye måleenheder, tildeler supplerende enheder til Intrastat-varekoden, bogfører posteringer, der har supplerende enheder, og gennemgår Intrastat-kladden, hvor feltet til de supplerende enheder er angivet.

Foreløbig opsætning

1. Gå til Organisationsadministration>Organisation>Juridiske enheder, og vælg DEMF.
2. Angiv feltet Land/område til DEU Tyskland i oversigtspanelet Adresser.
3. Gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre.
4. Vælg 11 i feltet Transaktionskode i oversigtspanelet Generelt under fanen Intrastat.
5. Sørg for, at Intrastat er valgt i feltet Kategorihierarki i oversigtspanelet Varekodehierarki.
6. Gå til Kreditor>Kreditorer>Alle kreditorer.
7. Vælg DE-001 i gitteret.
8. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresse.
9. Vælg ITA i feltet Land/område i dialogboksen Rediger adresse.
10. Vælg OK for at lukke dialogboksen.

Opret en måleenhed

1. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Enheder>Enheder.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Angiv et navn til måleenheden i feltet Enhed. I dette eksempel skal du angive GRM.
4. Vælg den egenskab, som måleenheden skal måle, i feltet Enhedsklasse i sektionen Klassifikation i oversigtspanelet Generelt. I dette eksempel skal du vælge Masse.
5. Vælg det målesystem, som enheden tilhører, i feltet Enhedssystem. Vælg f.eks. Metriske enheder.

Konfigurere enhedsomregninger

1. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Enheder>Enhedsomregninger.
2. Vælg Ny under fanen Konverteringer mellem klasser.
3. Vælg F00007 i feltet Produkt i dialogboksen Enhedsomregning.
4. Vælg hver i feltet Fra enhed.
5. Vælg GRM i feltet Til enhed.
6. Kontrollér, at omregningsfaktoren er 1 = 1.
7. Vælg OK.
8. Gå til Administration af produktoplysninger>Produkter>Frigivne produkter.
9. Vælg F00007 i gitteret.
10. Vælg GRM i feltet Enhed i sektionen Lager i oversigtspanelet Styr lager.
11. Vælg Gem i handlingsruden.

Angive produktoplysninger

1. Gå til Administration af produktoplysninger>Produkter>Frigivne produkter.
2. Vælg F00007 i gitteret.
3. Vælg 920 20 34 i feltet Vare i sektionen Intrastat i oversigtspanelet Udenrigshandel.
4. Vælg Gem i handlingsruden.

Tildele den ekstra enhed til en Intrastat-varekode

1. Gå til Administration af produktoplysninger>Opsætning>Kategorier og attributter>Kategorihierarkier.

2. Vælg Intrastat på listen.

3. Vælg Speaker i gitteret.

4. Vælg GRM i feltet Supplerende enheder i oversigtspanelet Udenrigshandel.

5. Vælg Gem i handlingsruden.

   Du kan finde flere oplysninger i Administrere måleenheder.

Oprette en indkøbsordre

1. Gå til Kreditor>Indkøbsordrer>Alle indkøbsordrer.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Gå til dialogboksen Opret indkøbsordre, og vælg DE-001 i feltet Kreditorkonto.
4. Vælg OK.
5. På fanen Hoved i oversigtspanelet Udenrigshandel skal du kontrollere, at feltet Transaktionskode er angivet til 11.
6. Vælg F00007 i feltet Varenummer i oversigtspanelet Indkøbsordrelinjer under fanen Linjer. Angiv derefter 10 i feltet Antal.
7. I oversigtspanelet Linjedetaljer skal du under fanen Udenrigshandel kontrollere, at felterne Transaktionskode og Vare er angivet automatisk i sektionen Udenrigshandel.
8. Vælg Bekræft i gruppen Handlinger under fanen Indkøb i handlingsruden.
9. Vælg Faktura i gruppen Generér under fanen Faktura i handlingsruden.
10. Vælg Standard fra i handlingsruden. Vælg Bestilt antal i feltet Standardmængde for linjer. Vælg derefter OK.
11. Angiv VE-0010 i feltet Nummer i sektionen Fakturaidentifikation i oversigtspanelet Kreditorfakturahoved.
12. Vælg 10/5/2021 (5. oktober 2021) i feltet Fakturadato i sektionen Fakturadatoer.
13. Vælg Bogfør i handlingsruden for at bogføre kladden.

Overføre kreditorfakturaen til Intrastat-kladden

1. Gå til Moms>Erklæringer>Udenrigshandel>Intrastat.

2. Vælg Overfør i handlingsruden.

3. Angiv indstillingen Kreditorfaktura til Ja i dialogboksen Intrastat (Overførsel).

4. Vælg OK for at overføre transaktionerne og gennemse Intrastat-kladden.

   

5. Gennemse fanen Generelt for indkøbsordren. Bemærk, at felterne Antal supplerende enheder og Supplerende enhed i sektionen Enhed angives automatisk.

   

Liste over land/områdespecifikke artikler

Følgende tabel indeholder de tilgængelige lande-/områdespecifikke Intrastat-artikler.

Land/område	Tilknyt
Østrig	Østrigsk Intrastat
Belgien	Intrastat for Belgien
Tjekkiet	Tjekkisk Intrastat
Danmark	Dansk Intrastat
Estland	Estisk Intrastat
Finland	Finsk Intrastat
Frankrig	Fransk Intrastat
Tyskland	Tysk Intrastat
Ungarn	Ungarsk Intrastat
Italien	Italiensk Intrastat
Letland	Lettisk Intrastat
Litauen	Litauisk Intrastat
Holland	Hollandsk Intrastat
Polen	Polsk Intrastat
Spanien	Spansk Intrastat
Sverige	Svensk Intrastat