Elektronisk faktureringstjeneste connector til sidste kilometer
Den uafhængige softwareleverandørs (ISV) last-mile-connector komplementerer standardfunktionaliteten til elektronisk fakturering, når ingen direkte integration med offentlige elektroniske faktureringsplatforme eller endelige elektroniske fakturamodtagere understøttes som standard. I disse scenarier bruges Microsoft Dynamics 365 Finance til at generere elektroniske dokumenter i lovpligtige formater. Dokumenterne sendes derefter til ISV last-mile connector for yderligere kommunikation. I tilfælde af indgående elektroniske dokumenter bruges ISV last-mile-connector som en kilde til indgående dokumenter, som derefter håndteres af Finance.
Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer og bruger den elektroniske faktureringstjenestes ISV last-mile-connector.
Forudsætninger
Før du indleder procedurerne i denne artikel, skal du opfylde følgende forudsætninger:
- Din virksomhed skal have en separat underskrevet serviceaftale med en uafhængig softwareproducent (ISV), der vil yde elektronisk dokumentleveringsservice. Derudover skal du indhente de nødvendige legitimationsoplysninger for at muliggøre integration af den elektroniske faktureringstjeneste med ISV last-mile-connector.
- Bliv fortrolig med elektronisk fakturering. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over elektronisk fakturering.
- Se oversigten over tilgængelige land/områdespecifikke Funktioner for elektronisk fakturering. Muligheden for at bruge ISV last-mile-connector til indsendelse supplerer denne liste.
Integration med Edicom
Du kan konfigurere og bruge den elektronisk fakturering ISV sidste km connector integration med den globale e-faktureringsplatform, der Edicom findes. Du kan få flere oplysninger under: Edicom integration med Microsoft Dynamics 365.
Hvis du vil aktivere integration af elektronisk fakturering-tjenesten med isv'ens sidste km connector skal du have følgende nødvendige legitimationsoplysninger fra Edicom:
- Service-id – Service-id-nummeret bruges til at identificere firmaet Edicom.
- Gruppe – Gruppekoden bruges til intern rute i infrastrukturen Edicom .
- Token – Tokenen bruges til at give tilladelse til at få adgang til Edicom tjenesterne.
Det token, du får, skal uploades til den hemmelighed, du har oprettet i Azure Key Vault, som din virksomhed administrerer. Yderligere oplysninger finder du i Kundecertifikater og -hemmeligheder. Hemmeligheden bruges som en parameter i den relaterede elektroniske faktureringsfunktions pipeline-handlinger.
Bemærk
Med denne integration kan du indsende genererede e-fakturaers filer enten i OIOUBL-formatet til den danske elektroniske faktureringsinfrastruktur, NemHandel, eller i PEPPOL-formatet til PEPPOL Delivery Network. Formatet for en sendt fil analyseres dynamisk af og Edicom sendes tilsvarende.
Indsendelse af elektronisk faktura
Følgende pipelinehandlinger introduceres eller opdateres for at muliggøre udgående dokumentindsendelse via ISV last-mile-connector.
Integrer Edicom med – Denne nye handling sender elektroniske dokumenter, der blev genereret med brug af foregående aktioner, til Edicom. Du skal konfigurere parametrene for denne handling som beskrevet i følgende tabel.
Parameter Beskrivende tekst Domæne Angiv det service-id, der er Edicom leveret. Applikation Angiv det samme service-id-nummer. Destination Indtast service-id-nummeret sammenkædet med strengen _EDIWIN. Hvis service-id-nummeret for eksempel er 123456, skal du indtaste 123456_EDIWIN. Gruppe Angiv den gruppekode, der blev Edicom angivet. Godkendelsestoken Vælg navnet på den token, som du oprettede for det token, der blev Edicom angivet. Følgende parametre er Edicom specifikke. Du kan lade dem være indstillet til standardværdierne, som Microsoft leverer i relaterede globaliseringsfunktioner.
Parameter Beskrivende tekst URL-adresse til webtjeneste Standardværdi for Edicom: https://ipaasgw.edicomgroup.com.Http-anmodningstekst Standardværdi: Generér format: Outputfil. Skema Standardværdi for Edicom: OUTBOUND_DOCUMENT_MICROSOFT_DK. Du kan lade alle resterende parametre være tomme.
Venter på svar fra Edicom – Denne nye handling venter på, svar fra Edicom. Ingen specifikke parametre skal konfigureres.
Proces svar – For denne eksisterende aktion blev der oprettet to nye ER-konfigurationer (Elektronisk rapportering svar Edicom Processing and Error log import Json) til at håndtere det svar , som aktionen Venter på svar Edicom Edicom fra fra.
Følgende parametre er Edicom specifikke. Du kan lade dem være indstillet til standardværdierne, som Microsoft leverer i relaterede globaliseringsfunktioner.
Parameter Beskrivende tekst Inputfil Standardværdi for Edicom: Venter på, svar fra Edicom: outputfil. Liste over rapporteringskonfiguration Den første nye ER-konfiguration. Standardværdi for Edicom: Edicom svar Behandling: Edicom svar Behandling. Liste over rapporteringskonfiguration Den anden nye ER-konfiguration. Standardværdi for Edicom: Error log import Json: Error log import Json. 
Der implementeres en ny datakanaltype,Hent Edicom status fra, til funktionsopsætninger af eksportkanalen og behandling af pipeline-typen . Du skal oprette en ny funktionsopsætning, hvor du vælger Hent Edicom status som datakanal.
Konfigurer parametrene for eksportkanalen som beskrevet i følgende tabel.
| Parameter | Beskrivende tekst |
|---|---|
| Domæne | Angiv det service-id, der er Edicom leveret. |
| Applikation | Angiv det samme service-id-nummer. |
| Datakanal | Angiv navnet på den eksportkanal, der skal bruges. Indtast det samme navn på hvert af følgende steder:
|
| Gruppe | Angiv den gruppekode, der blev Edicom angivet. |
| Godkendelsestoken | Vælg navnet på den token, som du oprettede for det token, der blev Edicom angivet. |
Du kan lade følgende parametre være indstillet til standardværdierne, som Microsoft leverer i relaterede globaliseringsfunktioner.
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| URL-adresse til webtjeneste | Standardværdi: https://ipaasgw.edicomgroup.com. |
| Dokumentgrænse | Standardværdi: 100. |
| Skema | Standardværdi: IN_DOCUMENT_STATUS_MICROSOFT_DK. |
Du kan lade alle resterende parametre være tomme.
Modtage elektroniske fakturaer
Der implementeres en ny datakanaltype,tjeneste Edicom til funktionsopsætninger af importkanalen eller importkanalen og behandling af pipeline-typen . Du skal oprette en ny funktionsopsætning, hvor du vælger Edicom tjeneste som datakanal.
Konfigurer parametrene for importkanalen som beskrevet i følgende tabel.
| Parameter | Beskrivende tekst |
|---|---|
| Domæne | Angiv det service-id, der er Edicom leveret. |
| Applikation | Angiv det samme service-id-nummer. |
| Datakanal | Angiv navnet på den importkanal, der skal bruges. Indtast det samme navn på hvert af følgende steder:
|
| Gruppe | Angiv den gruppekode, der blev Edicom angivet. |
| Godkendelsestoken | Vælg navnet på den token, som du oprettede for det token, der blev Edicom angivet. |
Du kan lade alle resterende parametre være indstillet til standardværdierne, som Microsoft leverer i relaterede globaliseringsfunktioner.
Derudover skal du konfigurere følgende funktionsopsætningsvariabel til brug for den afkodede fil:
- Navn: ResponseXml
- Beskrivelse: Afkodet fil
- Type: Fra klient
- Datatype: fil
Navnet på denne variabel skal bruges som navnet på importkilden for importkanalen på Integrationskanaler-fanen på siden Elektroniske dokumentparametre i Finance.
Elektronisk fakturering i arbejde
Du kan finde flere elektronisk fakturering oplysninger i Arbejde i Kom i gang med elektronisk fakturering for Beløb.
Elektronisk fakturering i Danmark
For mere information om elektronisk fakturering i Danmark, herunder integrationen med NemHandel som elektronisk faktureringsinfrastruktur, se Start her med elektronisk fakturering for Danmark.