Elektronisk faktureringstjeneste connector til sidste kilometer
Den uafhængige softwareleverandørs (ISV) last-mile-connector komplementerer standardfunktionaliteten til elektronisk fakturering, når ingen direkte integration med offentlige elektroniske faktureringsplatforme eller endelige elektroniske fakturamodtagere understøttes som standard. I disse scenarier bruges Microsoft Dynamics 365 Finance til at generere elektroniske dokumenter i lovpligtige formater. Dokumenterne sendes derefter til ISV last-mile connector for yderligere kommunikation. I tilfælde af indgående elektroniske dokumenter bruges ISV last-mile-connector som en kilde til indgående dokumenter, som derefter håndteres af Finance.
Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer og bruger den elektroniske faktureringstjenestes ISV last-mile-connector.
Forudsætninger
Før du indleder procedurerne i denne artikel, skal du opfylde følgende forudsætninger:
- Din virksomhed skal have en separat underskrevet serviceaftale med en uafhængig softwareproducent (ISV), der vil yde elektronisk dokumentleveringsservice. Derudover skal du indhente de nødvendige legitimationsoplysninger for at muliggøre integration af den elektroniske faktureringstjeneste med ISV last-mile-connector.
- Bliv fortrolig med elektronisk fakturering. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over elektronisk fakturering.
- Se oversigten over tilgængelige land/områdespecifikke Funktioner for elektronisk fakturering. Muligheden for at bruge ISV last-mile-connector til indsendelse supplerer denne liste.
Integration med Edicom
Du kan konfigurere og bruge den elektroniske faktureringstjenestes ISV last-mile-connectors integration med den globale e-fakturaplatform, som Edicom tilbyder. Du kan finde flere oplysninger under Edicom-integration med Microsoft Dynamics 365.
Du skal indhente følgende nødvendige legitimationsoplysninger for at muliggøre integration af den elektroniske faktureringstjeneste med ISV last-mile-connector.
- Tjeneste-id – Tjeneste-id-nummeret bruges til at identificere virksomheden over for Edicom.
- Gruppe – Gruppekoden bruges til intern routing inden for Edicom-infrastrukturen.
- Token – Tokenet bruges til at give autorisation til at få adgang til Edicom-tjenesterne.
Det token, du får, skal uploades til den hemmelighed, du har oprettet i Azure Key Vault, som din virksomhed administrerer. Yderligere oplysninger finder du i Kundecertifikater og -hemmeligheder. Hemmeligheden bruges som en parameter i den relaterede elektroniske faktureringsfunktions pipeline-handlinger.
Bemærk
Med denne integration kan du indsende genererede e-fakturaers filer enten i OIOUBL-formatet til den danske elektroniske faktureringsinfrastruktur, NemHandel, eller i PEPPOL-formatet til PEPPOL Delivery Network. Formatet af en indsendt fil vil blive dynamisk analyseret af Edicom og dirigeret tilsvarende.
Indsendelse af elektronisk faktura
Følgende pipelinehandlinger introduceres eller opdateres for at muliggøre udgående dokumentindsendelse via ISV last-mile-connector.
Integrer med Edicom – Denne nye handling sender elektroniske dokumenter, der er genereret ved at bruge tidligere handlinger, til Edicom. Du skal konfigurere parametrene for denne handling som beskrevet i følgende tabel.
Parameter Beskrivelse Domæne Indtast det service-id-nummer, som Edicom har givet. Applikation Angiv det samme service-id-nummer. Destination Indtast service-id-nummeret sammenkædet med strengen _EDIWIN. Hvis service-id-nummeret for eksempel er 123456, skal du indtaste 123456_EDIWIN. Gruppér Indtast den gruppekode, som Edicom har leveret. Godkendelsestoken Vælg navnet på den hemmelighed, du har oprettet til tokenet fra Edicom. Følgende parametre er Edicom-specifikke. Du kan lade dem være indstillet til standardværdierne, som Microsoft leverer i relaterede globaliseringsfunktioner.
Parameter Beskrivelse URL-adresse til webtjeneste Standardværdi for Edicom: https://ipaasgw.edicomgroup.com.Http-anmodningstekst Standardværdi: Generér format: Outputfil. Skema Standardværdi for Edicom: OUTBOUND_DOCUMENT_MICROSOFT_DK. Du kan lade alle resterende parametre være tomme.
Venter på svar fra Edicom – Denne nye handling venter på svar fra Edicom. Ingen specifikke parametre skal konfigureres.
Foretag behandling af svar – Til denne eksisterende handling er to nye elektroniske rapporteringskonfigurationer (ER), Edicom-svarbehandling og Log over JSON-importfejl, oprettet for at håndtere det svar, som handlingen Venter på svar fra Edicom modtager fra Edicom.
Følgende parametre er Edicom-specifikke. Du kan lade dem være indstillet til standardværdierne, som Microsoft leverer i relaterede globaliseringsfunktioner.
Parameter Beskrivelse Inputfil Standardværdi for Edicom: Venter på svar fra Edicom: Outputfil. Liste over rapporteringskonfiguration Den første nye ER-konfiguration. Standardværdi for Edicom: Edicom-svarbehandling: Edicom-svarbehandling. Liste over rapporteringskonfiguration Den anden nye ER-konfiguration. Standardværdi for Edicom: Log over JSON-importfejl: Log over JSON-importfejl. 
En ny datakanaltype, Hent status fra Edicom, er implementeret til funktionsopsætninger af typen Eksportkanal og behandlingspipeline. Du skal oprette en ny funktionsopsætning, hvor du vælger Hent status fra Edicom som datakanal.
Konfigurer parametrene for eksportkanalen som beskrevet i følgende tabel.
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| Domæne | Indtast det service-id-nummer, som Edicom har givet. |
| Applikation | Angiv det samme service-id-nummer. |
| Datakanal | Angiv navnet på den eksportkanal, der skal bruges. Indtast det samme navn på hvert af følgende steder:
|
| Gruppér | Indtast den gruppekode, som Edicom har leveret. |
| Godkendelsestoken | Vælg navnet på den hemmelighed, du har oprettet til tokenet fra Edicom. |
Du kan lade følgende parametre være indstillet til standardværdierne, som Microsoft leverer i relaterede globaliseringsfunktioner.
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| URL-adresse til webtjeneste | Standardværdi: https://ipaasgw.edicomgroup.com. |
| Dokumentgrænse | Standardværdi: 100. |
| Skema | Standardværdi: IN_DOCUMENT_STATUS_MICROSOFT_DK. |
Du kan lade alle resterende parametre være tomme.
Modtage elektroniske fakturaer
En ny datakanaltype, Edicom-service, er implementeret til funktionsopsætninger af typen Importkanal eller Importkanal og behandlingspipeline. Du skal oprette en ny funktionsopsætning, hvor du vælger Edicom-service som datakanal.
Konfigurer parametrene for importkanalen som beskrevet i følgende tabel.
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| Domæne | Indtast det service-id-nummer, som Edicom har givet. |
| Applikation | Angiv det samme service-id-nummer. |
| Datakanal | Angiv navnet på den importkanal, der skal bruges. Indtast det samme navn på hvert af følgende steder:
|
| Gruppér | Indtast den gruppekode, som Edicom har leveret. |
| Godkendelsestoken | Vælg navnet på den hemmelighed, du har oprettet til tokenet fra Edicom. |
Du kan lade alle resterende parametre være indstillet til standardværdierne, som Microsoft leverer i relaterede globaliseringsfunktioner.
Derudover skal du konfigurere følgende funktionsopsætningsvariabel til brug for den afkodede fil:
- Navn: ResponseXml
- Beskrivelse: Afkodet fil
- Type: Fra klient
- Datatype: fil
Navnet på denne variabel skal bruges som navnet på importkilden for importkanalen på Integrationskanaler-fanen på siden Elektroniske dokumentparametre i Finance.
Elektronisk fakturering i Danmark
For mere information om elektronisk fakturering i Danmark, herunder integrationen med NemHandel som elektronisk faktureringsinfrastruktur, se Start her med elektronisk fakturering for Danmark.
Yderligere ressourcer
Feedback
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Indsend og få vist feedback om