Arbejde med indsendelseslog for elektroniske dokumenter

I Microsoft Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management kan du bruge overførselslogfiler til at få vist resultaterne af behandlingen af afsendelser til Elektronisk fakturering.

1. Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Indsendelseslog for elektronisk dokument for at åbne loggen.
2. I feltet Dokumenttype skal du vælge en værdi, der kan filtrere den type fakturaer, der vises i loggen.

Der er tre mulige afsendelsesstatusser:

• Planlagt - Elektronisk fakturering har modtaget afsendelsen fra Finance eller Supply Chain Management, og behandlingen af den elektroniske faktureringsfunktion er i gang.
• Fuldført - Elektronisk fakturering har behandlet den elektroniske faktureringsfunktion, som den er konfigureret til at behandle den.
• Mislykket – I elektronisk fakturering opstod en fejl, eller den blev stoppet af en undtagelse under behandlingen af funktionen til elektronisk fakturering.

Vigtigt

Afsendelsesstatus refererer til status for den behandling, som Elektronisk fakturering behandler i forbindelse med funktionen til elektronisk fakturering. Den refererer ikke til den endelige status for selve den elektroniske faktura. Hvis en elektronisk faktura f.eks. skal sendes til en ekstern webtjeneste til godkendelse, kan afsendelsesstatus være Fuldført, men status for den elektroniske faktura kan være Afvist. I dette tilfælde kan elektronisk fakturering behandle den elektroniske faktureringsfunktion, som den er konfigureret til at køre funktionen. Den elektroniske faktura blev dog afvist, fordi den ikke opfyldte de kriterier, som webtjenesten blev oprettet til fakturagodkendelse for.

Afsendelsesstatus opdateres kun, når du sender en anmodning til den elektroniske faktureringstjeneste for at afsende og behandle nye elektroniske dokumenter eller for at afsende funktioner og forespørgsler.

Afsendelsesloggen indeholder følgende yderligere kommandoer:

• Functions>Annuller afsendelser - Denne funktion aktiverer en særlig afsendelsesproces, når den elektroniske faktura skal godkendes af en ekstern webtjeneste. Den beder elektronisk fakturering om at sende webtjenesten en bestemt meddelelse, der er beregnet til at annullere statussen for en godkendt elektronisk faktura i webtjenestedatabasen.

• Funktioner>Indsend dokument igen - Indsend et elektronisk dokument igen, der allerede er blevet sendt til Elektronisk fakturering. Der oprettes en ny log på siden Detaljer om afsendelse. I denne situation sendes der ingen data til tjenesten Elektronisk fakturering. I stedet køres behandlingen af tidligere sendte data igen af tjenesten elektronisk fakturering.

• Funktioner>Send relateret afsendelse – Send det samme dokument fra Finans eller Supply Chain Management.

• Forespørgsler>Detaljer om afsendelse - Se detaljer om hovedafsendelsen. En visualisering viser hele udførelsesloggen for de handlinger, der er konfigureret i funktionen til elektronisk fakturering. Du kan hente de filer, der oprettes som et resultat af hver handling under behandlingen. Når fakturaen skal godkendes af en ekstern webtjeneste, kan du se fakturaens status.

  Behandlingsdata indeholder variabler, der sendes til den elektroniske faktureringsservice eller returneres fra den. Du kan gennemse værdien af disse variabler. Variablen BusinessDocumentDataModel indeholder f.eks. økonomiske data, der sendes til tjenesten elektronisk fakturering i en samlet struktur (JavaScript Object Notation [JSON]-formatet). Du kan bruge disse oplysninger til at fejlfinde, om de data, der er sendt videre, er korrekte.

• Forespørgsler>Relaterede afsendelser – Få vist detaljer om underordnede afsendelser eller overførsel af relaterede dokumenter.

• Elektronisk dokument>Hent fil – For et enkelt elektronisk dokument eller et udvalgt omfang af dokumenterne skal du hente et ZIP-arkiv, der indeholder genererede elektroniske filer. Da behandlingspipelinen for den elektroniske faktureringsfunktion kan indeholde flere handlinger, der genererer forskellige filer, skal du angive parameteren Eksportresultat for en bestemt handling for at sikre, at resultatet af den pågældende handling eksporteres.