Bogføring af alternative debitor-kreditor-bogføringsgrupper - Tjekkiet

Aktiveret til	Offentlig prøveversion	Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk	-	1. okt. 2024

Forretningsværdi

Med denne ændring øger du ikke omsætningen på debitor- eller kreditorsaldokonti. Du holder værdierne nøjagtige under analyserne.

Funktionsoplysninger

Hvis en faktura, kreditnota eller et betalingsdokument bruger forskellige debitor- eller kreditorbogføringsgrupper, genopfylder systemet automatisk finansposterne mellem kontiene i hver bogføringsgruppe, når du udligner debitor- eller kreditorposter. Den tidligere metode til bogføring af poster øger transaktionsmængden på både debet- og kreditsiden.

Denne ændring behandler udligningsposten som en korrektion. Den bruger kun den ene side af debet- eller kreditkontoen til bogføring. Denne metode forhindrer en stigning i omsætningen på balancekontiene og holder værdierne i analyserne nøjagtige.

Fortæl os, hvad du synes

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Brug forummet på https://aka.ms/bcideas.

Yderligere ressourcer

Flere kreditor-/debitorkonti i den tjekkiske version (dokumentation)